| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AUXILIO DOENÇA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 7700.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de uma Motocicleta Honda CG 160 FAN, Cor prata, ano/modelo 2016/2016 Placa: QFU-4667/PB que ficará à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, no período de 02 de janeiro à 02 de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2017 | 7600.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Microonibus M. Benz 413CDI Sprinterm,ano/fab.:2011/2011,diesel,placa LLO-8729, cor prata,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2017 | 3750.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena 1.4,ano/fab.:2012/2013,álcool/gasolina/gnv,placa OGC-6570/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2017 | 3750.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo GM Corsa Sedan Premium,ano/ fab.:2007/2008,àlcool/gasolina,placa MOE-8907/PB,cor branca,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2017 | 4500.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/fab. 2015/2016, alcool/gasolina de placa QFL-5148/PB, cor branca, destinado ao transporte de passageiros do município de Jacaraú à João Pessoa, para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2017 | 4500.00 | 00080031803415 | JOSE ERNANDES ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Fiat Palio Fire Way, ano/fab 2014/2015,álcool/gasolina de placa OFE-0397/PB, cor cinza,capacidade para 05 passageiros para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa, para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2017 | 450.00 | 00004594039405 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Chevrolet Classic LS,ano/fab 2013/2013,álcool/gasolina/gnv de placa OFX-8164, cor Prata,capacidade para 05 passageiros para o transporte de passageiros do Município de Jacaraúa João Pessoa, para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2017 | 7140.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos deste município, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2017 | 8000.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção dos estofados de 04 (quatro) ônibus escolares de placa: NPR-6963, NQE- 5249, OFE-7418 e OEY-7203, junto a secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2017 | 3000.00 | 00003038495417 | MARIA LIZETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Fiat Strada Adventure Flex, carr. aberta, ano/fab: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, cor prata, à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, para transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2017 | 7000.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade para 22.00 T, diesel de placa JNW-0087/PB, cor branca, para transporte de lixo deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2017 | 6000.00 | 00087411199400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F4000, ano/fab 2009/2010, capacidade para 3.96 T, diesel de placa MOH-2542/PB, cor verde, para transporte de lixo deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2017 | 7800.00 | 00087408252487 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, diesel de placa JLO-7521/PB, cor branca, destinado ao transporte de água potável para a população de Jacaraú, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2017 | 7000.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F13000, ano/fab 1981/1981, capacidade para 8.00 T, diesel de placa MYE-7313/PB, cor amarela, para transporte de lixo deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 16038.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento administrativo em favor do INSS deste município, conforme GPS de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 11414.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme GPS de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 920.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha pela aquisição da certificação digital A3, destinado ao titular da gestão E-CPF e da Prefeitura de Jacaraú E-CNPJ, válido pelo período de 03 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 4238.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2017 | 120847.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados as diversas secretarias deste município, referente ao mês de Novembro do exercício (anterior) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2017 | 14186.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de multa/juros, junto ao INSS gerados na GPS do més de novembro do exercício (anterior) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a confederação nacional de municípios- CNM, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2017 | 88.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato da conta CIDE do mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da primeira parcela de negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha pela aquisição da certificação digital A3, destinado a Secretária de Administração do município E-CPF, válido pelo período de 03 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa (DLE) proveniente da prorrogação de virgencia do contrato de repasse nº 1008712-41 - Reforma do Campo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000007 | 17/01/2017 | 220631.95 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Projetada I, Rua do Campo, Rua Políbio Pereira, Rua Sebastião Ferreira, Rua 7 de setembro, Rua Ivanildo Leandro e Ruas Projetadas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, localizadas neste município. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da famup, conforme demonstra o extrato da conta do icms deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta tributos deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 2508.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha pela aquisição de materiais de sinalização de Trânsito, destinado à utilização nas ruas deste município, afim de facilitar o tráfego conforme necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 02 ataúdes simples adulto, destinados para atender sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 300.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de translado dos corpos de João Benedito da Silva que residia do sítio Pirari e Ramiro Manoel do Nascimento que residia no sítio Assentamento Novo Salvador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2017 | 100.00 | 00079860702187 | JOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2017 | 1870.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2017 | 1400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, de duas inscrições no curso de formação de pregoeiro, à realizar-se nos dias 26 e 27 de janeiro do corrente ano, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2017 | 450.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO,destinada para custear despesas com medicamentos, conforme cópia da requisição e de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2017 | 190.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. José João dos Santos, destinada para custear despesas com medicamentos, conforme cópia da requisição anexa e de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2017 | 326.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme cópia do termo de ajustamento de conduta e lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer social e relatório de receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o sr. Aprigio Leonardo da Silva,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário, ofício do Ministério Público Estadual anexos e de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de copia brother, 01 cartucho de toner, 01 peça fusão da copiadora, destinados para atender a fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2017 | 12.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do setor de tributos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2017 | 103.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2017, do veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7754, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2017, do veículo tipo ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2017, do veículo tipo ônibus escolar de placa OEY-7203, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2017, do veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7744, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2017 | 54.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa pela emissão da 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB-2086, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2017 | 54.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa pela emissão da 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick kaua Fernandes Duarte, conforme laudo médico e parecer social, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2017 | 228.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Sra. MARIA ELIZABETE CORREIA, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2017 | 46.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sra. CIDICLEIA GALDINO MIGUEL,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para o Sr. João Pedro Galdino Lisboa, conforme laudo médico e parecer social, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2017 | 124.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender o veículo tipo : Spim de placa RPT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2017 | 380.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, destinado para atender o veículo tipo : PIPA de àgua de placa: NQJ-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2017 | 433.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Trator John Deere de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2017 | 1143.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Pá Mecânica de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2017 | 148.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, destinado para atender o veículo tipo : Caçamba de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2017 | 535.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2017 | 935.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2017 | 457.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2017 | 485.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2017 | 490.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2017 | 890.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2017 | 423.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Micro-ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2017 | 529.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2017 | 90.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo Ambulância Fiorino de propriedade desta Prefeitura vinculado à Secretaria da Saúde deste município. referente ao mês de Janeiro docorrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2017 | 90.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2017 | 181.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtros, fluido de freio e aditivo de radiador, destinados para atender o veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2017 | 121.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de ar e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Ambulância Saveiro de placa QFJ-4386 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2017 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2017 | 120.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 120.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 4796.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario comissionado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Sra. ROSA MARIA DA SILVA,destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 6866.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social Ipam deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 983.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 50.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01 (uma) lavagem no veículo Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 30.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 2559.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 28563.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 11903.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 20803.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 2436.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de folha complementar, dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, devido a impasses ocorridos na mudança de sistema de folha, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 10874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 4386.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 7500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 15929.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal Contratado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 22699.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 6603.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 10206.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura Ipam deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 50.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados em 03 lavagens de um baú de carne da secretaria da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 180.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados em 01 lavagem de Pá Mecânica da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 6842.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 13703.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 1165.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário da Secretaria de Controle Interno (IPAM) deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 6937.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 18337.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 6331.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 4874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 983.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de folha complementar, dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, devido a impasses ocorridos na mudança de sistema de folha, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 3965.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 44527.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 9937.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Procuradoria (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 1626.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecido para lençois, destinado para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 535.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica do veículo tipo Uno Fire 1.0 de placa: MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 1127.96 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Uno Fire 1.0 de placa: MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 1713.96 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Uno Fire 1.4 de placa: QFA-6364 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 750.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica do veículo tipo Uno Fire 1.4 de placa: QFA-6364 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 69237.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 12928.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental Ipam deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 180.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 100.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01 (uma) lavagem na Ambulância Saveiro de placa QFJ-4386 e 01 (uma) lavagem na ambulância Fiorino de placa QFA-6364, ambas da Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 50.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01 (uma) lavagem no Uno de placa QFJ-4386 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 160.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diária para viagem à outro estado a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 30.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 90.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 30.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 40749.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 20779.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionario contratado do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 38623.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 16000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa Saúde Bucal (INSS) deste municipio,relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 63000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa Estratégico da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 21059.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS I - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 389008.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 173669.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 31045.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 23681.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 9865.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de folha complementar, dos funcionários da Secretaria de Educação Fundeb 60% Ipam deste município, devido a impasses ocorridos na mudança de sistema de folha, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 7532.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de folha complementar, dos funcionários da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Ipam deste município, devido a impasses ocorridos na mudança de sistema de folha, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 9835.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de janeiro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2017 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionario contratado do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 800.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e reparação mecânica das centrais de injeção, imobilizador e revisão do veículo tipo Fiat uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura junto a Secretaria da saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2017 | 4300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência e contra cheque on line, referente ao mês de janeirode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de criação de site dinâmico, hospedagem, treinamento, suporte e gerenciamento de conteúdo, através de painel de controle e para envio de dados em atendimento a legislação de transparência pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2017 | 1966.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2017 | 1291.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2017 | 4824.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2017 | 5020.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2017 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com assessoria e consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma, ampliação, execução e fiscalização de obras deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2017 | 1665.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao dos medicamentos Rivotril de 02 mg (02 cxs) e Zyprexa 10mg (02 cxs), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copiade receituario de controle especial, parecer psicosocial, parecer do ministério público, e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2017 | 288.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de parecer nutricional, declaração médica e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2017 | 600.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de parachoque traseiro e tampa traseira, troca da borracha da tampa da mala do veículo tipo ambulância de placa QFS-4386 junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2017 | 1071.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte e destinação final de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2017 | 30.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2017 | 30.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da saúde deste municÍpio, referente ao mês de janeiro 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2017 | 40.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na instalação 01 TV na USB Pastoral da Criança-PSF deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2017 | 10164.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0000059-31.2013.815.1071, em favor do promovente: Adriano da Costa Lima, conforme oficio nº 63/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2017 | 5850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0001256-21.2013.815.1071, em favor do promovente: Luciano Antônio Pessoa, conforme oficio nº 047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2017 | 4167.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 00005409120138151071 em favor do promovente: JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA, conforme oficio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2017 | 240.00 | 13734880000171 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 30 cópias de chaves, dstinados aos prédios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2017 | 120.00 | 13734880000171 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na abertura de 06 (seis) fechaduras de prédios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da educação deste municÍpio, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2017 | 1752.25 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender serviços de manutenção, nos prédios de escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2017 | 912.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2017 | 3314.36 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a secretaria de obras e desenvolvimento urbano, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2017 | 2023.17 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Referente a aquisição de materiais diversos (luvas, botas, pás, vassouras...), destinados para atender os garis, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2017 | 20.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no conserto de 01 fechadura do birô da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2017 | 150.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no conserto de 02 bebedouros, tipo gelágua de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do bolsa família deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2017 | 3954.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000117-34.2013.815.1071, em favor do promovente: José do Nascimento Alves, conforme oficio nº 080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 4959.75 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gênereos alimentícios destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro e Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 1535.00 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro e Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000177 | 10/02/2017 | 10009.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000178 | 10/02/2017 | 9719.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000179 | 10/02/2017 | 27835.28 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000180 | 10/02/2017 | 5899.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000181 | 10/02/2017 | 3807.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material odontológico, destinados para atender unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000182 | 10/02/2017 | 4997.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material odontológico, destinados para atender unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000190 | 10/02/2017 | 12001.52 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 1465.00 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a administração geral deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a confederacao nacional de municipios- cnm, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 9588.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 97259.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados as diversas secretarias deste município, referente ao mês de dezembro do exercício (anterior) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 12191.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de multa/juros, junto ao INSS gerados na GPS do més de dezembro do exercício (anterior) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 850.00 | 00008539290413 | FLAVIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços de pedreiro, prestados na manutenção e reparos do prédio da EMEIEF Luis Fernandes Pessoa neste município, durante o período de 10 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 850.00 | 00012813952427 | WILLIAMS RENATO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços de pedreiro, prestados na manutenção e reparos do prédio da EMEIEF Luis Fernandes Pessoa neste município, durante o período de 10 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 220.00 | 00004649672449 | JOSÉ FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços prestados no conserto de 05 (cinco) portas, da EMEIEF Luis Fernandes Pessoa neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 550.00 | 00015689663778 | ALEX LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços de servente de pedreiro prestados na manutenção e reparos do prédio na EMEIEF Luis Fernandes Pessoa neste município, durante o período de 10 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 850.00 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços de pedreiro, prestados na manutenção e reparos do prédio da EMEIEF Luis Fernandes Pessoa neste município, durante o período de 10 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2017 | 7500.00 | 00026715899487 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de fornecimento de alimentação (almoços e lanhes), destinados aos profissionais da rede municipal de ensino, no evento "Semana Pedagógica", realizada pela Secretaria da Educação, no período de 13 à 16 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2017 | 8000.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção dos estofados de 04 (quatro) ônibus escolares de placa: NQK-0786, MOM-4665, OGE-6149 e NQE-5249, junto a secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 3098.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os garis, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 13536.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento administrativo em favor do INSS deste município, conforme cópia extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 16209.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2017 | 260.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, para o Sr. Manoel Lino da Silva, destinada a realização de exames para sua filha: Niely Lino da Silva, conforme cópia do receituário médico e parecer social, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2017 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação do G2 Portal de Notícias, em relação a festa de emancipação (55 anos) da cidade de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 14927.82 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuiÇÃo em favor do pasep, calculado sobre a receita prÓpria do mÊs de outubro do exercício anterior (2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 22012.25 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuiÇÃo em favor do pasep, calculado sobre a receita prÓpria do mês de novembro de 2016 (exercício anterior). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2017 | 17807.25 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita prÓpria do mês de dezembro de 2016 (exercício anterior). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2017 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2017 | 3498.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0001091-47.2008.815.1071, em favor dos promoventes: Adelson Angelo de Andrade, Aldaberon Vieira do Nascimento e Severina André de araújo, conforme oficio nº 1582/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2017 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2017 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2017 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do programa nasf deste município, do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2017 | 114.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do CAPS deste município, do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2017 | 432.78 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de ensaio metrológico, nos veículolos tipo ônibus escolar de placas: OFB-2086, NQK-0786 e OGD-7744, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 950.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de Palestra Motivacional, ministrada pela professora: WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE, na semana pedagógica 2017, promovida pela Secretaria da Educação deste município, com carga horária de 04(quatro) horas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2017 | 194.22 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de renovação da certificação do tacógrafo, nos veículolos tipo ônibus escolar de placas: OFB-2086, NQK-0786 e OGD-7744, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2017 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2017 | 375.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 256.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a sec. de assistência social desde município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2017 | 309.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas, com radiografia e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com requisicao medica, parecer social e Lei Municipal266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2017 | 200.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas aluguel atrasado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer psicosocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona A Secretaria de meio ambiente desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 100.00 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2017 | 4000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos para manutenção da frota deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2017 | 500.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, pela apresentação da banda: "Pericles Gogó de Ouro" para abrilhantar a festa de emancipação política (55 anos) de Jacaraú no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2017 | 500.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, pela apresentação do "Grupo de Rap" para abrilhantar a festa de emancipação política (55 anos) de Jacaraú no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2017 | 1600.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de organizaçao da festa de emancipacao politica (55 ANOS) dia 02/02/2017, restrito a parte de segurança, disponibilizando 20 seguranças para cobertura do evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2017 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2017 | 2801.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento, da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Renault/masteramb rontan da SAMU de placa NQK-1935, vinculado a sec. de saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2017 | 1683.72 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta prefeitura municipal, referente aos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2017 | 35.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2017 | 85.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 24,14 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2017 | 2618.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 739,592 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2017 | 2879.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 813,313 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000247 | 16/02/2017 | 67.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 19,01 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000248 | 16/02/2017 | 2449.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 691.887 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000249 | 16/02/2017 | 284.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 96 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000255 | 16/02/2017 | 453.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 128,1 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo ambulância de placa: OGC-0276 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2017 | 260.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do mtco 1390, instalação do eixo de transmissão mtco 1390, aguha de velocidade 10 125, agulha D/T 1D 10 125, do veículolo tipo ônibus escolar de placa: OGD-7744, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2017 | 220.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do mtco 1390, instalação da agulha de velocidade 10 125, agulha D/T 1D 10 125, do veículo tipo ônibus escolar de placa: NQK-0786, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000250 | 16/02/2017 | 1953.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 660,004 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000251 | 16/02/2017 | 118.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 40 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000252 | 16/02/2017 | 1539.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 520.001 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000253 | 16/02/2017 | 266.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 90 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000254 | 16/02/2017 | 59.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 20 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2017 | 950.00 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS | valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de Palestra na oficina da EJA-Educação de Jovens e Adultos, com duração de 06 (seis) horas, durante a semana pedagógica 2017, promovida pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2017 | 950.00 | 00003724422423 | ANA LUCIA BENTO DE LEMOS OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de Palestra na oficina "A ludicidade como instrumento para o Desenvolvimento de Habilidades e Competências", com duração de 06 (seis) horas, durante a semana pedagógica 2017, promovida pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2017 | 950.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de Palestra NA OFICINA "Alfabelização e letramento em foco: recursos e atividades para as séries iniciais", ministrada pela professora: MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO, com carga horária de 06 (seis) horas, durante a semana pedagógica 2017, promovida pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000265 | 16/02/2017 | 663.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 224,09 litros de diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2017 | 500.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da banda "Forró Pegada Nela" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2017 | 500.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da banda "Levada Musical" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2017 | 500.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MONZINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do poeta: "Geraldo Mousinho" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2017 | 500.00 | 00011793395764 | GILCILENE DO NASCIMENTO MOUSINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do Grupo de Dança: "Cultura Nordestina" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2017 | 500.00 | 00000886970458 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda "Forró Estilizar" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2017 | 500.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do cantor "Alex Rodrigues" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2017 | 500.00 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do "Grupo de Pagode" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2017 | 500.00 | 00017567491400 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do cantor: "Renato Silva" para abrilhantar a festa de emancipação política "55 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2017 | 2066.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 698.005 litros de diesel, destinado ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2017 | 116.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 40 litros de diesel, destinado para atender o veículo tipo: trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000242 | 16/02/2017 | 1533.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 518 litros de diesel B S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000244 | 16/02/2017 | 893.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 302.001 litros de diesel S10, destinado ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000246 | 16/02/2017 | 1213.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 410 litros óleo diesel S10, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000243 | 16/02/2017 | 750.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 212 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000245 | 16/02/2017 | 80.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 22,86 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo: Moto de placa:MNO-3451, do Conselho Tutelar vinculado a secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2017 | 235.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 01 par de meias compressivas 30-40 mmHg tradicional, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme parecer social, cópia de requisição médica e de acordo com lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 500.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834. chamada para a Secretaria da Ação Social, destinado a campanha de ações do CRAS e Bolsa Família, entre os dias 09 e 30 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2017 | 274.41 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica, referente aos meses outubro,novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2017 | 1064.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2017 | 715.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubo flex, registro e adesivo. material destinado para atender o sistema de abastecimento d´agua do distrito timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de uma motobomba à diesel TDWP12CS TOYAMA, para abastecimento de água para os sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se epenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2017 | 1400.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834. chamadas para açoes da festa de emancipação política (55 anos) deste município, no período de 30 de janeiro à 04de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2017 | 139.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa pela emissão da 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), do veículo tipo ônibus escolar de placa OGC-6149, vinculado a sec. de educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2017 | 300.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de 01 (um) freezer da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2017 | 270.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de 01 (uma) geladeira da Escola Municipal Ruy Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2017 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de 01 (um) bebedouro da Escola Municipal Ruy Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2017 | 600.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de 02 (dois) freezer do depósito da Merenda Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 1000.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação "chamada para matrícula" escolar da rede municipal de ensino neste município, no período de 10 à 20 de janeiro (20 horas), em carro se som tipo: caminhão Trio elétrico Agrale 1600 de placaMMS-2834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2017 | 100.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834. chamada para a Secretaria da Saúde, destinado a Campanha "Janeiro Branco" no dia 24 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2017 | 2053.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças para manutenção do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2017 | 1080.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2017 | 1200.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2017 | 100.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834. chamada para a Secretaria da Saúde, destinado a Campanha de Ações do CAPS, no dia 13 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2017 | 1326.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo Ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2017 | 2000.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Gol 1.6 plus, ano/fab. 2001/2001, gasolina, de placa KKP-3454/PB, cor bege, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de médicos do PSF para os sítios Formosa e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2017 | 1000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oxigenio medicinal cil k 7m³, oxigênio medicinal carg. cil. whitemed e oxigênio PPU, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva e ambulâncias deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma íntegrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, rerente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2017 | 1319.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com a complementação de cateterismo cardíaco na paciente Cleide Guilherme da Silva Valentim, por se tratar de pessoa carente, deste municÍpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da famup, conforme demonstra o extrato da conta do icms deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2017 | 11.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do setor de tributos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos (Assert 50mg, Trofanil 25mg, Cloridrato de flurexetina 20mg), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer psicosocial e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2017 | 72.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2017 | 326.00 | 00008300321420 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do conselho tutelar deste municípIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 30.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na transmissão do torneio, inicio do campeonato municipal, durante festa de emancipação política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2017 | 480.74 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de refeições destinadas para o Gestor deste municipio e equipe de assessoria administrativa, quando do deslocamento desta cidade para João Pessoa, participar de reunião promovida pela Federação das Associações de Município da Paraíba (FAMUP) e Confederação Nacional de Municípios (CNM), realizada no dia 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2017 | 200.00 | 00010977364402 | JOEL PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de um computador, na sala de vacina do centro de saúde, na atualização do sistema utilizado pela sala de vacina SIPNI (Banco de dados, instâncias, aplicação e operador), conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2017 | 143.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2017 | 7500.00 | 00011799409465 | RAFAELA BARBOSA DE AZEVEDO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 250 bolsas personalizadas, destinadas aos professores no evento: "Semana Pedagógica", realizado pela Secretaria da Educação no período de 13 à 16 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Carr/Abert.GM/Chevrolet D20 Custom, diesel, ano: 1997/1998, placa:MMU-6898, a serviço da Secretaria de Educação, dando suporte no transporte de mobília, materiais didáticos, consumo e de manutenção, na reparação para o funcionamento daa escolas deste município, refente ao perído de 22 de janeiro à 21 de Fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 30.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diária para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2017 | 101107.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pessoal do magistério, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 60) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2017 | 44531.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pessoal de apoio, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com a complementação de cateterismo cardíaco no paciente Alberto Francisco da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municÍpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2017 | 30.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 30.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 30.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2017 | 90.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 30.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 30.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 30.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 30.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2017 | 60.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 16428.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 3272.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2017 | 8778.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em faor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conformecomprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2017 | 23430.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento das Secretarias: Obras (gari), Administração, Assistência Social, Finanças e Planejamento, Obras, Meio Ambiente, Controle Interno, Agricultura e Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2017 | 410.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme cópia do termo de ajustamento de conduta e lei de nº 266/2013, comprovante de parecer social e relatório de receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela a compra de medicamentos,conforme cópia de receituario,de acordo com a Lei municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 162.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela a compra de medicamentos,conforme cópia dos receituários em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas,conforme documentos em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 50% do valor na compra de medicamentos em uso Aristab e Tioridazina,conforme cópia de receituário,laudo médico e parecer social em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 250.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 800.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 250.00 | 00023650281449 | ROSA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela compra de medicamentos, conforme cópia do Termo de Compromisso e ajustamento e conduta em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, conforme laudo médico e parecer social em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2017 | 282.00 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, conforme parecer social em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2017 | 700.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo ônibus, tipo M. Bens-OF1620, placa:MMR-0032 a diesel, para transportar agricultores rurais de Jacaraú à João Pessoa no dia 17 de fevereiro do corrente ano, para um evento da categoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 9554.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura Ipam deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 10590.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 12766.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 30297.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 7840.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 250.00 | 19919333000147 | JOSÉ ARMANDO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no motor e elétricos da moto de placa: MNO-3451, do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 1035.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA 07995078498 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de camisas com estampas e banner medindo 100x0,80cm, na semana da mulher, destinado ao CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 697.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender ao programa de serviço de convivência e fortalecimento de vinculos - scfv, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 697.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender ao bolsa família, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 9304.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 6185.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario comissionado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 1140.00 | 00009807380405 | JULIANA FIDELIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com: exame de Angiotomografia do Abdomem para seu filho Kauã Fidelis de Carvalho, com contraste e sedação, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia da requisição, parecer social, parecer do ministério público e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 4880.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 16040.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 30755.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 32819.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 1905.00 | 23788380000176 | AILTON CAVALCANTI DE MELO 20401361420 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medalhas e troféus em vidro incolor com impressão digital em adesivo, destinados para premiações dos jogos realizados nas festividades de Emancipação Política deste muicípio, (55 anos), em 02 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 11811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 5044.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 19489.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal Contratado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 4000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de ornamentação e locação de tendas, mesas e cadeiras, destinadas à festa de emancipação política deste município, de 30 de janeiro à 04 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 6937.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 530.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de toner HP CE285A e Cartucho HP, destinado para Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 19370.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 9559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 7610.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 9340.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita própria do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2017 | 4989.75 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas por atraso da entrega da DCTF referente aos exercícios de 2015 e 2016 e multa complementar pelo descumprimento de obrigação acessória prev-lanç of. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 3072.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 138.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 3700.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 54464.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 369.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de toner HP CE285A, Cartucho HP e toner Brother tn1060/dcp1602/dcp1512,destinado para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 21459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS I - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do programa saúde bucal (inss) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 64500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa Estratégico da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 39072.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 12300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionario contratado do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 20616.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 78397.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2017 | 41829.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 13266.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental Ipam deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 111.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de toner HP CE285A e Cartucho HP, destinado para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 2000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de ornamentação e locação de tendas, mesas e cadeiras, destinadas ao evento "Semana Pedagógica", realizada pela Secretaria da Educação deste município, de 13 à 16 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um salão de eventos: Pe. Denis Doyle, localizado na Rua Augusto Luna-Centro-Jacaraú/PB, para formalização de auditório, destinados aos professores no evento "Semana pedagógica", realizado pela Secretaria da Educação, no período de 13 á 16 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 39710.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 27704.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 424991.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 30729.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal efetivo e comissionado da Secretaria de Educação (Fundeb 40) (INSS/IPAM) deste municipio,relativo ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2017 | 166181.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2017 | 465.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços da realizaçao da selagem publicada no novo edital, no diario oficial nº 246 de 24/12/2015, ensaio metrologico, serviço de configuraçao do TCO Seva, serviço de instalaçao do pre-tencionador e bobina sevaSVT000A, do veiculo tipo onibus escolar de placa OEY-7203, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2017 | 30.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2017 | 2957.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000629-17.2013.815.1071 em favor do promovente: Severino Batista de Oliveira, conforme oficio nº 1532/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2017 | 295.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000629-17.2013.815.1071 em favor do promovente: Severino Batista de Oliveira, conforme oficio nº 120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do bolsa família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2017 | 244.00 | 00012131052421 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de depesas médicas, conforme cópia de receituário em anexo, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2017 | 128.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 doses de vacinas antialérgicas, último ciclo, conforme cópia do laudo médico e cartão de vacina em anexo, em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2017 | 70.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário em anexo, em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2017 | 250.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de adesivo refletivo em cores e impressão em jaquetas, destinados para atender a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2017 | 400.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo, em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2017 | 130.00 | 00011423675410 | RAIZA BEATRIZ PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo, parecer social, termo de doação em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratarde pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2017 | 500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para o custeio de despesas médicas, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000414 | 03/03/2017 | 7000.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F13000, ano/fab 1981/1981, capacidade para 8.00 T, diesel de placa MYE-7313/PB, cor amarela, para transporte de lixo deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000415 | 03/03/2017 | 7000.00 | 00087408252487 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, diesel de placa JLO-7521/PB, cor branca, destinado para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, no transporte de lixos e entulhos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000416 | 03/03/2017 | 7000.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade para 22.00 T, diesel de placa JNW-0087/PB, cor branca, para transporte de lixo e entulhos deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2017 | 270.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinada para viagens a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2017 | 320.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 09 (nove) carimbos automatico, destinados para as Secretarias em geral da administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2017 | 270.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2017 | 90.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2017 | 210.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2017 | 120.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2017 | 120.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2017 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias,destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2017 | 90.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2017 | 90.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2017 | 60.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2017 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2017 | 270.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000412 | 03/03/2017 | 8800.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Microonibus M.Benz 413CDIS printerm, ano/fab.:2011/2011,diesel,placa LLO-8729, cor prata,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2017 | 430.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de blocos de receituário, carimbos automático e impressão de lençóis, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2017 | 3275.80 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material impresso (lona, adesivo, apostila, folders, certificados, crachás, calendário escolar e fichas), destinados para atender o evento da "Semana Pedagógica" e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2017 | 390.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutençao, instalaçao do sensor aeton, kit tomada e instalaçao de fio do veiculo de placa NQE-5249, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2017 | 90.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2017 | 180.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 30 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escola Neuza Medeiros, referente ao mês de fevereiro e Predio Pe. Denis durante o evento da Semana Pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2017 | 920.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 balança eletônica multi faixas magna, destinada para atender a Secretaria da Educação, no setor da merenda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2017 | 251.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2017 | 240.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 40 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps, Postos de Saúde localizados nos sítios Formosa e Timbó, Posto da Rua Vidal de Negreiros e Posto Daura Ribeiro nesta cidade, ref. ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2017 | 354.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 59 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps, Postos de Saúde localizados nos sítios Formosa e Timbó, Posto da Rua Vidal de Negreiros e Posto Daura Ribeiro nesta cidade e Evento do Carnaval dos Idosos, ref. ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000422 | 06/03/2017 | 3750.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo tipo GM Corsa Sedan Premium, ano/fab. 2007/2008, álcool/gasolina, placa MOE-8907/PB, capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000423 | 06/03/2017 | 3750.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4,ano/fab.:2012/2013,álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de fevereiro 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2017 | 500.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2017 | 306.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 51 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Administração, Junta de Serviço Militar, Bolsa Família e CRAS deste município, ref. ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2017 | 156.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 26 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Administração e CRAS deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2017 | 1421.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0001158-12.2008.815.1071 em favor do promovente: Ligia Maria de Figueredo, conforme oficio nº 150/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2017 | 1381.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0001158-12.2008.815.1071 em favor do promovente: Lourival Soares de Lima, conforme oficio nº 149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2017 | 1389.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0001158-12.2008.815.1071 em favor do promovente: Lidiane Soares da Silva, conforme oficio nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2017 | 2456.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço aéreo com destino à Brasília, traslado de G3- JPA/GRU/BSB/JPA, pela Gol linhas aéreas, destinado para o Gestor, afim de resolver assuntos de interesse deste municcípio e pleitear benefícios ao mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2017 | 814.18 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destindas para atender a retroescavadeira, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2017 | 6219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica da bomba dágua, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme nota fiscal/conta de energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2017 | 680.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma sucata de aço carbono (tampão Bueiro), destinado para o Bueiro localizado na Rua Presidente João Pessoa, em frente ao colégio Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2017 | 3000.00 | 00003038495417 | MARIA LIZETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Fiat Strada Adventure Flex, carr. aberta, ano/fab: 2008/2008, de placa KJL-2066/PB, cor prata, à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, para transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2017 | 756.65 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario de controle especial, laudo médico, parecer psicosocial, termo de doacao em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2017 | 4788.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2017 | 200.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de de talões de arrecadação de taxas de feiras, destinados para o setor de tributos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2017 | 15231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2017 | 365.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubo flex pvc, abrac. cimal e niple simples. material destinado para atender o sistema de abastecimento d´agua do sítio Baixa Grande deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2017 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com assessoria e consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma, ampliação, execução e fiscalização de obras deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2017 | 1576.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do Ginásio de Esportes desta cidade e Ginasio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2017 | 310.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha pela aquisição da certificação digital A2, destinado a Procuradoria do município E-CNPJ, válido pelo período de 02 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2017 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, do imóvel onde funciona a junta de serviço militar deste município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2017 | 3943.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Unidade Sanitária e Postos de Saúde desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2017 | 6504.79 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2017 | 3276.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Kit 05 pts Zanzine, 02 Roupeiros Moval Logan e 01 Mesa c/ 04 cadeiras Perrit Turim, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2017 | 3076.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2017 | 147.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das creches municipais, maria de fátima fideles, nesta cidade e do assentamento novo salvador, zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Biblioteca Municipal, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2017 | 2004.00 | 17145016000195 | PAULO ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas deste município, ref. ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2017 | 2907.00 | 17145016000195 | PAULO ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gênereos alimentícios destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2017 | 2818.00 | 17145016000195 | PAULO ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender Unidades Básicas de Saúde deste município, ref. ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2017 | 132.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo tipo Uno de placa MOP-2821, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2017 | 197.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo tipo Uno de placa QFA-6364, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000452 | 08/03/2017 | 8773.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000453 | 08/03/2017 | 10858.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2017 | 10474.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2017 | 9413.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de outubro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000457 | 09/03/2017 | 3500.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1182,67 litros de diesel S10, destinado ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000473 | 09/03/2017 | 700.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 236,67 litros de diesel B S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000478 | 09/03/2017 | 1373.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 463,95 litros de diesel, destinado ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de fevereirode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000479 | 09/03/2017 | 59.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 20 litros de diesel, destinado para atender o veículo tipo: trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000480 | 09/03/2017 | 294.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 100,95 litros de diesel B S500, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Retro Escavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2017 | 285.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario de controle especial, relatório médico, parecer social, termo de doacao em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000462 | 09/03/2017 | 40.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 11,42 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo: Moto de placa:MNO-3451, do Conselho Tutelar vinculado a secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000463 | 09/03/2017 | 230.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 65,188 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000464 | 09/03/2017 | 1409.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 363,14 litros de gasolina e 43,597 litros de etanol comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000465 | 09/03/2017 | 2967.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 838,34 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000466 | 09/03/2017 | 590.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 166,723 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo ambulância de placa: OGC-0276 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000470 | 09/03/2017 | 2977.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 841,121 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000471 | 09/03/2017 | 3577.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 951,315 litros de gasolina e 73,606 litros de etanol comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000476 | 09/03/2017 | 39.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 11,142 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000494 | 09/03/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000456 | 09/03/2017 | 1647.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 556,66 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000460 | 09/03/2017 | 1210.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 409,001 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000461 | 09/03/2017 | 2306.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 779,275 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000467 | 09/03/2017 | 1745.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 589,819 litros de diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000468 | 09/03/2017 | 3522.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1190,172 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000469 | 09/03/2017 | 3679.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1242,908 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000472 | 09/03/2017 | 2811.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 949,93 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000474 | 09/03/2017 | 1618.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 546,67 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000475 | 09/03/2017 | 339.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 116,17 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000477 | 09/03/2017 | 691.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 233,76 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2017 | 1100.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 22 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento das Escolas da Rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2017 | 4238.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a confederacao nacional de municipios- cnm, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2017 | 750.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 unid. de GLP Envazado, destinados para atender diversas Secretarias deste município, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2017 | 1715.31 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de emissão de passagens aérea JPA/BSB/JPA e hospedagem em Brasília, no período de 15/05/2017 à 20/05/2017, destinado para o Gestor deste município, onde acontecerá o evento Nacional da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2017 | 2121.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado a sec. de saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000485 | 10/03/2017 | 21509.27 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000486 | 10/03/2017 | 19994.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2017 | 3750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo tipo GM Meriva Maxx, ano/fab. 2012, álcool/gasolina, placa NOA-0464/RN, cor: preta, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de fevereiro 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Gol 1.6 plus, ano/fab. 2001/2001, gasolina, de placa KKP-3454/PB, cor bege, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de médicos do PSF para os sítios Formosa e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel onde funciona a casa do CAPS deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a oficina, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2017 | 13536.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2017 | 16346.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2017 | 3945.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento a RFB-PREV-OB em favor do INSS deste município, conforme demosntrativo de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2017 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2017 | 6360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 pneus direcional e 02 pneus tradicionais, destinados para atender a manutenção do carro PIPA de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de uma motobomba à diesel TDWP12CS TOYAMA, para abastecimento de água para os sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2017 | 4050.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação da bomba do arla, limpeza do sistema do arla no caminhão PIPA de placa NQH-0612 de propriedade deste município, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2017 | 10.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da sec. da assistência social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000538 | 13/03/2017 | 12000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de apresentação de show artístico da Banda "As Morenas" em festa tradicional de comemoração de emancipação política desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2017 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 04 pneus, destinados para atender a manutenção do veículo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2017 | 540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 pneus, destinados para atender a manutenção do veículo tipo UNO de placa QFA-6364 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2017 | 851.97 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a entrada de parcelamento das notas fiscais de serviços de telecomunicações do documento e contrato de parcelamento 115172304, conforme relação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000422015 | 0000529 | 13/03/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000mm, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201700355. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2017 | 3766.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lençois e toalhas, destinados para atender a Creche Maria de Fátima Fideles nesta cidade e a Creche localizada no Assentamento Novo Salvador neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2017 | 648.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na instalação de 36 mts de placas de gesso, no teto da cantina da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2017 | 1848.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de substituição de 84 mts de placas de gesso, no teto de uma sala de aula e do pátio da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2017 | 2112.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de substituição de 96 mts de placas de gesso, no teto de duas salas de aula da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2017 | 129.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um liquidificador Walita, destinado para ateder a Escola Municipal Neuza Medeiros, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2017 | 1457.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de dois liquidificador Walita e uma máquina de lavar consul, destinados para ateder a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2017 | 7500.00 | 00006838792435 | LUAN DUARTE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Punto ELX 1.4,ano/fab:2008/2008,álcool/gasolina, placa NZL-8125/RN,cor bege,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente aos meses de fevereiro e Março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2017 | 7500.00 | 00048397148434 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo GM CLASSIC LIFE, ano/fab:2006/2007,álcool/gasolina, placa MOK-5218/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente aos meses de fevereiro e Março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, da contrapartida municipal, de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de som para estrutura de palco, destinado a uma festa de bloco de carnaval, realizada no dia 25 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2017 | 80.00 | 00045794820420 | ANTONIO VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2017 | 120.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2017 | 150.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2017 | 150.00 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070078915430 | LIVIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2017 | 150.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2017 | 80.00 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2017 | 114.00 | 00071490493468 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda de custos com despesas médicas, conforme cópia do receituário, parecer social e de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2017 | 437.00 | 00007184911490 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario, parecer social, termo de doacao em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2017 | 1570.00 | 00034253378404 | SEVERINO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação do veículo tipo caminhão carr. aberta, M.Benz, placa: MYY-0434/PB, ano 1995/1996, comb. diesel, destinadom para os serviços de transporte de mudanças de famílias das cidades de João Pessoa, Alhandra, Parnamirin/RN, Santa Rita e Assent. Boa Esperança neste município, sendo todas para esta cidade, conforme contrato e relatório dos beneficiários devidamente assinado pelos mesmos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2017 | 1030.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de montagem de motor bomba d´agua, serviços de manutenção de solda no caminhão PIPA e na retroescavadeira deste município, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2017 | 1520.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção geral no motor bomba de 3cv, conserto e manutenção geral no motor de 10cv e conserto com manutenção geral no motor de 2 cv, deste município, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2017 | 4000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos para manutenção da frota deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2017 | 1750.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo CAR/Caminhão/Aberta, placa: LNZ-4791/PB, ano: 2002/2002, á diesel, para serviços diversos à disposição da Secretaria de Transporte durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000553 | 15/03/2017 | 6069.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2017 | 5140.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de panelas de pressão e Kit's infantil (prato, copo e colher), destinados para atender escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços da realizaçao da selagem publicada no novo edital, no diario oficial nº 246 de 24/12/2015, ensaio metrologico, do veiculo tipo onibus escolar de placa OGD-7754, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2017 | 6088.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 40), referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2017 | 4854.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 60), referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da educação deste municÍpio, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme nota de débito 016395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2017 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do programa nasf deste município, do mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2017 | 585.01 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefônicas dos números 3295-1888, 3295-5123, 3295-5637, 3295-1883 e 3295-5637, pertencentes a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2017 | 6295.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2017 | 14190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (Programa Saúde da Família-PSF) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2017 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (Programa Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2017 | 4720.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (CAPS I) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2017 | 2706.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados ao programa nasf, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da saúde deste municÍpio, referente ao mês de fevereiro 2017, conforme nota de débito nº 016396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2017 | 12.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2017 | 436.90 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefônicas dos números 3295-1181, 3295-1890, 3295-1880, 3295-1892 e 3295-1885, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2017 | 526.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas de linhas móveis, pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2017 | 45665.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados as diversas secretarias deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2017 | 288.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de parecer nutricional, declaração médica e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2017 | 184.00 | 00010261355759 | ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição de exames, parecer social, termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2017 | 1064.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2017 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de meio ambiente desde município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2017 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona A Secretaria de meio ambiente desde município, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2017 | 7900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de palco, sonorização profissional e gerador para abrilhantar os festejos de emancipação política "55 anos" nesta cidade, realizada em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2017 | 3000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 20 (vinte) banheiros químicos para abrilhantar os festejos de emancipação política "55 anos" nesta cidade, realizada em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2017 | 480.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de organizaçao da festa de padroeiro do sítio Gerimum neste município no dia 18/02/2017, restrito a parte de segurança do evento, disponibilizando 06 seguranças para cobertura do evento, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2017 | 7800.00 | 06917192000181 | M. DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artíficio, destinados para abrilhantar os festejos de emancipação política "55 anos" nesta cidade, realizada em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2017 | 13.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2017 | 250.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2017 | 150.00 | 00001243914432 | MARCELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2017 | 150.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2017 | 150.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2017 | 3420.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 40), referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2017 | 42466.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pessoal de apoio, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2017 | 109860.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pessoal do magistério, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 60) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2017 | 14568.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita própria do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2017 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2017 | 857.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM em 20 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2017 | 2448.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2017 | 9570.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2017 | 315.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 ESF. ANEROIDE FECHO VELCRO C/ ESTETO (Aparelho de aferir pressão), destinado para atender unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2017 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2017 | 228.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Sra. MARIA ELIZABETE CORREIA, destinada para custear despesas médicas (medicamento),conforme cópia de receituário de controle especial, termo de doação e em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2017 | 68.00 | 00005129978455 | CLEIDE GUILHERME DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário de controle especial, parecer social, termo de doaçao e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas (medicamento),conforme cópias de receituários e Lei Municipal nº 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a compra de medicamentos, conforme cópias de receituarios,de acordo com a Lei municipal nº 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2017 | 287.00 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2017 | 87.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2017 | 600.00 | 00001361674709 | GERALDINA VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario, laudo nutricional, parecer social, atestado e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2017 | 65.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, portadora de Neoplasia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2017 | 286.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2017 | 80.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000611 | 20/03/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se epenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento da Secretaria da Agricultura, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2017 | 161.05 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2017 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antônio de Lima 93, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da famup, conforme demonstra o extrato da conta do icms deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2017, conforme termo de filiação e justificativa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2017 | 449.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de Março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000612 | 21/03/2017 | 15543.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na Creche e rede de ensino municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2017 | 2400.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, destinado para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado para funcionamento do Anexo II da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, destinado para funcionamento da da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2017 | 300.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda prestados em 04 bancos do ônibus de placa OFB-2086, parachoque do ônibus de placa QFE-2516, no cano de escape do ônibus de placa: OFB-2086, em 02 polo da bateria do ônibus de placa MOM-4665, 02polo da bateria do ônibus OGD-7744 e 01 polo de bateria do micro ônibus de placa OGC-6149, todos lotados na S. de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2017 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2017 | 150.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2017 | 1412.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica da Prefeitura desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2017 | 60.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2017 | 520.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda prestados no banco do Uno de placa QFA-6364, na trava do capô do Uno de placa QFA-6364, na frente e cama da abulância de placa OCG-0276, porta traseira da ambulância de placa: MNJ-9821 e no escapamento e monobloco do Uno de placa: QFA-6364, lotados junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2017 | 377.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2017 | 280.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda em tendas da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2017 | 240.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda prestados no portão e em duas traves do Ginásio o Lisboão desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2017 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de meio ambiente desde município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2017 | 800.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario, relatório médico, termo de doação emanexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2017 | 147.00 | 00001591123461 | REGIVÂNIA DAS NEVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para seu esposo: Francisco de Assis Paiva da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario de controle especial, relatório médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2017 | 234.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a sec. de assistência social desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2017 | 30.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do conselho tutelar deste municípIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2017 | 160.00 | 00000778657400 | MARIA ADRIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da parcela 01 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2017 | 330.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 11 (onze) diárias, destinadas para viagens a serviço deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2017 | 180.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda prestados no cano do escapamento, na abraçadeira do tanque de ar e no bojo do caminhão Pipa de placa NQH-0612 e solda no cano de óleo da retroescavadeira, lotados junto a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2017 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2017 | 1420.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos para compor as ações realizadas pelo SCFV, durante as festividades em comemoração ao carnaval, junto a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2017 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos para compor as ações realizadas pelo SCFV, durante as festividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2017 | 1437.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do Ginásio de Esportes desta cidade e Ginasio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2017 | 12251.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2017 | 6244.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica da bomba dágua, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme nota fiscal/conta de energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2017 | 3826.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2017 | 1980.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas para atender o veículo da SAMU deste município, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2017 | 700.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para o pagamento, pelos serviços de manutenção corretiva em 01 (um) desfibrilador externo automático modelo: AED PLUS de série: X10E450801 da marca ZOLL, utilizado pela SAMU deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2017 | 150.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2017 | 2995.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica dos prédios públicos vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Biblioteca Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000674 | 23/03/2017 | 3000.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de carne bovina, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da educação deste municÍpio, referente ao mês de março de 2017, conforme nota de débito 016451. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2017 | 133.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2017 | 2420.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2017 | 4320.00 | 00007271558497 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo KIA BESTA GS GRAND2 ANO/FAB: 2004/2005, diesel, placa MYX-0991/PB, cor: branca, capacidade para 16 passageiros, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da saúde deste municÍpio, referente ao mês de março 2017, conforme nota de débito nº 016452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2017 | 142.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona uma Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2017 | 1900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de kits ações endemicas (máscaras faciais e fantasias), destinadas para campanhas de prevenção e agravo de doenças, campanha de vacinação, combate a endemias - Dia da Dengue: 07/04/2017 e ações para umaalimentação saudável, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 140kg de bolos diversos, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2017 | 758.40 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de maracujá e macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2017 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do conselho tutelar deste municípIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2017 | 150.00 | 00003508626482 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2017 | 80.00 | 00005751793412 | GIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2017 | 150.00 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2017 | 39.20 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2017 | 100.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica e agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação, de acordo com Lei Municipal nº265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2017 | 150.00 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2017 | 429.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme cópia do termo de ajustamento de conduta e lei de nº 266/2013, comprovante de parecer social e relatório de receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2017 | 80.00 | 00004344188462 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2017 | 150.00 | 00002840896729 | LOURIVAL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2017 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2017 | 150.00 | 00006100566460 | ANTONIA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2017 | 120.00 | 00007751056436 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2017 | 380.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2017 | 80.00 | 00008363197459 | GILVAN BARBOSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2017 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2017 | 150.00 | 00011652718427 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos (Assert 50mg, Trofanil 25mg, Cloridrato de flurexetina 20mg), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2017 | 216.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme parecer social, copia de receituario de controle especial, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2017 | 457.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 50% do valor na compra de medicamentos em uso Aristab e Tioridazina,conforme cópia de receituário,laudo médico e parecer social em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2017 | 261.00 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para aquisiçao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario, parecer social, e comprovante de doacao em anexo, de acordocom LEI MUNICIPAL 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2017 | 104.79 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefônica do número 3295-1881, pertencente a esta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da coordenadora da PSB - Andrezza Soares Espínola de Amorim, no Encontro Regional do Congemas Nordeste a realizar-se nos dias 18 e 19 de Abril de 2017 no Espaço Cultural José lins do Rêgo em João Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Gestora Municipal da Assistência Social - Maria Adriana de Souza, no Encontro Regional do Congemas Nordeste a realizar-se nos dias 18 e 19 de Abril de 2017 no Espaço Cultural José lins do Rêgo em João Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2017 | 2455.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os garis, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2017 | 6250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de fossas sépticas em escolas municipais na zona rural e urbana e desentupimento de tubulações de esgoto em pédios onde estão localizadas escolas deste município, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2017 | 2330.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serv. prest. na pintura e reabastecimento de gás: em um freezer da creche, uma geladeira da E. Claudino Joaquim do sítio Pitanguinha, quatro bebedouros das Escolas Neuza Medeiros e Ruy Barbosa e um bebedouro do depósito da merenda, manutenção de três fogões ind. na E. Neuza Medeiros, anexo e creche, pintura e reparos em um fogão da creche, um fogão da E. Ruy Carneiro e manut. em uma geladeira com aplicação de reler e embuchamento da E.Rosenildo Fernandes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2017 | 428.14 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de maracujá, pimentaão e conentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2017 | 400.00 | 00006796110455 | CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção no teto de PVC das salas de aulas da Escola Municipal do Ensino Infantil Especial e Fundamental Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2017 | 791.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de batata doce e macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2017 | 1580.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 158kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2017 | 1773.80 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 251kg de inhame são tome, 47,5kg de feijão verde e 200kg de macaxeira(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2017 | 843.75 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40kg de coco seco, 15kg de banana pacovan, 100kg de abacate e 34kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2017 | 181.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, do imóvel onde funciona a junta de serviço militar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2017 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, da linha 3295-1883 pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme nota fiscal de serviços nº 589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2017 | 0.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Carr/Abert.GM/Chevrolet D20 Custom, diesel, ano: 1997/1998, placa:MMU-6898, a serviço da Secretaria de Educação, dando suporte no transporte de mobília, materiais didáticos, consumo e de manutenção, na preparação para o funcionamento daa escolas deste município, refente ao perído de 22 de fevereiro à 22 de março de 2017, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2017 | 1963.40 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 171kg de bolos diversos, 25kg de couve folha e 15kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal deensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2017 | 555.80 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 60kg de acerola, 34kg de cebolinha e 19kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2017 | 507.35 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 199kg de batata doce, 7,45kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2017 | 984.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 178kg de goma de mandioca, 136kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000731 | 29/03/2017 | 2100.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 280kg de frango, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2017 | 70106.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha pela devolução de recurso do convênio nº 412/2014-Pacto da Educação, devido vigência vencida desde 16/06/2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2017 | 583.05 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 137kg de banana pacovan e 55kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades do bolsa família deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2017 | 62.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia de receituário médico e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2017 | 94.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para aquisição de medicamentos, para seu filho João Pedro Galdino Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia de receituário médico e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2017 | 150.00 | 00012214428488 | KELYANE DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2017 | 115.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 10 Cartuchos HP, destinados à Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2017 | 7874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2017 | 9003.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2017 | 6301.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2017 | 10537.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2017 | 18657.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2017 | 33047.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2017 | 7066.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2017 | 33045.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2017 | 11811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2017 | 19302.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal Contratado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2017 | 5418.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2017 | 4528.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2017 | 11361.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2017 | 50.00 | 00005533789456 | ROGÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2017 | 11996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2017 | 10454.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2017 | 504.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 04 Cartuchos HP, 04 toner HP CE505A p/ 4.000 PGS, 01 toner HP CE285A 2.100 PGS e 01 toner HP CE436A p/ 2.000 PGS, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2017 | 13651.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2017 | 28402.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2017 | 9748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2017 | 837.60 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 111kg de coco seco, 200kg de abacaxi e 38kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2017 | 505.59 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 230kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2017 | 1599.20 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de mamão, banana e feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2017 | 127052.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de março 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2017 | 226866.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2017 | 24313.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de março 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2017 | 92475.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de março 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2017 | 37943.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de março 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2017 | 407600.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2017 | 3663.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2017 | 161.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner HP CE285A e 01 Cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2017 | 8622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2017 | 20260.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2017 | 6787.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2017 | 53527.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2017 | 4012.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2017 | 300.00 | 00007256739400 | JOSÉ ARMANDO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de injeção eletrônica e embreagem na moto de placa MOU-0641, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2017 | 50.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner toner Brother tn1060/dcp1602/dcp1512,destinado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2017 | 22139.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS I - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2017 | 43272.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2017 | 59000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa Estratégico da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2017 | 14415.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2017 | 25000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do programa saúde bucal (inss) deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2017 | 13366.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental Ipam deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2017 | 85371.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2017 | 23590.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2017 | 56114.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2017 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2017 | 120.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2017 | 129.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um liquidificador Walita, destinado para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva neste município, junto a Secretaria da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000796 | 31/03/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2017 | 150.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2017 | 150.00 | 00001243914432 | MARCELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2017 | 250.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2017 | 150.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2017 | 300.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 150kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2017 | 800.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45kg de feijão verde e 200kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado para funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2017 | 1257.46 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2017 | 75.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2017 | 120.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2017 | 120.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2017 | 2706.67 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2017 | 1766.27 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2017 | 470.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 20 litros de óleo lubrificante, destinados para atender o veículo tipo: Trator John Deere de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2017 | 200.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 (dois) engate rápido, destinados para atender o veículo tipo: Trator John Deere de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2017 | 1767.37 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2017 | 150.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2017 | 90.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2017 | 410.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 12 (doze) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2017 | 1300.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para o pagamento, pelos serviços de desamassamento e pintura no veículo tipo SAMU deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços série A nº 000329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2017 | 180.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2017 | 150.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2017 | 250.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2017 | 150.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2017 | 1720.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação de ponta da capa, embuchamento da manga de eixo, enchimento do cubo traseiro, embuchamento da pinça de freio e solda no parafuso da roda do Micro-ônibus de placa NPR-6963, juntoa Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2017 | 10.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da sec. da assistência social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2017 | 1100.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 sacos de cimento, destinados para atender reparos nos calçamentos de ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000822 | 06/04/2017 | 7000.00 | 00087408252487 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, diesel de placa JLO-7521/PB, cor branca, destinado para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, no transporte de lixos e entulhos deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000823 | 06/04/2017 | 7000.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F13000, ano/fab 1981/1981, capacidade para 8.00 T, diesel de placa MYE-7313/PB, cor amarela, para transporte de lixo deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000824 | 06/04/2017 | 7000.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade para 22.00 T, diesel de placa JNW-0087/PB, cor branca, para transporte de lixo e entulhos deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000831 | 06/04/2017 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com assessoria e consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma, ampliação, execução e fiscalização de obras deste município, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2017 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 6 plotagens preto de 6m e 14 impressões A3 preto de mapas da Secretaria de Obras deste município, conforme MFS-e nº 1003068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2017 | 1122.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 105kg de bolos diversos e 7,5 duzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2017 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o Anexo da Creche Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2017 | 459.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 contetores multiuso (caixas para verdura), destinados para atender o depósito da Merenda Escolar, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/04/2017 | 165.00 | 00010663874785 | SEVERINA ROSILDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda de custo para participação no XX ERECIC-NE (Encontro Regional de Estudantes de Ciências Contábeis do Nordeste), que será realizado na Universidade Federal do Maranhão, onde apresentará como coautora um trabalho acadêmico, conforme requerimento, carta de aceite e declaração anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/04/2017 | 144.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 duzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000880 | 07/04/2017 | 10935.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000881 | 07/04/2017 | 7602.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2017 | 4664.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2017 | 180.00 | 00010602536405 | MICAELE FEITOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como manicure na ação "Sentir-se Bem", promovida pelo CRAS deste município no dia 06 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2017 | 10.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da sec. da assistência social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2017 | 930.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisicao de material destinado para atender a manutenção das bombas do sistema de abastecimento d´agua do Distrito Timbó e Baixa Grande deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000853 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00003038495417 | MARIA LIZETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Fiat Strada Adventure Flex, carr. aberta, ano/fab: 2008/2008, de placa KJL-2066/PB, cor prata, à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, para transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2017 | 16511.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2017 | 13536.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2017 | 7500.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de hora máquina pesada: tipo trator Valmet 1580, ano/modelo 1990, de pneus 4x4, destinado ao corte de terra dos Agricultores deste município à disposição da Secretaria da Agricultura, referente ao mês de março de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2017 | 500.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de elaboração e pintura em: 01 faixa informativa de 03 metros, para divulgação de evento cultural "Artista na Feira", 02 faixas informativa de 04 metros, para divulgação de evento da festa de Emancipação Política e 01 faixa de 04 metros para divulgação do evento: "Paixão de Cristo", promovido pela Secretaria de Cultura deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AAUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX de placa MOV-5973/PB, no transporte de professores da educação especial para capacitação, de Jacaraú à João Pessoa para Fundação Centro Integrado de Apoio ao Protador de Deficiência-FUNAD, do dia 20 à 24 de março e de 03 à 07 de Abril do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de um imóvel, sendo térreo e 1º andar, situado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº - centro, destinado ao funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000843 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo tipo GM Corsa Sedan Premium, ano/fab. 2007/2008, álcool/gasolina, placa MOE-8907/PB, capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000844 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4,ano/fab.:2012/2013,álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo tipo GM Meriva Maxx, ano/fab. 2012, álcool/gasolina, placa NOA-0464/RN, cor: preta, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000846 | 10/04/2017 | 10000.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Microonibus M.Benz 413CDIS printerm, ano/fab.:2011/2011,diesel,placa LLO-8729, cor prata,para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a João Pessoa,para tratamento e consultas médicas,referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2017 | 8633.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2017 | 3365.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2017 | 18788.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2017 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma íntegrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2017 | 27069.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento das Secretarias: Obras (gari), Administração, Assistência Social, Finanças e Planejamento, Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2017 | 4836.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2017 | 2.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a confederacao nacional de municipios- cnm, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2017 | 360.64 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas telefônicas dos números 3295-1885, 3295-1890, 3295-1880 e 3295-1892, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2017 | 113.12 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura da linha telefônica do número 3295-1883, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2017 | 79.88 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura da linha telefônica 3295-1888, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2017 | 150.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2017 | 1225.74 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 428kg de laranja pera e 139kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2017 | 460.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços na reposição de gás da máquina patrol, troca de evaporador, recarga de gás e troca de óleo do ar da caçamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2017 | 500.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de remoção de uma retroescavadeira primeira e seguna saída, junto a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2017 | 3300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda em concha dianteira, troca de buchas e pinos da concha, embuchamento do agá, embuchamento do giro traseiro, troca de rotulas do cilindro, serviço na concha traseira, troca das buchas da concha e embuchamento da cangaia da retroescavadeira randon, junto a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2017 | 90.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2017 | 150.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2017 | 150.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2017 | 130.00 | 00070078425425 | MARIA DALUZ DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006307494425 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de gêneros alimentícios (cesta básica), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2017 | 58.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia elétrica referente ao mês de março de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2017 | 150.00 | 00001688551433 | JOANNA D'ARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas de aluguel atrasado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2017 | 145.81 | 00009676057410 | ELISABETE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia elétrica referente ao mês de março de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2017 | 150.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2017 | 150.00 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia elétrica e água, referente aos meses de fevereiro e março de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2017 | 46.31 | 00070208704493 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia elétrica, referente ao mes março de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo dedoação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2017 | 150.00 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social eTermo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2017 | 150.00 | 00006316396406 | ANA KELLY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica e de água, referente ao mes de março de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2017 | 150.00 | 00003466891477 | NOÊMIA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica e de água, referente ao mes de fevereiro de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecersocial e Termo de doação e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001041 | 11/04/2017 | 56100.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Aquisição de alimentos (peixes), destinados a distribuição gratuita a população carente deste município, de acordo com lei municipal nº 265/2013 Art. 2º n. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2017 | 150.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2017 | 150.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006136663481 | JOSELIA XAVIER DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2017 | 980.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA 07995078498 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de canecas personalizadas tipo porcelana sublimática, destinadas para compor as ações realizadas no grupo de idosas do SCFV, durante as festividades em comemoração a Páscoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2017 | 280.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2017 | 80.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2017 | 38.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água, onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a sec. de assistência social desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2017 | 347.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo motocicleta de placa MNO-3451 junto ao Conselho tutelar, vinculado a sec. da ação social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000902 | 12/04/2017 | 889.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 260.893 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000905 | 12/04/2017 | 74.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 21,73 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo: Moto de placa:MNO-3451, do Conselho Tutelar vinculado a secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2017 | 80.00 | 00006898855476 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de alimentos (cesta básica), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2017 | 123.66 | 00075152614472 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia e água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2017 | 150.00 | 00005278262435 | EDRIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2017 | 116.06 | 00001536477443 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação, de acordo com Lei Municipal nº265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2017 | 80.00 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2017 | 150.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2017 | 495.00 | 00009652640417 | JOSE MARIA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços manuais prestados na construção de valas e desvios fluviais, na restruturação das estradas de acesso para o Assentamento Boa Esperança, na zona rural deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000898 | 12/04/2017 | 2498.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 895,61 litros óleo diesel S10, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000897 | 12/04/2017 | 3296.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1181,43 litros de diesel, destinado ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de março de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000899 | 12/04/2017 | 2220.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 795,7 litros de diesel B S500, destinado para atender o abastecimento da Retro Escavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000900 | 12/04/2017 | 672.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 240,9 litros de diesel S10, destinado ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000901 | 12/04/2017 | 1289.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 462,14 litros de diesel, destinados para atender o trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000903 | 12/04/2017 | 1223.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 438.668 litros de diesel B S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000904 | 12/04/2017 | 4530.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1623,71 litros de diesel, destinados para atender o trator locado, destinado ao corte de terra de agricultores deste município, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2017 | 500.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 25kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2017 | 98.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000912 | 12/04/2017 | 2185.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 783,19 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000913 | 12/04/2017 | 3871.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1387,56 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000914 | 12/04/2017 | 2627.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 941,93 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000915 | 12/04/2017 | 3544.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1270,57 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000916 | 12/04/2017 | 3841.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1376,8 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000917 | 12/04/2017 | 2542.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 911,33 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000918 | 12/04/2017 | 1339.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 20 litros de diesel BS10 e 460,119 litros de diesel BS500, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000919 | 12/04/2017 | 1272.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 455,967 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000920 | 12/04/2017 | 1255.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 450,13 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000921 | 12/04/2017 | 1460.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 523,33 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05(cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2017 | 2700.00 | 00004594039405 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Chevrolet Classic LS,ano/fab 2013/2013,álcool/gasolina/gnv de placa OFX-8164, cor Prata, transportando pacientes, sendo: 08 viagens de Jacaraú a João Pessoa, 08 viagens de Jacaraú à Mamanguape e 07 viagens do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conf. contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2017 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do programa nasf deste município, do mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2017 | 233.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2017 | 347.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, da contrapartida municipal, de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000906 | 12/04/2017 | 110.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 32,349 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000907 | 12/04/2017 | 2873.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 54,46 litros de etanol e 797,984 litros de gasolina comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúdedeste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000908 | 12/04/2017 | 6158.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 1805,939 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, referente ao mês de Março de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000909 | 12/04/2017 | 1422.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 417,273 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000910 | 12/04/2017 | 4736.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1389,081 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000911 | 12/04/2017 | 268.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 78,734 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo ambulância de placa: OGC-0276 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, referente ao mês de março de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2017 | 13402.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita própria do mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2017 | 79.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato da conta CIDE do mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link (internet) via rádio sendo 2mb, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2017 | 32000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro nº 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2017 | 150.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2017 | 111.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2017 | 1253.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 07 ventiladores Arge de Parede, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2017 | 379.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2017 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, referente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2017 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2017 | 70.00 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas, com o pagamento pela emissão de uma 2ª via de certidão de nascimento do seu filho Pedro Henrique da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social, Termo de doação e de acordo com a lei 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2017 | 7920.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de sensor de temperatura gases escape, filtro, bomba ureia 12v, medidor do nível do Arla durastar, chicote do sistema elétrico e elemento filtro de ar PRIM, destinados para manutenção do carro PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, destinado para funcionamento da da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2017 | 5460.00 | 00005265992782 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assentamento Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 91km, no período de 03/03/2017 à 03/04/2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2017 | 3907.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das creches municipais, maria de fátima fideles, nesta cidade e do assentamento novo salvador e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2017 | 3840.00 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transportes de alunos da rede de ensino deste município, veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164,percor. os sítios Campina,Catolé,Marcação,Lagoa da Mata,Junco e Gravatá Assu p/ aEsc. Francisco Fernandes, no turno da manhã (ida e volta), totaliz. 64 KM pela Secret. de educação, ref. ao período de 03/03/2017 à 03/04/2017 conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2017 | 4483.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação cobrança nº 0000047-17.2013.815.1071 em favor do promovente: Jonas Lopes do Nascimento, conforme oficio nº 278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da famup, conforme demonstra o extrato da conta do icms deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2017 | 7000.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos universitários desprovidos de meios para sua locomoção diária. Veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032, de Jacaraú à João Pessoa, horárionoite, ida e volta, referente ao período de 02 de março de 2017 à 20 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2017 | 7000.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos universitários desprovidos de meios para sua locomoção diária. saindo da sede deste município de Jacaraú à João Pessoa, no horário da noite, sendo ida e volta, no Veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M.POLO TORINO GVU, ano 2003/2003, diesel, placa KJJ-7768-PE, referente ao período de 02 de março de 2017 à 20 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2017 | 4800.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, percorrendo os sítios: Várzea, Salvador Gomes e Timbó,para a Escola Anatilde Paes Barreto, Creche Maria Berenice Clementino, Luiz Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), totalizando 80Km, referente ao mês de março, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2017 | 650.00 | 00008174524789 | ÂNGELO MÁRCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte no veículo tipo ESP/CAMINHONTE/ABERT, DUP/GM D20 CUSTON, ano 1996/1996, diesel de placa KID-1846/PB,a disposição da Secretaria da Educação. No período de 03 a 17 de março do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2017 | 630.00 | 00004649672449 | JOSÉ FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação de 03 janelas de madeira e na confecção de 04 prateleiras de madeira, ambos da EMEIF Anatilde Paes de Barreto; localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo e na confecção de 03 prateleiras de madeira para a Creche CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador, deste município, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2017 | 3600.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Tanque Dantas e Boa Vista, p/ as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 60km, pela Secretaria de Educação, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2017 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de alimentos (cesta básica), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2017 | 1824.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 12 kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2017 | 150.00 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2017 | 80.00 | 00004385051402 | JOÃO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2017 | 80.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2017 | 130.00 | 00002937474403 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2017 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2017 | 321.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o filho Antonio Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de requisição e parecer social, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2017 | 1732.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município (SCFV), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2017 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisicao de peças para reposição no motor da bomba do sistema de abastecimento d´agua de Baixa Grande, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2017 | 2820.00 | 00009964736452 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo PAS/MICROÔNIBUS/VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá, para as escolas da zona urbana, deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km,pela Secretaria de Educação, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001036 | 20/04/2017 | 12237.69 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001037 | 20/04/2017 | 10707.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001040 | 20/04/2017 | 7940.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2017 | 3660.00 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas, nos turnos manhã, tarde e noite (ida e volta), tot. 61km, para as escolas Prof. Miguel Bastos e Francisco Fernandes na zona rural deste município, durante o mês de março de 2017, conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2017 | 5000.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos deste município, veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM 5219 RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campinas, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo, Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira, horários manhã, tarde, ida e volta, totalizando 100 km pela Secretaria de Educação, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2017 | 3840.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã e tarde (ida e volta), totalizando 64 Km, junto a secretaria da Educação deste município, durante o mês de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2017 | 3840.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64 km pela Secretaria de Educação, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2017 | 7650.00 | 00002202482490 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo ÔNIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE A, ano 2003/2003, placa LUW-0012-SP, percorrendo os sítios Gerimum, Alagoinha, Abreu, Travessia, Olho Dágua e Assentam Antonio Chaves, para a Escola Ana F. de Freitas e para as escolas municipais da zona urbana, horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2017 | 5600.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE A, ano 2003/2003, placa KIZ-9368-RN, percorrendo os sítios Salvador Gomes de Cima,Macedo, Timbó de Baixo e Distrito Timbó, p/ a Escola M. Luiz F. Pessoa na zona rural e p/ as escolas da zona urbana, deste município,horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 80km, referente ao período de 03 de março de 2017 à 03 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2017 | 4080.00 | 00003436208477 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia, p/ as escolas Domingos P. Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km, referente ao mês de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2017 | 7500.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios, Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta), totalizando 144Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de março, conf. contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2017 | 3700.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de prestação de serviço de transporte, veículo tipo CAR/CAMINHÃO/ABERTO, placa LNZ4791/PB, ano 2002/2002, combustível diesel, para serviços diversos à disposição da Secretaria de Educação durante o mês de março, conforme o contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2017 | 3840.00 | 00006264380474 | ADRIANA PINHEIRO BARBOSA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW KOMBI, ano 2011/2011, placa HIJ-0277/RJ, percorrendo os sítios, Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, horário manhã, ida e volta, totalizando 64Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de março, conf. contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2017 | 20344.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 60), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2017 | 27944.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 40), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2017 | 8077.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 60/INSS), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2017 | 5254.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 40), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000956 | 20/04/2017 | 4106.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1471,688 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus locado de placa KJJ-7768/PE (transporte universitário), deste município, referente ao período de 02 de março à 20 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000957 | 20/04/2017 | 4406.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1579,21 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus locado de placa MMR-0032 (transporte universitário), deste município, referente ao período de 02 de março à 20 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2017 | 1241.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2017 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001039 | 20/04/2017 | 2837.07 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Secretarias em geral da administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2017 | 4870.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (CAPS I) deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2017 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (Programa Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2017 | 3171.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados ao programa nasf, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2017 | 407.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no cabeçote do veículo tipo Ambulância Fire 1.4 de placa: NQI-6313 de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001038 | 20/04/2017 | 2260.18 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2017 | 200.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2017 | 400.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento de unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2017 | 115.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2017 | 1981.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2017 | 472.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 236kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2017 | 1619.75 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 455kg de banana pacovan e 207kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2017 | 628.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 157kg de abacate (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2017 | 700.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 70kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2017 | 70.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame de sangue IGFBP-3, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia do orçamento e termo de doação em anexo,de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2017 | 120.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais para a filha Clenia Lauany Galdino Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição de exames e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2017 | 457.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicaments, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia da requisição e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2017 | 429.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia do Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta; e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social, relatório cirurgico, receituário e termode doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2017 | 268.00 | 00003305055480 | ROSINALDO FRANCISCO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos: Depakene 500mg (3cx), Fluoxetina 20mg (3cx) e Amplictil 100mg (3cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de Receituário e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2017 | 261.00 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2017 | 275.00 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2017 | 121.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos: Colpotrofina Pomada 10mg/g(01 cx) e Systane (01 cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2017 | 210.00 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos: Retemic UD 05mg(01 cx) e Deiprax 10mg (02 cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2017 | 86.00 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pai Manoel Pedro da Silva, destinada a compra dos medicamentos: Alginac 1000mg (02 cx), Nootron 400mg (01 cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos: Quetiapina 25mg (01cx), Escitalopram 10 mg(01 cx), Amplictil 4% (01fr); e na compra de oxigênio, por se tratar de pessoa portadora de Insuficiência Respiratória Crônica e carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2017 | 204.00 | 00071490493468 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra do medicamento Olcadil 2mg(03 cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e termo de doação em anexo, de acordo com a lei266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2017 | 800.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e ofício do Ministério Público Estadual em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2017 | 169.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra dos medicamentos: Busoind Caps 200mg e Montelair 5mg, para os filhos Luan Vitor Santosde lima e Alan Vitor Santos de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2017 | 400.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o filho Edimilson Antonio Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2017 | 250.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de vacinas para alergias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição e parecer social anexos, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2017 | 70.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra dos medicamentos: Assert 50mg, Trofanil 25mg, Cloridrato de Fluorexetina 20 mg, conforme cópia de receituário de controlados e de Controle Especial e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal 266/2013 e parecer psicosocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2017 | 50.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamento para o filho Fabio Junior Laurentino dos Santos, conforme cópia de receituário e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2017 | 108.00 | 00005994282448 | ROSEANE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentoS, conforme cópia de receituário e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2017 | 280.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a esposa Adriana Cordeiro da Silva e para o filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, destinada à compra de medicamentos, conforme cópias dos receituários e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2017 | 156.00 | 00006191148437 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao custeio da compra de medicamentos para sua filha Nadja Araujo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituário e parecer social,de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2017 | 150.00 | 00073847372491 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2017 | 130.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e termo de doação anexos, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde, conforme laudo médico e parecer social em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/04/2017 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CRAS deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2017 | 1200.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 24 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento das Escolas e Creches da Rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2017 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de copia brother e 01 cartucho de toner, destinados para atender a fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 50% do valor na compra de medicamentos em uso Aristab e Tioridazina, para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia de receituário,laudo médico e parecer social em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,pois sou pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2017 | 288.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de parecer nutricional, declaração médica e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2017 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2017 | 80.00 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2017 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2017 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o depósito da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras desde município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona o Anexo II da creche municipal Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2017 | 51.97 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, referentes ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001108 | 25/04/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line,Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2017 | 1900.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura no veículo tipo: Doblô Ambulância de placa NQI-6313, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2017 | 350.00 | 00010977364402 | JOEL PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de um computador, na sala de vacina do centro de saúde, na atualização do sistema utilizado pela sala de vacina SIPNI (Banco de dados, instâncias, aplicação e operador), conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2017 | 3.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, da fatura da linha telefônica do número 3295-5637, pertencente a esta Prefeitura, junto ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2017 | 3.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, da fatura da linha telefônica do número 3295-5123, pertencente a esta Prefeitura, junto ao Posto de Saúde do Timbó, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2017 | 620.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, de 02 core biopsy de urgência, nas pacientes: Maria do Socorro Soares e Maria José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municÍpio, conforme solicitação médica e documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2017 | 81779.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2017 | 24653.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2017 | 77726.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2017 | 49500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa Estratégico da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2017 | 39303.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2017 | 13028.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental (Ipam), deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2017 | 26139.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS I - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2017 | 14300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de abril 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2017 | 25000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do programa saúde bucal (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2017 | 500.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de impressão em 20 camisetas. destinadas para uso dos funcionários na campanha de vacinação, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2017 | 175.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 01 faixa em lona 4x60m, com informativo do Evento do Dia Intrnacional da Mulher, realizado pela Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2017 | 20420.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2017 | 8679.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2017 | 3700.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2017 | 53527.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2017 | 4800.00 | 00070432927433 | CLAUDIO CORDEIRO DE MUNIZ JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no conserto e reforma, em 160 mesas escolar de escolas da rede municipál de ensino, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2017 | 24083.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de abril 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2017 | 217418.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2017 | 35634.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de abril 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2017 | 410947.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2017 | 148742.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de abril 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2017 | 184578.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de abril 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2017 | 7810.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2017 | 17053.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2017 | 35437.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2017 | 28235.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2017 | 11811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2017 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2017 | 5898.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2017 | 22269.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal Contratado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2017 | 3000.00 | 00072694688420 | MARIA LUCIA DE SOUSA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 300 ovos de páscoa, destinados para os usuários cadastrados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, por ocasião dos festejos de Páscoa, promovido pela Secretaria da Ação Social deste município, realizado em 20 de Abril do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2017 | 8806.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionario da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2017 | 8433.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2017 | 7940.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2017 | 7874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2017 | 27637.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2017 | 13184.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2017 | 256.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 64 talões de arrecadação de taxas de feiras, destinados para o setor de tributos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2017 | 50.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 01 carimbo automático, destinado para o setor da Tesouraria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2017 | 10048.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura Ipam deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2017 | 11759.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2017 | 3424.85 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destindas para atender a retroescavadeira, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2017 | 724.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de revisão em 01 cilindro da lança retro escavadeira, junto a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2017 | 4592.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2017 | 6290.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2017 | 11374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2017 | 10685.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00010738918440 | JOÃO EVERSON VASCONCELOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro lúdico e recreativo no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. aos meses de março e abril de 2017, conf. contrato anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro de dança no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. aos meses de março e abril de 2017, conf. contrato anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2017 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2017 | 784.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 98Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2017 | 685.95 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de banana e feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2017 | 643.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 33kg de feijão verde e 37,90kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2017 | 1663.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 300kg de batata doce, 164Kg de goma de mandioca e 166Kg de mamão havai, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2017 | 1648.30 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 28,20kg de acerola, 23kg de cebolinha, 51Kg de alface, 70Kg de bolos diversos e 51kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2017 | 651.40 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 84Kg de coco seco, 109Kg de maracujá e 27Kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2017 | 520.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 130Kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2017 | 510.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 43kg de bolos diversos e 8 duzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2017 | 732.60 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 333kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2017 | 60.90 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 87kg de melancia (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2017 | 600.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 30kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2017 | 152.61 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de papel grau 100mm e 200mm, destinados para utilização em exames cardiológicos, no Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2017 | 250.00 | 04438012000153 | HISTO LABORATÓRIO DE PAT. CIRURGICA E CITOLOGIA EIRELLI- | Valor que se empenha para pagamento, de 01 PD Anatomopatologico, ref ao exame B-001268/17 da paciente: Maria José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municÍpio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2017 | 4475.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2017 | 4076.36 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas à manutenção de equipamentos de ar condicionados das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2017 | 968.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 72kg de bolos diversos e 31kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2017 | 2162.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de troca de molas, serviços de embuchamento do estabilizador, serviço de arqueamento e e alinhamento do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sedação e contraste para a realização do exame de Ressonância Magnética da Hipósife, da paciente Vitória Salete Medeiros da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municÍpio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2017 | 70.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame de sangue IGFBP-3 da neta Vitória Salete Medeiros da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme requisição médica, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001135 | 02/05/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2017 | 4986.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2017 | 150.00 | 00006583599406 | GERALDA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água, onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2017 | 150.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2017 | 77.27 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2017 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2017 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2017 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da saúde deste municÍpio, referente ao mês de abril 2017, conforme nota de débito nº 016732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2017 | 240.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de placa refletiva do veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2017 | 30.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca brother, modelo 8085 junto a secretaria da educação deste municÍpio, referente ao mês de abril de 2017, conforme nota de débito 016731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2017 | 308.37 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 30kg de alface, 14,5kg de coentro e 10 duzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2017 | 50.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001155 | 04/05/2017 | 12728.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001156 | 04/05/2017 | 5923.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001157 | 04/05/2017 | 13014.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na Creche e rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001142 | 04/05/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2017 | 230.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2017 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de toner, destinado para a fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2017 | 191.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2017 | 149.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ventilador mondial coluna 40cm, destinado para atender o CRAS, junto a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2017 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica, do prédio locado na Rua Margarida Dias, s/nº, do Anexo da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2017 | 150.00 | 00001243914432 | MARCELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2017 | 150.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2017 | 250.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2017 | 150.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2017 | 180.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2017 | 60.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2017 | 345.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, para manutenção e reparos no Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2017 | 91.69 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefonica de linhas móveis, pertencente a esta prefeitura, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2017 | 350.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços musicais da Banda "SWING TROPICAL", por ocasião de uma apresentação durante o evento da abertura da "Feira Orgâncica", realizado na Praça Principal da Rua Presidente João Pessoa neste município, realizado no dia 29 de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2017 | 698.78 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Obras na manutenção e reparos de prédios públicos e ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2017 | 3130.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Obras na manutenção e reparos de prédios públicos e ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001167 | 09/05/2017 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com assessoria e consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma, ampliação, execução e fiscalização de obras deste município, referente ao período de 01/04 à 25/04 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2017 | 495.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 01 filtro e um balde de óleo 15W40 CI 4 LS Extra, destinados para atender a Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2017 | 982.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, para manutenção e reparos no prédio do Bolsa Família, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001189 | 09/05/2017 | 578.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 169,532 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2017 | 90.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2017 | 30.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2017 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma íntegrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001185 | 09/05/2017 | 4043.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.185,71 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001186 | 09/05/2017 | 1268.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 372 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001187 | 09/05/2017 | 1323.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 388,156 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001188 | 09/05/2017 | 4910.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 1.440,06 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001191 | 09/05/2017 | 4034.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 22,906 litros de etanol e 1164,518 litros de gasolina comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2017 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2017 | 90.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001182 | 09/05/2017 | 1195.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 428,648 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001190 | 09/05/2017 | 1142.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 409,443 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mêsde abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2017 | 1643.22 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e reparos nas escolas da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2017 | 216.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 36 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, deste município, ref. ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2017 | 150.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 25 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2017 | 1050.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de troca de chapa e pintura no veículo tipo ônibus de placa OGO-7744, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2017 | 686.60 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender a manutenção do ônibus de placa MOM-4665, de propriedade deste município, junto a Secretaria da Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001199 | 10/05/2017 | 2275.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 815,641 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001200 | 10/05/2017 | 1930.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 691,965 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001202 | 10/05/2017 | 1063.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 381,291 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001204 | 10/05/2017 | 1942.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 696,304 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001206 | 10/05/2017 | 1947.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 698,003 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001208 | 10/05/2017 | 2127.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 762,68 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001209 | 10/05/2017 | 1396.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 500,638 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001211 | 10/05/2017 | 1039.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 372,581 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001212 | 10/05/2017 | 2679.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 960,217 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, ref. ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2017 | 50.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner HP CE285A, destinado para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2017 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Biblioteca Municipal, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antônio de Lima 93, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos mês de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, referente ao mês de março de 2017,conforme cópia de contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, referente ao mes de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2017 | 1230.00 | 00004594039405 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Chevrolet Classic LS,ano/fab 2013/2013, álcool/gasolina/gnv de placa OFX-8164, cor Prata, transportando pacientes, sendo: 05 viagens de Jacaraú a João Pessoa, 07 viagens de Jacaraú à Mamanguape e 01 viagem do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas, durante o mês de abril do corrente ano, conf. contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2017 | 50.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner HP CE285A, destinado para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antônio de Lima 93, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de abril de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, referente ao mês de abril de 2017,conforme cópia de contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, da contrapartida municipal, de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2017 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2017 | 1347.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo ambulância: OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2017 | 492.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 82 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps e Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2017 | 462.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 77 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps e Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2017 | 4566.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2017 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2017 | 53991.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de convênio de créditos consignado, firmado entre o município de Jacaraú e a Agência do Banco do Brasil S/A, deste município, onde o contrato encontra-se bloqueado, devido atrasos nos repasses ocorridos no período de junho de 2013 à abril de 2016, conforme ofício anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2017 | 291.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner HP CE285A e 02 Cartuchos HP, destinados para Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2017 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, do imóvel onde funciona a junta de serviço militar deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2017 | 354.64 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefonica de linhas móveis, pertencente a esta prefeitura, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2017 | 7246.43 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, ref. 1ª parcela do parcelamento de débito junto a Caixa Econômica Federal do exercício anterior, conforme instrumento particular de acordo para regularização de repasse de valores, decorrente de convênio de consignação, firmado entre esta Prefeitura e a caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2017 | 444.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 74 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Administração, Junta de Serviço Militar, Bolsa Família e CRAS deste município, ref. ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2017 | 252.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 42 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Administração, Junta de Serviço Militar, Bolsa Família e CRAS deste município, ref. ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2017 | 7707.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2017 | 0.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2017 | 22116.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente complementação da GFIP de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2017 | 1474.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2017 | 13536.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2017 | 16635.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2017 | 28137.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia de extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2017 | 484.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 Cartuchos HP, 09 toner HP CE505A PGS, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da parcela 02 de 30, da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2017 | 9610.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de novembro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente ao mes de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento da Secretaria da Agricultura, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2017 | 300.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, das taxas de licenciamento, vistoria, seguro obrig. e bombeiro, do veículo tipo caminhão pipa de placa: NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente aos mes de março de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos mes de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2017 | 138.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 12 Cartuchos HP, destinados à Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2017 | 143.57 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2017 | 1585.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do Ginásio de Esportes desta cidade e Ginasio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2017 | 8582.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica da bomba dágua, referente ao mês de março de 2017, conforme nota fiscal/conta de energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2017 | 15266.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00020442220430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 10 hectares de um terreno, localizado no sítio Cunha, neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial), coletado nesta cidade, ref. aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mese de março de 2017, conforme cópia do contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mese de abril de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2017 | 142.88 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social eTermo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2017 | 135.70 | 00004789410480 | ANTONIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2017 | 150.00 | 00003466838401 | MÔNICA MERCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2017 | 100.00 | 00007219247435 | KATIANA LUIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2017 | 101.30 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, de faturas atrasadas de energia elétrica e de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 165/2013, conforme cópias das faturas de débitos, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2017 | 154.52 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica em atraso, referente aos meses de março e abril de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social, Termo de doação e de acordo com lei municipal 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001253 | 11/05/2017 | 3477.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1.246,313 litros óleo diesel S10, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001261 | 11/05/2017 | 49915.74 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Projetada I, Rua do Campo, Rua Políbio Pereira, Rua Sebastião Ferreira, Rua 7 de setembro, Rua Ivanildo Leandro e Ruas Projetadas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, localizadas neste município. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Projetada, s/n, destinado para funcionamento do Depósito II da Secretaria de Obras, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2017 | 900.00 | 00009652640417 | JOSE MARIA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços manuais na construção de valas e desvios fluviais na reconstrução das estradas de acesso para o assentamento Boa Esperança na zona rural deste município, ref. ao mês de abril, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2017 | 150.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2017 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001252 | 11/05/2017 | 851.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 305,045 litros de diesel B S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001254 | 11/05/2017 | 1659.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 594,959 litros de diesel B S500, destinados para atender o trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001256 | 11/05/2017 | 1399.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 501,556 litros de diesel B S500, destinado para atender o abastecimento da Retro Escavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001258 | 11/05/2017 | 2080.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 745,668 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001259 | 11/05/2017 | 1591.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 570,425 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001266 | 11/05/2017 | 785.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 281,364 litros de diesel, destinados para atender o motor bomba TDWP12CS TOYAMA locado, para abastecimento de água nos os sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês demarço de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001267 | 11/05/2017 | 772.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 276,782 litros de diesel, destinados para atender o motor bomba TDWP12CS TOYAMA locado, para abastecimento de água nos os sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês deabril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001219 | 11/05/2017 | 6630.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 51 horas/máquina pesada (trator) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas leste à norte da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001220 | 11/05/2017 | 10530.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 81 horas/máquina pesada (trator) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas norte à oeste da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2017 | 240.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001257 | 11/05/2017 | 4368.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1.565,675 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus locado de placa KJJ-7768/PE (transporte universitário), deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2017 | 5600.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de estudantes deste município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS/FIAT/DUCATO MINIBUS ano: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768/PB, cor: branca, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, ref. ao período de 20 de Fevereiro a 20 de Abril do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2017 | 3360.00 | 00007271558497 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo KIA BESTA GS GRAND2 ANO/FAB: 2004/2005, diesel, placa MYX-0991/PB, cor: branca, capacidade para 16 passageiros, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta,ref. ao mês de março do corrente ano, conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001268 | 11/05/2017 | 5129.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1.838,41 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus locado de placa MMR-0032 (transporte universitário), deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001301 | 11/05/2017 | 1490.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 534,32 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus locado de placa MNR-9660/PB (transporte universitário), deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2017 | 90.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00087549123420 | OZENEIDE CÂNDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo FIAT PALIO WK ATRAC 1.4, ano/pab: 2011/2012, álcool/gasolina de placa NOB-0209/PB, cor Prata, transportando pacientes de Jacaraú à Fortaleza nos dias 02 e 05 de maio, para tratamento e consultas médicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2017 | 53.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15,701 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de um imóvel, sendo térreo e 1º andar, situado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº - centro, destinado ao funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de março e abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2017 | 1952.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de brindes, destinados para sorteios nas escolas da rede municipal de ensino, no evento das festividades do dia das mães, organizado pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, destinado para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Carr/Abert.GM/Chevrolet D20 Custom, diesel, ano: 1987/1988, placa:MMU-6898/PB, a serviço da Secretaria de Educação, dando suporte no transporte de mobília, materiais didáticos, consumo e de manutenção, na preparação para o funcionamento daa escolas deste município, refente ao mês de abril de 2017, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2017 | 5439.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW Kombi, ano 2004/2005, placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia, Jerimum, Olho dágua, para a E.M.E.I.F. Domingos P. Régis e E.M.E.I.F. Ana Fernandes de Freitas, nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 49km/dia, ref. aos meses de março e abril do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00070432927433 | CLAUDIO CORDEIRO DE MUNIZ JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no conserto e reforma, em 100 carteiras escolar de escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo a Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na inclusão de uma unidade de placa refletora, destinada para reposição no veículo tipo ônibus de placa: QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2017 | 2490.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha p/ pag, pelos serv. de revisão no sistema elétrico c/ troca de lâmpadas, nos ônibus de placas: MOM-4665 e NQE-5249, troca de faróis, lanternas e fusíveis no ônibus OGD-7754, troca de lant. e fusíveis no ônibus NQK-0786, rec. de painel e rev. na inst. do alternador no ônibus OGC-6149, troca do motor do limpador do ônibus QEY-7203, rev. e conserto da porta do ônibus QFB-2086, troca de lâmp. e conserto no motor de part. do ônibus NPR-6963. troca de lâmp. lant e fusív.QFE-2516 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2017 | 750.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AAUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX de placa MOV-5973/PB, no transporte de professores da educação especial para capacitação, de Jacaraú à João Pessoa para Fundação Centro Integrado de Apoio ao Protador de Deficiência-FUNAD, do dia 08 à 12 de maio do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2017 | 575.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado para atender na divulgação da chamada para inicio das aulas da rede municipal de ensino, no período de 24/02 a 04/03/2017, percorrendo a zona urbana. Distrito Timbó, sítios: jatobá, Cajueiro, Jerimum e Assentamento Antônio Chaves, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2017 | 284.20 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 203kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2017 | 3264.00 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transportes de alunos da rede de ensino deste município, veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164,percor. os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco de Cima, Junco de Baixo e Gravatá Assu p/ a Esc. Francisco Fernandes, nos turnos manhã, tarde e noite (ida e volta), totaliz. 64 KM pela Secret. de educação, ref. ao período de 03/04/2017 à 03/05/2017 conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2017 | 3111.00 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas, nos turnos manhã, tarde e noite (ida e volta), tot. 61km, para as escolas Prof. Miguel Bastos e Francisco Fernandes na zona rural deste município, durante o mês de abril de 2017, conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2017 | 3648.00 | 00003436208477 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia, p/ as escolas Domingos P. Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2017 | 2995.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos deste município, veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM 5219 RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campinas, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo, Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira, horários manhã, tarde, ida e volta, totalizando 100 km pela Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2017 | 2397.00 | 00009964736452 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MICROÔNIBUS/ VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá, para as escolas da zona urbana,deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km,pela Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2017 | 3060.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, p/ as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 60km, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2017 | 2340.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assentamento Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 91km, ref. ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2017 | 3264.00 | 00006264380474 | ADRIANA PINHEIRO BARBOSA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW KOMBI, ano 2011/2011, placa HIJ-0277/RJ, percorrendo os sítios, Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, horário manhã, ida e volta, totalizando 64Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de abril, conf. contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2017 | 4080.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã e tarde (ida e volta), totalizando 64 Km, junto a secretaria da Educação deste município, durante o mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2017 | 2391.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE A, ano 2003/2003, placa KIZ-9368-RN, percorrendo os sítios Salvador Gomes de Cima,Macedo, Timbó de Baixo e Distrito Timbó, p/ a Escola M. Luiz F. Pessoa na zona rural e p/ as escolas da zona urbana, deste município,horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 80km, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2017 | 3195.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, percorrendo os sítios: Várzea, Salvador Gomes e Timbó,para a Escola Anatilde Paes Barreto, Creche Maria Berenice Clementino, Luiz Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), totalizando 80Km, referente ao mês de abril, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2017 | 1510.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de revisão com troca de lâmpadas no Fiat/Uno de placa: QFA-6364, revisão com troca de botões dos vidros elétricos na ambulância Saveiro de placa: OGC: 0276, conserto de um alternador e uma revisão na ambulância Doblô de placa: NQI-6515, conserto no motor de partida com uma rev geral na parte elétrica na ambulância Saveiro de placa: QFJ-4386 e rev. no sist. elétrico com instalação de buzinas, no veículo tipo Fiat Uno de placa: MOP-2821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2017 | 3300.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel/GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, cor cinza,capacidade para 05 passageiros para o transporte de pacientes do Município de Jacaraú a João Pessoa, para tratamento e consultas médicas,referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2017 | 2430.00 | 10144577000120 | JGM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 54 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, na Semana da Mulher, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2017 | 1250.00 | 00002583817442 | EMÍLIO JÚNIOR DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete, destinadas para viagens à Brasília, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2017 | 7000.00 | 00011491649488 | JOSE ERONI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos universitários desprovidos de meios para sua locomoção diária. no Veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano: 1997/1997, diesel, placa MNR-9660/PB, de Jacaraú à Rio Tinto, horário: manhã, ida e volta, referente aos meses de março e abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um motor bomba à diesel TDWP12CS TOYAMA, para abastecimento de água para os sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente aos meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20170128460, ref. obra de implantação de infraestrutura esportiva no Campo de Futebol Julio Gomes da Costa, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2017 | 11497.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2017 | 11701.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2017 | 900.00 | 00092979157449 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de roço, nas estradas vicinais, entre os sítios: salvador Gomes de Baixo e Várzea, zona rural deste município, ref. ao período de 02 à 12 de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2017 | 125.27 | 00070078361435 | GIRLENE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Lei Municipal 165/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2017 | 320.00 | 00000778657400 | MARIA ADRIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2017 | 150.00 | 00010261355759 | ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2017 | 1398.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de chitão estampado, destinado para ornamentação de ruas desta cidade, em virtude dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2017 | 1200.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA 07995078498 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 120 pratos em acrílico, personalizados com fotos impressas, destinados para uso das mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família, que participam do grupo de geração de renda, ofertado no PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2017 | 74.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras desde município, referente aos meses de fevereiro e março de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2017 | 199.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a oficina, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2017, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se epenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias ao gestor, destinadas para viagens à Brasília, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na inclusão de uma unidade de placa refletora, destinada para reposição no veículo tipo ambulância de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2017 | 150.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado para atender na divulgação da Ação do Carnaval do Idoso, promovida pela Secretaria da Saúde deste município no dia 23/02/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2017 | 300.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado para atender a Secretaria da Saúde, na divulgação da Campanha em Combate ao mosquito Aedes Aegypti deste município, no período de 05 a 19/04/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001340 | 15/05/2017 | 2500.48 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001338 | 15/05/2017 | 7475.91 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001339 | 15/05/2017 | 8178.27 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2017 | 260.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no curso: de atualização para condutores de veículos de transporte escolar, à 02 participantes: Geraldo Freitas da Cunha Filho e Jaelson Batista de Oliveira (turma 362.346), funcionários deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro, do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/05/2017 | 46.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e montagens de pneus, do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/05/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro, do veículo tipo Uno de placa MOP-2821, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2017 | 132.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e cambagem, do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2017 | 300.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reparo e manutenção no sistema de ar condicionado, do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2017 | 716.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material para utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2017 | 150.00 | 00076887960400 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo tipo VW/SPACE FOX TRENS GIL, ano/fab: 2012/2012, álcool/gasolina, placa OFH-4837/PB,cor vermelha, destinado para o transporte de passageiros, saindo do Município de Jacaraú a João Pessoa, para realizar tratamento especializado e consultas médicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001313 | 16/05/2017 | 12935.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 99,5 horas/máquina pesada (trator 4X4) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas sul à leste da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/05/2017 | 160.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de instalação de um puxador, duas faixas adesivas e manutenção da porta de vidro, no prédio do bolsa família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2017 | 50.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 265/2013, conforme parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2017 | 90.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2017 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2017 | 11.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da sec. da assistência social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2017 | 150.00 | 00010831321482 | MARIA VANESSA PEDROSA VENCESLAU | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2017 | 165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a sec. de assistência social desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2017 | 90.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens. a serviço do conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2017 | 94.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o filho João Pedro Galdino Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, conforme parecer social, receituário de controle especial, ofício encaminhado pelo Ministério Público desta comarca e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2017 | 123.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2017 | 427.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de uma bomba subm. anauger 900 220v. destinada para o matadouro público deste município, junto a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras desde município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2017 | 1975.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com à aquisição de peças, destinadas para atender a Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista, em favor da promovente: Raimunda de Oliveira Pessoa, conforme mandado de sequestro nº 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2017 | 285.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo uno de placa: MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2017 | 1093.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo Ambulância Saveiro de placa: OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2017 | 251.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo tipo: ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2017 | 87.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura da linha telefônica 3295-1888, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2017 | 110.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinada para manutenção do veículo tipo: ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2017 | 168.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2017 | 240.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinada para manutenção do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2017 | 110.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2017 | 2735.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000020-39.2010.815.1071, em favor dos promoventes: Adriana Alvino Ferreira e outros, conforme ofício nº 0326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2017 | 90.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço do conselho tutelar deste municípIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2017 | 11.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2017 | 2046.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na reposição de 93 metros, de placas de gesso, no teto do prédio do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2017 | 13.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Agricultura (SETOR INCRA), deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2017 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato, debitado na conta ITR no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2017 | 1058.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2017 | 37.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2017 | 27.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefonica de linhas móveis, pertencente a esta prefeitura, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2017 | 180.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2017 | 1100.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de substituição de 50 mts de placas de gesso, no teto de uma sala de aula da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2017 | 3264.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64 km pela Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2017 | 700.00 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de linha em maçaranduba serrada em vigota, destinada para reposição no telhado de salas de aula e corredor da Escola Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste municípío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2017 | 1641.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água das creches e escolas da rede municipal de ensino da zona urbana, lotados junto à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2017 | 1463.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água das creches e escolas da rede municipal de ensino da zona urbana, lotados junto à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2017 | 305.60 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2017 | 7561.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2017 | 152.80 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001491 | 22/05/2017 | 55000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 1º reajustamento dos serviços executados na Creche TIPO B, PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001492 | 22/05/2017 | 45000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 1º reajustamento dos serviços executados na construção de uma Quadra coberta na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme 14º termo aditivo ao contrato 057/2011 em vigência. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo a Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2017 | 3146.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados ao programa nasf, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2017 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (Programa Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2017 | 10890.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (Programa Saúde da Família-PSF) deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2017 | 5750.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a secretaria de saúde (CAPS) deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2017 | 2612.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2017 | 114.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2017 | 12.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria de Obras, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2017 | 62.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, conforme parecer social, receituário de controle especial e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2017 | 582.35 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de chocolates, destinados aos usuários do CRAS e beneficiários do Programa Bolsa Família, durante as festividades alusivas ao Dia das Mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2017 | 1732.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao inss de servidores vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município (SCFV), referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2017 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2017 | 2128.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 14 kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2017 | 183.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | valor que se empenha para pagamento, das faturas telefônicas da linha número 3295-1893, pertencente a esta Prefeitura, junto ao conselho tutelar deste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira a Sra. Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e ser pessoa carente deste município, conformecópia do receituário médico, parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2017 | 150.00 | 00010831323426 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2017 | 150.00 | 00033848890453 | MARINETE LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2017 | 113.80 | 00003466326419 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2017 | 150.00 | 00010127137416 | LIDIANE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2017 | 80.00 | 00057906858468 | JOSÉ BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2017 | 80.00 | 00005713291448 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2017 | 80.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2017 | 150.00 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2017 | 102.52 | 00005854102404 | ELIVANDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com cópias das faturas de débitos, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2017 | 150.00 | 00023649275449 | SEVERINA DO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2017 | 150.00 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2017 | 165.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do relatório/laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2017 | 150.00 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2017 | 150.00 | 00070264707443 | EDILENE MARIA SALES VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2017 | 150.00 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com Lei Municipal, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2017 | 80.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2017 | 80.00 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2017 | 80.00 | 00009676102490 | DANIELE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2017 | 80.00 | 00011660713404 | LEIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2017 | 80.00 | 00005075492444 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2017 | 150.00 | 00012135390488 | LIGIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2017 | 177.02 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas para tratamento de saúde especializado, conforme laudo médico e parecer social em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico de controle especial, parecer psicossocial e termo de doação, por se tratar de pessoa carentedeste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2017 | 398.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, conforme cópias dos receituarios médicos, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde, por ser portador de insuficiência renal crônica terminal e necessitar de alimentação especial, conforme laudo médico nutricional, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2017 | 338.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para a esposa Adriana Cordeiro da Silva, portadora de problemas mentais e para o filho Macio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituarios de controle especial, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2017 | 275.00 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para o pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacaoem anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2017 | 150.00 | 00091751349420 | LUZINETE VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2017 | 243.00 | 00057908540449 | VERA LÚCIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de 90 sondas de alívio nº 10 para o neto Emerson Gomes Gonçalves, o qual é portador do CID-10:N31, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2017 | 80.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2017 | 457.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2017 | 800.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do relatório e atestado médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2017 | 440.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, relatório e receituário médico, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2017 | 441.04 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas das linhas número 3295-1181, 3295-1885, 3295-1892, 3295-1880, 3295-1890, pertencentes a esta Prefeitura e relativas ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2017 | 1788.26 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas das linhas número 3295-1002, 3295-1103, 3295-1271, 3295-1560, 3295-1731, 3295-1759, 3295-1840, pertencentes a esta Prefeitura e relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2017 | 10972.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita própria do mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2017 | 1253.78 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas da linha número 3295-1734, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao meses de fevereiro, março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2017 | 356.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas da linha-número 3295-1884, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao meses de fevereiro, março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2017 | 183.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas da linha-número 3295-1894, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao meses de fevereiro, março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2017 | 80.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2017 | 50.00 | 00001297884493 | GIRLENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2017 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora neste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2017 | 330.16 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas das linhas telefônicas de número 3295-5123, 3295-5637, 3295-1883, pertencentes a esta Prefeitura e vinculadas à Secretaria da Saúde, relativo ao mês abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2017 | 30.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2017 | 50.00 | 00007191670436 | JOILMA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2017 | 550.35 | 09206913000133 | ACESSÓRIOS EUSTÁQUIO-JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos tipo: Ônibus escolar de placas: NQE-5249 e OGD-7744, de propriedade desta prefeitura, vinculados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo a Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2017 | 200.00 | 00004289830498 | LUCINEIA FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais (cariótico, anticorpo, antiendomísio IGA sínico, anticorpo transglutaminase IGA sinico), para sua filha Maria Gabriella Fernandes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição de exames, parecer social, termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2017 | 286.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2017 | 400.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o filho Edimilson Antonio Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2017 | 600.00 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de exame: Eletroneuromiografia dos membros inferiores, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a lei municipal nº266/2013,conforme parecer social, cópia da requisição médica e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/05/2017 | 220.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme parecer social, copia de receituario de controle especial, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2017 | 143.00 | 00005994282448 | ROSEANE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia de receituário e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2017 | 450.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário em anexo, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2017 | 288.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de parecer nutricional e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2017 | 261.00 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com alei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2017 | 169.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Allan Vitor Santos de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2017 | 80.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame de Escanometria para sua filha: Maria Izabelly Felix de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme requisição médica, cópia da certidão de nascimento, termo de doação e parecer social anexos, em conformidade com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2017 | 75.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, portadora de Neoplasia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, relatório mèdico, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2017 | 326.57 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário e parecer social anexo, em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2017 | 228.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Sra. MARIA ELIZABETE CORREIA, destinada para custear despesas médicas (medicamento),conforme cópia de receituário de controle especial,parecer social e termo de doação anexo, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2017 | 450.00 | 00003466021499 | MARCELO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames não coberto pela Programação Pactuada Integrada-PPI (Tomografia de Coerência Optica-Monocular), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme requisição médica, termo de doação e parecer social anexos, em conformidade com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2017 | 120.00 | 00007147429702 | MANOEL INÁCIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2017 | 10.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2017 | 3000.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga. tipo caminhonete, capacidade mínima de 1.000Kg, em ótimo estado de conservação, para ficar á disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2017 | 958.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 rádios talk about motorola, destinados para utilização da equipe de Trânsito deste município, afim de facilitar o tráfego conforme necessidade, junto a Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2017 | 80.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2017 | 2530.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 36 placas de esgoto de concreto, de vários tamanhos, destinadas para atender diversas ruas deste município, junto a Secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001466 | 26/05/2017 | 1040.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2017 | 1561.59 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, referente ao registro de 09 atas, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2017 | 150.00 | 00001243914432 | MARCELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2017 | 250.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2017 | 150.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2017 | 150.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001465 | 26/05/2017 | 3804.28 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001467 | 26/05/2017 | 2324.46 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001464 | 26/05/2017 | 1525.06 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2017 | 2180.69 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, referente 397 autenticações e 58 reconhecimentos de firma, de diveros setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2017 | 60.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2017 | 13.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001484 | 29/05/2017 | 22722.93 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001485 | 29/05/2017 | 11575.55 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001473 | 29/05/2017 | 1197.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 107kg de feijão verde e 155kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2017 | 2139.60 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 183kg de feijão verde, 148 kg de macaxeira e 250kg de milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipalde ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 300kg de inhame da costa (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001476 | 29/05/2017 | 900.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 90kg de bolos diversos (progutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2017 | 2338.00 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 600kg de Inhame e 29kg de Limão Tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2017 | 500.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 25kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2017 | 1699.60 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de Batata Doce, 92kg de Inhame São Tomé, 250kg de Milho Verde, 250kg de Macaxeira, 50kg de Coco Seco, 22kg de Maracujá e 20kg de Cebolinha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2017 | 1394.25 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de banana pacovan, 133,95kg de laranja pera, 200kg de abacaxi e 111kg de jerimum (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2017 | 318.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50kg de coco seco, 22kg de maracujá e 20Kg de cebolinha, produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2017 | 60.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2017 | 60.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2017 | 70.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 27 a 29 de abril de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2017 | 70.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 27 a 29 de abril de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2017 | 2350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de mão de obra, na confecção de bucha para concha, confecção de retentores, troca de olhal do H., confecção de pino para concha, colocação de reforço em concha para manutenção da Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2017 | 2016.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender a Pá Mecânica de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2017 | 12696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2017 | 11325.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2017 | 15966.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2017 | 6290.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2017 | 1950.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2017 | 10373.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2017 | 26433.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2017 | 23393.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal Contratado da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2017 | 21070.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2017 | 31454.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2017 | 6178.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2017 | 17853.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2017 | 11811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2017 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2017 | 6000.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2017 | 90.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias destinadas para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2017 | 7874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2017 | 5798.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2017 | 9401.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2017 | 8835.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionário da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2017 | 11.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2017 | 4538.07 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos, para confecção de roupas para quadrilhas, destinadas para atender o Projeto Junino junto a Secretaria da Educação em conjunto com a Secretaria da Cultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2017 | 11622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001544 | 30/05/2017 | 918.53 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15kg de cebolinha, 60kg cebola, 11,5Kg de coentro, 60Kg de cenoura e 149,7kg de macaxeira, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritosno Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2017 | 20823.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de maio 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2017 | 169221.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de maio 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2017 | 221498.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2017 | 413575.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2017 | 141936.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de maio 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2017 | 35836.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2017 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2017 | 3676.20 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 953kg de laranja pera e 668kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2017 | 757.34 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15kg de cebolinha, 99,80kg de cebola, 11,50kg de coentro, 60kg de cenoura, 149,70kg de macaxeira, 142,10kg de inhame, 9kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001542 | 30/05/2017 | 1336.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de banana e 403kg de mamão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2017 | 23459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2017 | 40855.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2017 | 75000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa de Estratégia da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2017 | 13028.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental (Ipam), deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do programa saúde bucal (INSS) deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2017 | 16326.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de maio 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2017 | 24653.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2017 | 84399.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2017 | 73588.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2017 | 3700.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2017 | 54127.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2017 | 3205.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato, debitado na conta FPM no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2017 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2017 | 13933.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2017 | 30224.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2017 | 100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Djalma Inácio Ferreira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2017 | 600.00 | 00070078652405 | ANSELMO IGOR ALVES FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma motocicleta tipo: HONDA CG 150 TITAN MIX KS, placa NPR-0858/PB, para prestar serviços junto a Secretaria de Saúde, transportando equipe de vacinação pela zona rural do município, por ocasião da 19ºCampanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 10/07 à 26/05/2017, sendo dia 13 de maio, o dia da Mobilização Nacional, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2017 | 500.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento de unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2017 | 1350.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 27 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento das Escolas e Creches da Rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2017 | 2028.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 507kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2017 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2017 | 50.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2017 | 60.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2017 | 11.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2017 | 82.58 | 00076052990449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópias das faturas, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2017 | 97.57 | 00001229506403 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópias das faturas, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2017 | 100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CRAS deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2017 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de taxa pela emissão de declaração de viabilidade técnica para fornecimento de água do campo de futebol Júlio Gomes da Costa, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2017 | 2729.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001611 | 01/06/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2017 | 2018.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 284 de mamão havaí, 78kg de bolos diversos e 83,75kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2017 | 870.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de batata doce e 52,50kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2017 | 1428.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 80kg de maracujá, 105,50kg de feijão verde e 120kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de diagramação e publicação referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 002/2017 (obra civil de implantação de infraestrutura esportiva no Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa-2ª etapa) na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001867 | 02/06/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2017 | 315.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda no bojo, no cano de ar, em três bancos, na base do retrovisor e na base do parachoque dianteiro, do ônibus de placa MOM-4665, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2017 | 145.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de desamassamento do paralama da pá mecânica e solda no cano de descarga e no cano de óleo da retroescavadeira, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2017 | 500.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de reboque, de Jacaraú à Mamanguape e Mamanguape à Jacaraú da Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2017 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda, prestados em 04 pés e no cano da tenda de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2017 | 2400.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os garis, junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2017 | 70.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 27 a 29 de abril de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2017 | 70.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 27 a 29 de abril de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001615 | 05/06/2017 | 11168.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2017 | 1210.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 121kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2017 | 500.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2017 | 726.60 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 44kg de banana pacovan e 61 kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2017 | 477.20 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 42kg coco seco e 41 kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o Anexo da Escola Municipal Ruy Carneiro, na rua Margarida Dias, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2017 | 279.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o Anexo da Creche Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2017 | 1035.40 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 219kg de coco seco e 68,50kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar distribuída entre as creches e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001612 | 05/06/2017 | 5901.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001613 | 05/06/2017 | 8828.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2017 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/06/2017 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/06/2017 | 320.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2017 | 330.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08(oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2017 | 60.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02(duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2017 | 120.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04(quatro) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2017 | 700.68 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de diversos materiais, destinados para atender a base da SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2017 | 90.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/06/2017 | 784.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ventilador britânia coluna 40cm e 03 colchões solteirão, destinados para atender a base da SAMU deste município, junto a Secretaria da Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/06/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Brother, modelo 8085 junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de maio 2017, conforme nota de débito nº 017044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/06/2017 | 350.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2017 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2017 | 700.60 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados para atender o CAPS deste município, referente aos meses de janeiro à maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001642 | 06/06/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line,Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2017 | 725.40 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gênereos alimentícios (pães), destinados para atender creches e escolas da rede municipal de ensino, referenre ao evento da páscoa, organizado pelas mesmas, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2017 | 905.20 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gênereos alimentícios (pães e massas finas), destinados para atender creches e escolas, da rede municipal de ensino, em eventos do dia das mães, organizados pelas mesmas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2017 | 240.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda no cano de escape e no cano de óleo do ônibus de placa OGD-7744 e pelos serviços de desamassamento da lateral e solda no parachoque traseiro do ônibus de placa OFB-2086, ambos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/06/2017 | 85.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda prestados nos bancos, no cano de ar e no cano do óleo, do veículo tipo ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/06/2017 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda no nos bancos, no cano de ar e no bojo, do veículo tipo ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Brother, modelo 8085 junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de maio de 2017, conforme nota de débito 017043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2017 | 424.46 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 17kg de cebolinha, 16kg de coentro e 17,5 duzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001682 | 07/06/2017 | 693.00 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 308kg de batata doce (progutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2017 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, nos dias: 18,20,23,24 e 31/05/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1072445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2017 | 230.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização do procedimento de Angioplastia Coronariana, no paciente Djalma Inácio Ferreira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2017 | 2656.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo Fiat Uno de placa: QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água, onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2017 | 80.00 | 00000726741132 | ANDREIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2017 | 80.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2017 | 80.00 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com Lei Municipal 265/2013 e conforme termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2017 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2017 | 80.00 | 00068801661800 | JOSE FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2017 | 80.00 | 00087408708472 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2017 | 80.00 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2017 | 80.00 | 00011616382457 | DAYANE BEZERRA SANTANA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2017 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2017 | 80.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2017 | 80.00 | 00007961728465 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2017 | 50.00 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2017 | 1150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de copia brother e 01 peça fusão, destinados para atender a fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001726 | 08/06/2017 | 10020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 06 pneus 275/80/22.5, para reposição no veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001727 | 08/06/2017 | 10200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 3 pneus 14.00-24 e 03 câmara de ar 14.00-24, destinados para reposição na Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2017 | 250.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Gestora Municipal da Assistência Social - Zanata Ribeiro de Mendonça Coutinho, no XIX Encontro Nacional do Congemas, a realizar-se no período e 19 à 21 de junho de 2017, na cidade de Porto Seguro-BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2017 | 3299.94 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de emissão de passagens aérea JPA/GRU/BPS e hospedagem em Porto Seguro-BA, no período de 18/06/2017 à 22/06/2017, destinado para a Secretária da Ação Social deste município, onde acontecerá o XIX Encontro Nacional do Congemas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2017 | 240.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001725 | 08/06/2017 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus 185/70/14, destinados para reposição na ambulância Doblô de placa: NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/06/2017 | 60.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001594 | 09/06/2017 | 22722.93 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001595 | 09/06/2017 | 11575.55 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001596 | 09/06/2017 | 17949.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001647 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel/GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, cor cinza,capacidade para 05 passageiros para o transporte de pacientes do Município de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, para tratamento e consultas médicas, em 25 viagens, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato nº57 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001649 | 09/06/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, alcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF, para o sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antônio de Lima 93, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001657 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4,ano/fab.:2012/2013,álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas de atendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de maio 2017, conforme contrato nº 48/2017 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001659 | 09/06/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte, no veículo tipo Chevrolet classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, em viagens no transporte de pessoas para consultas e tratamentos médicos, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú, referente ao mês de maio, conforme contrato nº 50/2017 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001661 | 09/06/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, ano 2006/2007, movido a álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte da equipe do PSF nas suas respectivas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, refente ao mês de maio 2017, conforme contrato nº 46/2017 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001666 | 09/06/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, em 25 viagens, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, referente ao mês de maio de 2017,conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001667 | 09/06/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo GM Meriva Maxx ano 2012 de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas etratamento médico, em 25 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001670 | 09/06/2017 | 7735.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, em veículo tipo Van Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde,em 17 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de maio de 2017,conforme contrato 52/2017 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº - centro, destinado ao funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2017 | 1650.00 | 00002999539479 | JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde, em 11 viagens no veículo tipo GM Meriva Joy, ano/fab. 2011/2012, álcool/gasolina, placa OFH-9969/PB, cor: prata, destinado ao transporte de passageiros do Municípiode Jacaraú a João Pessoa, para tratamento e consultas médicas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2017 | 2326.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado ao pagamento da ação de cobrança nº00000187-17.2014.815.1071, em favor do promovente: MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA, conforme ofício nº 413/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2017 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2017 | 4523.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme demonstrativo, debitado na conta FPM, no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2017 | 119792.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001663 | 09/06/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre, à disposição do Gabinete do Prefeito 07 dias por semana, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001671 | 09/06/2017 | 3324.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ANO/FAB: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor: branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta,ref. ao mês de MAIO do corrente ano, conf. contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001685 | 09/06/2017 | 6741.60 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transportes de alunos da rede municipal de ensino deste município, veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164,percor. os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Esc. Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia, pela Secret. de educação, ref. ao mês de maio, conf. contrato nº34/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001687 | 09/06/2017 | 3149.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá, para as escolas da zona urbana, deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001688 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de prestação de serviço de transporte, veículo tipo CAR/CAMINHÃO/ABERTO, placa LNZ-4791/PB, ano 2002/2002, combustível diesel, para serviços diversos à disposição da Secretaria de Educação durante o mês de maio, conforme o contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001644 | 09/06/2017 | 6800.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador,Várzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de maio de 2017, conforme contrato nº 32/2017 m anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001645 | 09/06/2017 | 9878.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios, Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta), totalizando 144Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de maio, conf. contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001658 | 09/06/2017 | 4367.60 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos: manhã, tarde e noite (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de maio de 2017, conf. contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001660 | 09/06/2017 | 4964.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, p/ as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001664 | 09/06/2017 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a secretaria da Educação deste município, durante o mês de Maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001665 | 09/06/2017 | 6800.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos deste município, veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco para aEscola José Galdino de Oliveira, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2017 | 5100.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia, p/ a escola Domingos P. Régis, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001669 | 09/06/2017 | 4352.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001672 | 09/06/2017 | 5120.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal,em veículo tipo WW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, locado junto a Sec. da Educação, durante o mês de maio de 2017,conforme contrato nº 26/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001673 | 09/06/2017 | 5418.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos. no Veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 70Km/dia, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2017 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, destinado para o Anexo da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro, para funcionamento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001646 | 09/06/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F13000, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6.00 T, diesel de placa MYE-7313/PB, cor amarela, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001648 | 09/06/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga. tipo caminhonete, diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, em ótimo estado de conservação, para ficar á disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato nº 44/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001679 | 09/06/2017 | 16505.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001680 | 09/06/2017 | 15844.05 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001681 | 09/06/2017 | 16289.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2017 | 43625.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia do demostrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da parcela 03 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001695 | 12/06/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga mínima de 500Kg tipo Fiat Strada adventure flex, ano/modelo: 2008/2008 de placa KJI-2066/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Transporte, no transporte de cargas, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001689 | 12/06/2017 | 3120.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de 24 horas/máquina pesada (trator) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas Norte ao Oeste, da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001690 | 12/06/2017 | 6409.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 49:30 horas/máquina pesada (trator) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas leste ao norte da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001692 | 12/06/2017 | 18629.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 143:30 horas/máquina pesada (trator 4X4) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas sul à leste da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2017 | 4000.00 | 00020442220430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 10 hectares de um terreno, localizado no sítio Cunha, neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial), coletado nesta cidade, ref. aos meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2017 | 19799.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de: bombas dágua dos meses de abril e maio e iluminação pública do mês de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Projetada, s/n, destinado ao funcionamento do Depósito II da Secretaria de Obras, referente aos mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2017 | 690.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aviamentos, para confecção de roupas, destinadas para atender o Grupo de Dança "Carimbó" do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, vinculado ao CRAS deste munucípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2017 | 460.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos, para confecção de saias, destinadas à apresentação de dança do Carimbó, de beneficiários, assistidos pelo CRAS, junto a Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2017 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001694 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, destinado para funcionamento da da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001703 | 12/06/2017 | 542.25 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 241Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado para funcionamento do anexo da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mes de maio de 2017, conforme contrato emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2017 | 1440.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2017 | 128.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefonica de linhas móveis, pertencente a esta prefeitura, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2017 | 708.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do processo administrativo nº 277.702-9, referente a parcelas de precatórios não repassadas no ano de 2016 e vincendas em 2017, sendo a última parcela em 30/01/2019, conforme cópia da ata de audiência realilizada com o município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001693 | 12/06/2017 | 1207.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AAUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX de placa MOV-5973/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas, para consultas e tratamento médico deJacaraú à joão Pessoa e vice versa, referente ao mês de Maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001697 | 12/06/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de transporte, no veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, a disposição da Secretaria da Saúde, para o transporte de passageiros do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de maio 2017, conforme contrato nº 51/2017 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2017 | 3750.00 | 00087549123420 | OZENEIDE CÂNDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo FIAT PALIO WK ATRAC 1.4, ano/pab: 2011/2012, álcool/gasolina de placa NOB-0209/RN, cor Prata, transportando pacientes de Jacaraú à João Pessoa, referente ao mês de abril, paratratamento e consultas médicas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2017 | 410.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 12 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2017 | 200.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2017 | 900.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Fiat Pálio Fire Flex, ano/fab 2008/2008, álcool/gasolina, de placa HTA-7857/PB, cor Prata, transportando pacientes, em 06 viagens de Jacaraú a João Pessoa, para tratamento e consultas médicas, durante o mês de abril do corrente ano, conf. contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2017 | 3907.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica dos prédios públicos municipais, junto a Secretaria da Saúde, referente ao mês de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2017 | 2614.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos prédios públicos municipais, junto à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2017 | 3844.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos prédios públicos municipais, junto à Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2017 | 4046.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica dos prédios públicos municipais, junto à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2017 | 1090.00 | 15592805000149 | ERIKA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender, a manutenção do veículo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2017 | 7749.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, junto à Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/06/2017 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Biblioteca Municipal, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Biblioteca Municipal, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001755 | 13/06/2017 | 22000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 2º reajustamento dos serviços executados na Creche TIPO B, PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001756 | 13/06/2017 | 5000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 2º reajustamento dos serviços executados na construção de uma Quadra coberta na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme 14º termo aditivo ao contrato 057/2011 em vigência. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2017 | 206.60 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha p/ pagamento, pela despesa com taxa de contribuicao anual do coegemas, referente ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001721 | 13/06/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete aberta Frontier 4x2, cabine dupla Nissan, capacidade mínima de carga 1.000kg, em ótimo estado de conservação, diesel, ano 2012/2013 de placa: NOA-3074/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras, no transporte de cargas e material de construção, referente ao mês de maio 2017, conforme contrato nº 43/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2017 | 10839.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, portal e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2017 | 12196.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, portal e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2017 | 1183.70 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 14 bolas, destinadas para atender os 14 times do município, no campeonato de futebol Municipal, com início em 02/02/2017 e término em 16/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2017 | 1268.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do Ginásio de Esportes desta cidade e Ginasio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2017 | 1471.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do Ginásio de Esportes desta cidade e Ginasio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2017 | 6685.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2017 | 8859.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2017 | 52.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001745 | 14/06/2017 | 2542.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 911,289 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 14/06/2017 | 2573.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 922.426 litros de diesel, destinados para atender o trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 14/06/2017 | 3456.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1239,011 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001747 | 14/06/2017 | 4234.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1517,768 litros óleo diesel, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/06/2017 | 108.42 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de conta atrasada de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/06/2017 | 500.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro de dança no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de maio de 2017, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2017 | 145.55 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com requerimento de benefício eventual, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2017 | 150.00 | 00070078915430 | LIVIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2017 | 98.97 | 00005650465436 | APARECIDA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta atrasada de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2017 | 80.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2017 | 150.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2017 | 150.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2017 | 150.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2017 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2017 | 150.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2017 | 150.00 | 00007950188430 | ADRIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/06/2017 | 150.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2017 | 500.00 | 00010738918440 | JOÃO EVERSON VASCONCELOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro lúdico e recreativo no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de maio de 2017, conf. nota fiscal de serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/06/2017 | 13.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2017 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2017 | 150.00 | 00003465017412 | IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta: 15.464-4 IGDSUAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001740 | 14/06/2017 | 1244.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 446.001 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001741 | 14/06/2017 | 4964.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1779,512 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001742 | 14/06/2017 | 1602.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 574,234 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001743 | 14/06/2017 | 5200.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1863,995 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001744 | 14/06/2017 | 2696.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 966.652 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001748 | 14/06/2017 | 1799.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 644,957 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001749 | 14/06/2017 | 1740.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 623.892 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mêsde maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001750 | 14/06/2017 | 2131.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 763,9 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maiode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 14/06/2017 | 3929.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1408,323 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 14/06/2017 | 2358.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 845,493 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 14/06/2017 | 2979.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1068,002 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo a Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2017 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2017 | 795.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0000117-34.2013.8151071, em favor da promovente: Jayme Carneiro Neto, conforme ofício nº 435/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2017 | 3854.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0000434-95.2014.815.1071, em favor da promovente: José Jailson Veríssimo Nóbrega e Jayme Carneiro Neto, conforme ofício nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001766 | 15/06/2017 | 5408.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1586,179 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001767 | 15/06/2017 | 4196.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1230,78 litros de gasolina comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001768 | 15/06/2017 | 4840.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1381,482 litros de gasolina e 46,316 litros de etanol, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001757 | 15/06/2017 | 2833.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1015,435 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo CAR/CAMINHÃO/TANQUE, VW/13.180 CNM, ano/fab: 2006/2007, diesel, placa DTB-3158/PB, cor: branca, transportando água do município de Jacaraú, para a zona rural do mesmo, sendo combustível por conta do contratante, referente ao mês de maio, conforme consta no contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 15/06/2017 | 2652.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 950,894 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo CAR/CAMINHÃO/TANQUE, VW/13.180 CNM, ano/fab: 2006/2007, diesel, placa DTB-3158/PB, cor: branca, transportando água do município de Jacaraú, para a zona rural do mesmo, sendo combustível por conta do contratante, referente ao mês de abril, conforme consta no contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001761 | 16/06/2017 | 1956.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com à aquisição de 701.335 litros de diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001762 | 16/06/2017 | 1356.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 486,197 litros de diesel, destinado para atender o abastecimento da Retro Escavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maiode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001833 | 16/06/2017 | 884.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 317,187 litros de diesel, destinados para atender o motor bomba YANMAR NSB95 9,5CV locado, para abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês demaio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se epenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/06/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2017 | 5348.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de iluminação das vias públicas deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta: 15.464-4 IGDSUAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001808 | 16/06/2017 | 1472.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 04 pneus imp. 185/65R15 FM601 88H FIREMAX, destinados para atender o veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2017 | 150.00 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2017 | 80.00 | 00070459902431 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2017 | 80.00 | 00009944638471 | HOSANA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2017 | 80.00 | 00005317080479 | SEVERINO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2017 | 80.00 | 00010367971470 | MARIA CAROLINA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2017 | 80.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2017 | 750.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001764 | 16/06/2017 | 1029.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 301,977 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2017 | 30.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Secretário de Saúde: José Hermano Dias da cruz filho, no 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Brasília-DF, que ocorrerá de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2017 | 160.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001759 | 16/06/2017 | 90.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 26,48 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto de placa: MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001763 | 16/06/2017 | 970.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 249,75 litros de gasolina e 42,457 litros de etanol, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001765 | 16/06/2017 | 1865.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 547,112 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001806 | 16/06/2017 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 04 pneus 175/70R14 SH 406 84T ATREZZO SAILUM, destinados para atender o veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001810 | 16/06/2017 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela quisição de 04 pneus 175/70R14 SH 406 84T ATREZZO SAILUM, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo ambulância de placa: OGC-0276 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a secretaria de saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001760 | 16/06/2017 | 654.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 191,839 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito 07 dias porsemana, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2017 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, nos dias: 02,03,06 e 08/06/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1073069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo a Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2017 | 210.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001802 | 16/06/2017 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 pneus 1000/20 radial, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001803 | 16/06/2017 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição 04 pneus 1000/20 radial, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001807 | 16/06/2017 | 5520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 06 Pneus 215/75R17,5 16 Liso VI660 135/133J Ovation, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001814 | 16/06/2017 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 04 protetor aro 20 ecobor, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educaçãodeste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001816 | 16/06/2017 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 proptetor aro 20 ecobor e 04 câmara de ar 20 (1000/20) Magnum, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2017 | 180.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2017 | 1400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de fibra e pintura no veículo tipo ônibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2017 | 1630.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA 07668071423 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no compressor, recarga de gás e limpeza no sistema de ar condicionado, do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001805 | 19/06/2017 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 175/70R13 touring TI DUNLOP, destinados para atender o veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/06/2017 | 128.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2017 | 487.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2017 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora neste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2017 | 4156.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente (bandeiras, bolsas de lona, botas, concha mabel, lanternas recarregáveis, peneiras plásticas, picaretas, trenas 5m e tubitos), para os Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2017 | 3700.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Autoclave horizontal analógica 21 litros, para a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, no dia: 15/06/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1073182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001823 | 19/06/2017 | 350.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 250kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001824 | 19/06/2017 | 524.70 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 198kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/06/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de energia eletrica do prédio onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2017 | 423.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do prédio da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/06/2017 | 231.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001804 | 19/06/2017 | 240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 02 protetor 750-16 ecobor e 02 câmara de ar, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001789 | 19/06/2017 | 272.00 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 34kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001790 | 19/06/2017 | 1752.75 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 395kg de banana pacovan e 353kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001794 | 19/06/2017 | 366.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45,75kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001795 | 19/06/2017 | 350.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 250kg de milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001796 | 19/06/2017 | 116.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 58kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001798 | 19/06/2017 | 800.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2017 | 30.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço do conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2017 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2017 | 3900.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do contrato firmado com esta edilidade, pelos serviços de locação do veículo CAR/CAMINHÃO/TANQUE, VW/13.180 CNM, ano/fab: 2006/2007, diesel, placa DTB-3158/PB, cor: branca, para prestação de serviço no transporte de água do município de Jacaraú, para diversas localidades na zona rural do mesmo, sendo combustível por conta do contratante, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2017 | 315.00 | 00009652640417 | JOSE MARIA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços manuais na construção de valas e desvios fluviais na reconstrução das estradas de acesso para o assentamento Boa Esperança na zona rural deste município, ref. a 07 diárias no mês de maio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2017 | 30.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2017 | 158.26 | 00077810406434 | JOÃO COUTINHO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e Termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00034253378404 | SEVERINO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação do veículo tipo caminhão carr. aberta, M.Benz, placa: MYY-0434/PB, ano 1995/1996, comb. diesel, destinado para os serviços de transporte de mudanças de famílias deste município, conforme contrato e relatório dos beneficiários devidamente assinado pelos mesmos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2017 | 1347.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre aos meses de maio e junho de 2017, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região, conforme requerimento, faturas e documentos anexos.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2017 | 880.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de troféis, destinados a premiações, do Festival de Quadrilhas do município, que ocorrerá no dia 28 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2017 | 152.80 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2017 | 3267.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme demonstrativo, debitado na conta FPM, no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2017 | 102.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2017 | 13664.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2017 | 925.26 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos odontológicos prestados, pelo sindicato dos trabalhadores rurais desta cidade, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, no dia: 14/06/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1073348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001843 | 21/06/2017 | 240.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 172kg de milho verde, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001845 | 21/06/2017 | 961.78 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 253,10kg de inhame São Tomé (primeira), produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2017 | 457.20 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 67kg de coco seco e 250Kg de milho verde, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal, inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2017 | 382.26 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com cópias das faturas de débito, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2017 | 100.09 | 00001827619406 | LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de conta atrasada de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2017 | 68.32 | 00040538524472 | DIONÍZIA SOARES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2017 | 630.00 | 00017701457453 | JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços manuais na construção de valas e desvios fluviais na restruturação das estradas de acesso para Novo Salvador, Salvador Gomes de Baixo e Várzea, na zona rural deste município, referente a 14 diárias, durante o mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00004462538471 | MARIA DILMA DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um motor bomba à diesel YANMAR NSB95 9,5CV A 2400RPM, para abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001852 | 22/06/2017 | 812.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 101,5kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2017 | 737.60 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 92,2Kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2017 | 422.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 211kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001859 | 22/06/2017 | 200.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001861 | 22/06/2017 | 192.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 24kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2017 | 241.04 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas das linhas número 3295-1181, 3295-1885, 3295-1892, 3295-1880, 3295-1890, pertencentes a esta Prefeitura, relativas ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2017 | 232.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº00000187-17.2014.815.1071, em favor da promovente: Jayme Carneiro Neto, conforme ofícionº 413/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2017 | 3850.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 11 viagens no veículo tipo: Fiat álio Week Trekking, ano/fab.:2008/2009, álcool/gasolina/gnv, placa MOT-7195/PB, cor prata,capacidade para 05 passageiros, para o transporte de passageiros do Município de Jacaraú a Recife,para tratamento e consultas médicas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2017 | 112.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial, do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2017 | 2626.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial (royalties da ANP) do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2017 | 900.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de alunos universitários deste município, no veículo tipo: PAS/MICROONIBUS/FIAT/DUCATO MINIBUS ano: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768/PB, cor: branca, partindo da sede deste município à João Pessoa, para a Universidade Federal da Paraíba, ida e volta, para evento esportivo escolar, nos dias 18 e 19 de maio do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2017 | 500.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de pacientes deste município, no veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS ano: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768/PB, cor: branca, partindo da sede deste município à Natal, para fazerem exames médicos especializados, ida e volta, no dia 23 de maio do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com a complementação de cateterismo cardíaco no paciente: MOISES SILVINO DA SILVA. conforme documentação anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2017 | 2405.60 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gênereos alimentícios (pães), destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro, no período de janeiro à maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2017 | 4500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas à manutenção da ambulância SAMU, placa NQK-1935, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2017 | 900.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de atletas deste município, no veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS ano: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768/PB, cor: branca, partindo da sede deste município à João Pessoa, para o bairro Cabo Branco, ida e volta, para evento esportivo de futebol de areia, nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/06/2017 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do relatório e atestado médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2017 | 261.00 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com alei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2017 | 280.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com: 03 latas de pediasure e suplemento maltodeextrina, destinados para alimentação de sua filha: Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de paralisia celebral, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com lei municipal nº266/2013, conforme laudo médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2017 | 390.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, conforme cópias dos receituarios médicos, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2017 | 450.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário, parecer psicossocial e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2017 | 457.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas, com tratamento de saúde, por ser portador, de insuficiência renal crônica terminal e necessitar de alimentação especial, conforme laudo médico nutricional, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2017 | 115.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, para o Sr. Manoel Lino da Silva, destinada a compra de medicamento, para sua filha: Niely Lino da Silva, diagnosticada com convulsões epiléticas, conforme cópia do receituário de controle especial, termo de doação e parecer social, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/06/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira a Sra. Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e ser pessoa carente deste município, conformecópia do receituário médico, parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2017 | 105.62 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, da conta telefônica do número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura, junto ao setor do Programa do Bolsa Família deste município, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2017 | 288.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei nº 266/2013, conforme copia de parecer nutricional, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2017 | 300.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013 e conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2017 | 386.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2017 | 287.00 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para o pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacaoem anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2017 | 156.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho: João Pedro Galdino Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, conforme parecer social, receituário de controle especial e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2017 | 243.00 | 00057908540449 | VERA LÚCIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de 90 sondas de alívio nº 10 para o neto Emerson Gomes Gonçalves, o qual é portador do CID-10:N31, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2017 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2017 | 326.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2017 | 400.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, relatório e receituário médico, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos, para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2017 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de consulta médica especializada em cardiologia e exame tipo ecocardiograma com mapa, conforme relatório médico e cirúrgico, termo de doação e parecer social em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2017 | 477.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para a esposa Adriana Cordeiro da Silva, portadora de problemas mentais e para o filho Macio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituarios de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2017 | 210.00 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha para custear, com uma ajuda financeira, a compra de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, por ser portadora de Esclerose múltipla, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, e por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico de controle especial, parecer psicossocial e termo de doação, por se tratar de pessoa carentedeste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2017 | 267.16 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme parecer social, copia de receituario de controle especial e termo de doação, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a lei 266/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070078034400 | ELOISE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para a mãe Cleide Guilherme da Silva Valentin, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013 e conforme cópia de receituário,relatório médico, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2017 | 143.00 | 00005994282448 | ROSEANE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2017 | 75.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, portadora de Neoplasia maligna, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, relatório mèdico, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2017 | 100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CRAS deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2017 | 50.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de Toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, destinado ao setor do Bolsa Família, vinculado a Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2017 | 780.00 | 00003467486401 | VALDO CESÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo: Tomografia Computadorizada da coluna lombo-sacra, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao,requisição médica, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2017 | 89.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner HP CE505A p/ 4.000 pgs, destinado para Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2017 | 339.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 05 toner HP CE285A p/ 2.100 PGS 5% de cobertura e 01 toner HP CE505A p/ 4.000 PGS 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2017 | 50.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner Brother Tn1060 dcp 1602 Dcp 1512 XL P/4.000 pgs 5% de cobertura, destinado para o Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/06/2017 | 500.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento de unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/06/2017 | 100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para atender o CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Coordenador: Gilvando Marinho de Souza, no 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Brasília-DF, que ocorrerá de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2017 | 1852.00 | 15592805000149 | ERIKA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para reposição e manutenção da ambulância Doblô, de placa: NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2017 | 120.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2017 | 273.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 05 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 02 Cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de diagramação e publicação referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 004/2017 (obra civil de implantação de infraestrutura esportiva no Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa-2ª etapa) na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2017 | 210.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2017 | 150.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2017 | 210.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2017 | 100.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2017 | 160.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02(duas) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2017 | 60.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/06/2017 | 1450.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 29 unid. de GLP Envazado, destinados ao abastecimento das Escolas e Creches da Rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001917 | 28/06/2017 | 385.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 96,25kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2017 | 568.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagens de equipe multidisciplinar de profissionais de diversas áreas da V CARAVANA DO CORAÇÃO, tendo por objetivo realizar um multirão de consultas e exames cardiológicos, por Meio da S. do Estado da Saúde(SES), através da rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (RCP) em parceria co a ONG Círculo do Coração de Pernanmbuco, tendo seus custos rateados por 11 municípios da 14ª região de Saúde, que realizar-se-á em 08/07/17,em Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001921 | 28/06/2017 | 5865.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 17, 5x25 16L MG2 419MRL Malhotra e 01 câmara 25 (17.5/25 MAGNUM), destinadas para atender a Pá Mecânica de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2017 | 4500.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 02 postes de sinalização de rua, em material galvanizado, sendo um em tubo de 4 polegadas em chapa 14", e outro em tubo de 3 polegadas de chapa 16", comprimento linear de 11 metros, pintado na cor branca p.u, contendo 04 placas em chapa 18"(duas em cada poste), pintadas na cor verde com adesivos refletivos industrial com sinalização medindo 2x1 m, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2017 | 57.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamento para o filho Fabio Junior Laurentino dos Santos, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2017 | 169.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Allan Vitor Santos de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2017 | 405.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, para si e sua filha Marquires Medeiros Alves, diagnosticada com deficiência mental, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, conforme parecer social, cópias de receituários de controle especial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2017 | 80.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001925 | 28/06/2017 | 20000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de show artístico, com a Banda: Roberto e Forrozão Meus Amores, em comemoração aos festejos juninos no Distrito do Timbó neste municiípio, no dia 22/06/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2017 | 11309.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0001651 | 29/06/2017 | 28000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de apresentação de show artístico da Banda "Sirano e Sirino" em comemoração as festividades juninas, no dia 01/07/2017 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2017 | 5249.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2017 | 15923.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionário da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2017 | 7058.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2017 | 2536.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da secretaria de assistência social deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2017 | 12123.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2017 | 8250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2017 | 5322.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2017 | 6490.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2017 | 15992.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2017 | 31532.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2017 | 17915.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2017 | 14647.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2017 | 11394.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2017 | 10784.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001983 | 29/06/2017 | 265.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara 25 (17.5/25 MAGNUM), destinada para atender a Pá Mecânica de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2017 | 1950.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2017 | 13888.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2017 | 4416.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2017 | 25610.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2017 | 9135.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2017 | 1429.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2017 | 23459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2017 | 15616.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionarios contratados do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2017 | 16372.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município,relativo ao mês de junho 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2017 | 40234.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2017 | 57000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos do Programa de Estratégia da Saúde da Família - PESF deste município,relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2017 | 22100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do programa saúde bucal (INSS) deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2017 | 13366.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos agentes de vigilancia ambiental (Ipam), deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2017 | 75261.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2017 | 21822.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde, deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2017 | 61924.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação, pregão presencial e outros, no diario oficial, no dia: 14/06/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1073692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2017 | 29875.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2017 | 10964.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos pensionistas, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2017 | 13.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2017 | 3700.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Gabinete Ipam deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2017 | 52122.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2017 | 16867.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de junho 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2017 | 207376.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2017 | 106712.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2017 | 33248.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2017 | 95166.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio,relativo ao mês de junho 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2017 | 410656.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 980.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e reparação elétrica do veículos tipo: Ônibus escolar de placa: NQE-5249, de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2017 | 50.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2017 | 3243.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme demonstrativo, debitado na conta FPM, no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 250.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens, a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com a 1ª parcela de 20, em audiência de conciliação, de acordo com Ata de reunião com esta edilidade, realizada em: 07 de abril de 2017, destinado para atender o pagamento de precatórios, parcelas vencidas e não pagasdo exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com a 1ª parcela de 07, em audiência de conciliação do processo administrativo nº 277.702-9, de acordo com Ata de reunião com esta edilidade, realizada em: 07 de abril de 2017, destinado para atender o pagamento de precatórios, parcelas vencidas e não pagas do exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2017 | 122.00 | 00003127309422 | SANDRA DE ARAUJO AVELINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário de controle especial, termo de doação e parecer social em anexo, em conformidade com a Lei Municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2017 | 160.00 | 00008121551498 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais (CD19 e CD3), para sua filha Maria Heloisa Lima Ribeiro de 11 anos de idade, por se tratar de pessoa carentedeste municipio, conforme cópia de requisição de exames, parecer social, termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2017 | 154.00 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira, destinanda para custear despesas com a compra de medicamentos,conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,por setratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2017 | 116.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira, destinanda para custear despesas com a compra de medicamentos,conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,por setratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002076 | 03/07/2017 | 1173.99 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002030 | 03/07/2017 | 4630.99 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinado ao Bolsa Família, junto a Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2017 | 466.00 | 00003305055480 | ROSINALDO FRANCISCO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de Receituário de controle especial, termo de doação e parecer social em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002024 | 03/07/2017 | 12000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços, de apresentação de show artístico da Banda "As Morenas" em comemoração aos festejos juninos neste município no dia 01 de julho de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2017 | 7000.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços, nas apresentações musicais do Grupo Pé de Serra: "Os Barbosas", durante as apresentações da Quadrilha Junina: SANFONA DE OURO, sendo 01:00h para cada apresentação, durante as competiçõesmunicipais e regionais, promovendo a cultura e representando o município de Jacaraú, durante o período de 01/06/2017 à 30/06/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2017 | 7000.00 | 00061344977383 | ANTÔNIO SIRANO HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de apresentação de show artístico da Banda "Siranin" em comemoração as festividades juninas, no dia 01/07/2017 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002042 | 03/07/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2017 | 2699.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002027 | 03/07/2017 | 2090.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, da contrapartida municipal, de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2017 | 60.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 10 (dez) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2017 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Brother, modelo 8085 junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de junho de 2017, conforme nota de débito nº 017243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002116 | 03/07/2017 | 10502.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002117 | 03/07/2017 | 13875.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002026 | 03/07/2017 | 3675.54 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Secretarias em geral da administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002046 | 03/07/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002028 | 03/07/2017 | 6842.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços da realizaçao da selagem publicada no novo edital, no diario oficial nº 246 de 24/12/2015, ensaio metrologico, do veiculo tipo onibus escolar de placa QFE-2516, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Brother, modelo 8085 junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de junho de 2017, conforme nota de débito 017242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002132 | 04/07/2017 | 4164.14 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO 06483004478 (MF SERVICE) | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender escolas, da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2017 | 15648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, nos dias 11,18,24,25 de fevereiro/2017, nos dias 04,08,09,10,11,18,23,24,29,30,31 de março/2017, nos dias 05,06,13,18,19,20,21,26,28 de abril/2017 e nos dias 05 e 06 de maio/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1071383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002045 | 04/07/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002089 | 04/07/2017 | 6358.72 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002091 | 04/07/2017 | 3750.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002092 | 04/07/2017 | 2389.78 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2017 | 810.00 | 00003338655452 | MESSIAS SAMPAIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de 18 diárias, pelos serviços manuais prestados na construção de valas e desvios fluviais na restruturação das estradas de acesso para os sítios: Timbó de Baixo, Macedo, Salvador Gomes de Baixo, Salvador Gomes de Cima e Várzea Comprida, na zona rural deste município, no mês de maio e junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2017 | 810.00 | 00079017169400 | ADEMAR INÁCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de 18 diárias, pelos serviços manuais prestados na construção de valas e desvios fluviais na restruturação das estradas de acesso para os sítios: Timbó de Baixo, Macedo, Salvador Gomes de Baixo, Salvador Gomes de Cima e Várzea Comprida, na zona rural deste município, no mês de maio e junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2017 | 810.00 | 00006450617438 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 18 diárias, pelos serviços manuais prestados na construção de valas e desvios fluviais na restruturação das estradas de acesso para os sítios: Timbó de Baixo, Macedo, Salvador Gomes de Baixo, Salvador Gomes de Cima e Várzea Comprida, na zona rural deste município, no mês de maio e junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/07/2017 | 810.00 | 00001688542442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 18 diárias, pelos serviços manuais prestados na construção de valas e desvios fluviais na restruturação das estradas de acesso para os sítios: Timbó de Baixo, Macedo, Salvador Gomes de Baixo, Salvador Gomes de Cima e Várzea Comprida, na zona rural deste município, no mês de maio e junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/07/2017 | 560.00 | 00080283764104 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MOUSINHO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço na confecção e pintura de 5 faixas informativas, medindo 4 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, para divulgação do Arraiá Pé Quente realizado no Distrito Timbó, deste município, promovido pela Secretaria de Cultura, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2017 | 600.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Pericles Gogó de Ouro", em comemoração aos festejos juninos na comunidade do Sítio Lagoa de Dentro neste município, realizado no dia 16/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banca Forró da Parada", em comemoração aos festejos juninos na localidade do Bairro da Caixa Dágua neste município, realizado no dia 09/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Nordestinos.Com", em comemoração aos festejos juninos na Comunidade do Distrito Timbó neste municipio, realizado no dia 22/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Nordestinos.Com", em comemoração aos festejos juninos na Comunidade do Bairro da Caixa Dágua neste municipio, realizado no dia 09/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Nordestinos.Com", em comemoração aos festejos juninos na Comunidade do Sítio Timbó de Baixo neste municipio, realizado no dia 12/06/2017, com duraçãode 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2017 | 600.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Quinho dos Teclados", em comemoração aos festejos juninos na comunidade do Distrito Timbó, neste municipio, realizado no dia 22/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/07/2017 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Evaldo Show", em comemoração aos festejos juninos na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, realizado no dia 20/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/07/2017 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Evaldo Show", em comemoração aos festejos juninos na comunidade do Sítio Lagoa da Mata, neste município, realizado no dia 17/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/07/2017 | 784.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção e pintura de 07 faixas informativas, cada uma medindo 4 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, destinadas para divulgação de eventos em comemoração aos festejos juninos do Projeto Circuito Cultural, promovido pela Secretaria de Cultura deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/07/2017 | 7600.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de roupas (figurino completo) Tema: Chaves, para apresentação cultural da Quadrilha Junina: Sanfona de Ouro, representando o município de Jacaraú em competições municipais e regionais, com o objetivo de promover a cultura municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da Banda: "Nordestinos.com", em comemoração aos festejos juninos na Comunidade do Distrito Timbó, neste município, realizado no dia 30/06/2017, com duração de 02h00h de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/07/2017 | 500.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro de dança no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de junho de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2017 | 500.00 | 00010738918440 | JOÃO EVERSON VASCONCELOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços como oficineiro lúdico e recreativo no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), neste município, junto a Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de junho de 2017, conf. nota fiscal de serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2017 | 882.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 06 kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da sec. da assistência social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2017 | 600.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "GRUPO G", em comemoração aos festejos juninos na comunidade do Sítio Timbó de Baixo, neste município, realizado no dia 12/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2017 | 600.00 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Forró da Pegada", em comemoração aos festejos juninos na comunidade do Sítio Formosa neste municipio, realizado no dia 21/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00095228756434 | NARCISO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Alex Rodrigues", em comemoração aos festejos juninos na Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, realizado no dia 20/06/2017 e Rua Manoel Fidelis Sobrinho no dia 29/06/2017, com duração de 02h00min cada show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2017 | 600.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de show artístico realizado no dia 21/06/2017 em Sítio Formosa, em comemoração aos festejos juninos, deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na apresentação do show artístico da "Banda Swing Tropical", em comemoração dos festejos juninos na comunidade do Assentamento Novo Salvador, na zona rural deste município, realizado no dia 24/06/2017, com duração de 04h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MONZINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações do show artístico de "Geraldo Mousinho", em comemoração aos festejos juninos neste município, nas comunidades do Bairro Caixa Dágua em 09/06/2017, Sítio Timbó de Baixo em 12/06/2017, Sítio Lagoa de Dentro em 16/06/2017 e Assentamento Novo Salvador em 24/06/2017, cada show com duração de 02h00min, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2017 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", em comemoração aos festejos juninos da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, nesta cidade, realizado no dia 21/06/2017, com duração de 02h00min, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2017 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", em comemoração aos festejos juninos na Rua Manoel Fidelis Sobrinho, nesta cidade, realizado no dia 29/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/07/2017 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", em comemoração aos festejos juninos nesta cidade, realizado no Largo da Vidal de Negreiros no dia 01/07/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2017 | 1040.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de organizaçao da festa de abertura do Circuito Junino, realizado no bairro da Caixa Dágua, neste município, no dia 09/06/2017, restrito a parte de segurança do evento, tendo sido disponibilizados 13 seguranças para cobertura do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2017 | 1200.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de organizaçao da festa realizada no Timbó, em comemoração aos festejos juninos, neste município, no dia 22/06/2017, restrito a parte de segurança do evento, tendo sido disponibilizados 15 seguranças para cobertura do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/07/2017 | 1200.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de organizaçao no Festival de Quadrilhas Juninas, realizado neste município, no dia 28/06/2017, restrito a parte de segurança do evento, tendo sido disponibilizados 15 seguranças para cobertura do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2017 | 2400.00 | 20691342000102 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de organizaçao da festa de encerramento do Circuito Junino, realizada nesta cidade, no dia 01/07/2017, restrito a parte de segurança do evento, tendo sido disponibilizados 30 seguranças para cobertura do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2017 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", por ocasião dos festejos juninos dos Idosos, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, realizado nesta cidade no dia 21/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2017 | 1800.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento dos shows artísticos da Banda Os Veteranos do Forró, realizados no Sítio Formosa em 21/06/2017, no Sítio Cunha em 29/06/2017 e no Largo da Vidal de Negreiros em 01/07/2017, deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/07/2017 | 2067.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2017 | 13.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Agricultura (SETOR INCRA), deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002093 | 05/07/2017 | 6305.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002094 | 05/07/2017 | 11861.45 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002090 | 05/07/2017 | 20292.76 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/07/2017 | 210.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2017 | 578.58 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material diverso, destinados para atender ações educativas das equipes do NASF/PESF deste município, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2017 | 180.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002158 | 05/07/2017 | 31846.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material odontológico, destinados para atender unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002118 | 05/07/2017 | 15014.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002119 | 05/07/2017 | 24993.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento de Unidades Básicaas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002120 | 05/07/2017 | 26295.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento de Unidades Básicaas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2017 | 2568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação, pregão e outros, no diario oficial, nos dias: 21, 22, 28 e 29/06/2017, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1073952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002031 | 05/07/2017 | 12105.82 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede de municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002133 | 06/07/2017 | 2057.77 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2017 | 2350.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de módulo do motor, do veículo tipo ônibus, placa NQE-5249, de propriedade deste município, junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/07/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados, de diagramação e publicação referente a retificação do aviso de licitação da tomada de preços nº 004/2017 (obra civil de implantação de infraestrutura esportiva no Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa-2ª etapa) na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2017 | 61.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da fatura telefônica da linha-número 3295-1894, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2017 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas da linha-número 3295-1884, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002136 | 06/07/2017 | 230.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinadas para atender: a sede desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002135 | 06/07/2017 | 985.49 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição material de limpeza, destinados para atender: as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002138 | 06/07/2017 | 355.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002139 | 06/07/2017 | 180.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender o Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2017 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05(cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008365827484 | RICHELLY DO AMARAL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em uma diária com três quartos, no dia: 01/07/2017, para os integrantes da Banda: "As Morenas", devido apresentação na Festa Junina, orgazinada pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00001789115426 | GEFLY MICHAEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Forró do Poderoso", em comemoração aos festejos juninos na Comunidade do sítio Timbó de baixo, neste municipio, realizado no dia 13/06/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água, onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2017 | 61.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | valor que se empenha para pagamento, da fatura telefônica da linha número 3295-1893, pertencente a esta Prefeitura, junto ao conselho tutelar deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2017 | 550.00 | 00005853082418 | EDILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo Cariograma, para sua filha Elis Regina Silva de Andrade, diagnosticada com sídrome de Down, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição de exames, parecer social, termo de doação em anexo, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002134 | 06/07/2017 | 822.42 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Ação Social, CRAS, SCFV, e Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002137 | 06/07/2017 | 130.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de limpeza, destinados para a Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002095 | 07/07/2017 | 2024.87 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2017 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2017 | 440.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 13 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/07/2017 | 2550.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fardamento (camisas, calças e bonés), destinados aos Agentes de Edemias deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002097 | 07/07/2017 | 2172.67 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002098 | 07/07/2017 | 2614.47 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2017 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para o pagamento, pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com revisão da instalação, substituição do reler universal sinelóide, substituição de fusível, de 100 e reposição do farol de busca lateral, da viatura do SAMU deplaca: NQK-1935 deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2017 | 527.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/07/2017 | 655.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel onde funciona a casa do CAPS deste município, referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002096 | 07/07/2017 | 1447.16 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2017 | 5724.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2017 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002099 | 07/07/2017 | 12046.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002100 | 07/07/2017 | 5942.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002101 | 07/07/2017 | 10138.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2017 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002104 | 07/07/2017 | 6914.88 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios, Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta), totalizando 144Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002105 | 07/07/2017 | 5151.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador,Várzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002106 | 07/07/2017 | 3057.32 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos: manhã, tarde e noite (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002107 | 07/07/2017 | 3474.80 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, p/ as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002108 | 07/07/2017 | 3808.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a secretaria da Educação deste município, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002109 | 07/07/2017 | 4760.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos deste município, veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco para aEscola José Galdino de Oliveira, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002110 | 07/07/2017 | 3570.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia, p/ a escola Domingos P. Régis, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002111 | 07/07/2017 | 3046.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002112 | 07/07/2017 | 3584.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal,em veículo tipo WW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, locado junto a Sec. da Educação, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002113 | 07/07/2017 | 4719.12 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transportes de alunos da rede municipal de ensino deste município, veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164,percor. os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Esc. Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia, pela Secret. de educação, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002114 | 07/07/2017 | 2204.30 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá, para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002115 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço de transporte, no veículo tipo CAR/CAMINHÃO/ABERTO, placa LNZ-4791/PB, ano 2002/2002, combustível diesel, para transporte de cargas em geral, à disposição da Secretaria de Educação durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002145 | 10/07/2017 | 2480.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 889,22 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 10/07/2017 | 1609.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 576,808 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002147 | 10/07/2017 | 1643.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 589,071 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002148 | 10/07/2017 | 3310.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1.186,53 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002149 | 10/07/2017 | 7683.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 2.754,091 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002150 | 10/07/2017 | 5993.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 2.148,15 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002151 | 10/07/2017 | 2218.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 794,998 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da segunda parcela do processo administrativo nº 277.702-9, referente a parcelas de precatórios não repassadas no ano de 2016 e vincendas em 2017, sendo a última parcela em 30/01/2019, conforme cópia da ata de audiência realilizada com o município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem, a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2017 | 3429.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2017 | 0.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR, no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2017 | 149953.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002156 | 10/07/2017 | 1034.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 303,347 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito 07 dias porsemana, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2017 | 1098.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de emissão de passagens aérea JPA/BSB/JPA, destinadas ao Sr. Gilvando Marinho de Souza, que participará do 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Brasília-DF, nos período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002144 | 10/07/2017 | 1120.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 328,572 litros de gasolina, destinada ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004391254484 | MARIA CLEIDE AVELINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002143 | 10/07/2017 | 1198.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 351,345 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2017 | 150.00 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2017 | 557.85 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para o seu pai: Afonso Barbosa de Lima, portador de Alzheimer, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2017 | 275.00 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002152 | 10/07/2017 | 2370.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 849,507 litros de diesel, destinados para atender o trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002153 | 10/07/2017 | 4267.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.529,595 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junhode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002154 | 10/07/2017 | 1445.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com à aquisição de 518,148 litros de diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa OXO-4309 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002155 | 10/07/2017 | 3834.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1.374,469 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua de placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2017 | 28336.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento de órgão do poder público, em favor do INSS deste município, conforme cópia do demonstrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (DOC/TED eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002172 | 11/07/2017 | 1013.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 48,276 litros de diesel B S10 e 315,153 litros de diesel B S500 comum, destinados para atender o motor bomba YANMAR NSB95 9,5CV locado, para abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002171 | 11/07/2017 | 4209.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1.508,793 litros óleo diesel, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2017 | 3000.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações do show artístico da "Banda Adrian Styllus", em comemoração aos festejos juninos, realizados no Sítio Olho Dágua em 01/06/2017, na Rua Presidnte João Pessoa em 02/06/2017, no Sítio Lagoa de Dentro em 16/06/2017, no Sítio Lagoa da Mata em 17/06/2017 e no Largo da Vidal de Negreiros em 01/07/2017, neste município, cada show com duração de 02h00min, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2017 | 600.00 | 00007873966488 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Orlando Show", em comemoração aos festejos juninos no Distrito Timbó, neste município, realizado no dia 22/06/2017, com duração de 02h00min, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/07/2017 | 120.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002167 | 11/07/2017 | 1432.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 419,965 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002168 | 11/07/2017 | 3588.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.052,458 litros de gasolina comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002169 | 11/07/2017 | 3963.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1162,184 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referenteao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002170 | 11/07/2017 | 4952.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.452,33 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002173 | 11/07/2017 | 1655.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 526,128 litros de diesel B S10 e 67,341 litros de diesel B S500, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria daSaúde deste município, no mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2017 | 3.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, da linha 3295-1890, pertecente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 1412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2017 | 73.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002164 | 11/07/2017 | 2311.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 828,591 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002165 | 11/07/2017 | 2021.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 724,542 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002166 | 11/07/2017 | 2253.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 157,932 litros de diesel B S10 e 649,947 de diesel B S500 comum, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002181 | 12/07/2017 | 1762.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 631,85 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha,para pagamento pela locação de um imóvel, com garagem, situado no sítio Lagoa de Dentro, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, destinado ao atendimento de turmas do Mais educação, junto aSecretaria da Educação deste município, refernete aos meses de maio e junho de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002250 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, destinado para funcionamento da da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2017 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de informações de notícias na cobertura do encerramento da festa do "Circuito Junino" no G2 Portal de Notícias.com, levando informações, imagens e registros gerais, no dia 01 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2017 | 84.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato da conta CIDE do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002183 | 12/07/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre, à disposição do Gabinete do Prefeito 07 dias por semana, referente ao mês de junho, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2017 | 150.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05(cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2017 | 625.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a Brasília-DF, a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2017 | 1250.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens à Brasília-DF, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2017 | 80.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002180 | 12/07/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, alcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF, para o sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002182 | 12/07/2017 | 1420.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AAUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX de placa MOV-5973/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas, para consultas e tratamento médico deJacaraú à joão Pessoa e vice versa, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002187 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4,ano/fab.:2012/2013,álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB,cor cinza,capacidade para 05 passageiros,para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas de atendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de junho 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002188 | 12/07/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo GM Meriva Maxx ano 2012 de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas etratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002189 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel/GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, cor cinza,capacidade para 05 passageiros para o transporte de pacientes do Município de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002190 | 12/07/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, referente ao mês de junho de 2017,conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002192 | 12/07/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte, no veículo tipo Chevrolet classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, em viagens no transporte de pessoas para consultas e tratamentos médicos, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú, referente ao mês de junho, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002194 | 12/07/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, ano 2006/2007, movido a álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte da equipe do PSF nas suas respectivas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002196 | 12/07/2017 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, em veículo tipo Van Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de junho de 2017,conforme contrato 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2017 | 125.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do relatório/laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002186 | 12/07/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga. tipo caminhonete, diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, em ótimo estado de conservação, para ficar á disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002191 | 12/07/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F13000, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6.00 T, diesel de placa MYE-7313/PB, cor amarela, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002193 | 12/07/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete, capacidade para condutor e passageiro, capacidade mínima de carga 1.000kg, em ótimo estado de conservação, para ficar à disposição da Secretaria de Obras, referente ao mês de junho de 2017,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002184 | 12/07/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga mínima de 500Kg tipo Fiat Strada adventure flex, ano/modelo: 2008/2008 de placa KJI-2066/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Transporte, no transporte de cargas, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se epenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2017 | 11612.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 04 de 30 da negociação de débitos anteriores, de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2017 | 9886.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz públicos deste município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2017 | 5113.60 | 00060110457404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do medicamento Lucentis 10mg/1ml, a impetrante: Maria de Lourdes da Silva, em atendimento a notificação judicial do mandado de segurança nº 00001088-142016.815.1071, ref. a decisão do processo nº 00862.09.2016.815.1071 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2017 | 491.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2017 | 3900.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | Valor que se empenha para pagamento da última parcela do contrato firmado com esta edilidade, pela prestação dos serviços de trasnporte de água para diversas localidades na zona rural deste município, em veículo tipo CAMINHÃO/TANQUE, VW/13.180 CNM, ano/fab: 2006/2007, diesel, placa DTB-3158/PB, cor: branca, sendo combustível por conta do contratante, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2017 | 5057.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionários da Secretaria da Agricultura (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2017 | 2248.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2017 | 11587.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2017 | 1991.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2017 | 5543.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionarios da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2017 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002207 | 13/07/2017 | 36225.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de locação de: palco grande porte, palco médio porte, 125mts de disciplinador, tablado pequeno com cobertura, e portais, em comemoração as festividades juninas, durante os meses de junho e julho do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2017 | 600.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de show artístico realizado no dia 01/07/2017 no evento "Sala de Reboco", em comemoração aos festejos juninos, deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002205 | 13/07/2017 | 51060.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de locação de: sonorização, gerador, iluminação, refletor 500 wats, em comemoração as festividades juninas, durante os meses de junho e julho do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002202 | 13/07/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de transporte, no veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, a disposição da Secretaria da Saúde, para o transporte de passageiros do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de junho 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2017 | 2300.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura no veículo tipo: ambulância Saveiro de placa: OGC:0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2017 | 38.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2017 | 420.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2017 | 26629.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, de funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2017 | 18209.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2017 | 5323.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, dos agentes de vigilancia ambiental (Ipam), deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2017 | 570.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, de funcionario efetivo, do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2017 | 519.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, de funcionário efetivo do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS), deste município,relativo ao exercício 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2017 | 487.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ambulância de placa: NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2017 | 317.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ambulância-Savero de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002201 | 13/07/2017 | 5817.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ANO/FAB: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor: branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km, ref. ao mês de junho do corrente ano, conf. contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2017 | 1729.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionários do Gabinete (Ipam) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2017 | 1398.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2017 | 1000.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, em portais, provedores de conteudo e outros serviços de informações na internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2017 | 11749.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salario, de funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2017 | 3279.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela do 13º salário, dos pensionistas deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2017 | 128.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2017 | 763.14 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Secretária Municipal da Educação: Maria Verônica Mendes Damascena, no 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a realizar-se no período de 08 a 11 de agosto de 2017, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus de placa: OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus de placa: QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa do seguro obrigatório do veículo tipo ônibus de placa: NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus de placa: OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus de placa: MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002197 | 13/07/2017 | 4876.20 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos. no Veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002210 | 13/07/2017 | 5000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 3º reajustamento dos serviços executados na construção de uma Quadra coberta na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme 14º termo aditivo ao contrato 057/2011 em vigência. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002211 | 13/07/2017 | 22000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 3º reajustamento dos serviços executados na Creche TIPO B, PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2017 | 468.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela, do 13º salário de funcionario da Secretaria de Educação F40 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2017 | 1218.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela, do 13º salário de funcionarios, da Secretaria de Educação F60 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2017 | 180948.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela, do 13º salário de funcionarios, da Secretaria de Educação F60 (IPAM), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2017 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/07/2017 | 295.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do prédio da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2017 | 156.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 8367-4 deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/07/2017 | 92395.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da primeira parcela, do 13º salário de funcionarios, da Secretaria de Educação F40 (IPAM), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua João Batista de Carvalho, nº 125, bairro São José, para funcionamento do Anexo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, destinado ao atendimento de turmas do Mais educação, referente aos meses de maio e junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/07/2017 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002248 | 14/07/2017 | 5375.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da locação de: 25 diárias de tendas e 25 diárias de sanitários químicos, em comemoração as festividades juninas, durante os meses de junho e julho do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002253 | 14/07/2017 | 1550.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros, ano/mod: 2013/2013, placa: OGB: 0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de maio e junho de 2017, conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002246 | 14/07/2017 | 3120.00 | 00002655679474 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 24:00 horas/máquina pesada (trator) de corte de terra. dos agricultores, nas áreas de leste ao norte, na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2017 | 50.00 | 00008261904482 | LITUANIA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2017 | 80.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/tec eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/tec eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/07/2017 | 250.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura completa de monumento público deste município, sendo uma caixa dágua, localizada no Bairro da Caixa Dágua, por ocasião dos festejos juninos "Circuito Cultural", promovido pela Secretraria de Cultura deste município e realizado no dia 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/07/2017 | 450.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na ornamentação, pinturas, afixação de luminárias, bandeirolas, faixas informativas e cartazes em postes, por ocasião dos festejos juninos "Circuito Cultural", promovido pela Secretraria de Cultura deste município, realizado durante o mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/07/2017 | 1250.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834, destinado a realização de chamadas dos eventos promovidos por ocasião das festividades juninas, neste município (Escola Municipal Rosenildo Fernandes, Arraiá Pé Quente do Timbó, Assentamento Novo Salvador, Festival de Quadrilhas e Festa de encerramento na cidade), totalizando 25h00min no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2017 | 650.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834, destinado a realização de chamadas dos eventos promovidos por ocasião das festividades juninas, nas seguintes localidades: Bairro da Caixa Dágua, Sítio Timbó, Sítio Lagoa de Dentro Sítio Lagoa da Mata e Escola Municipal Neuza Medeiros, totalizando 13h00min no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/07/2017 | 1630.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA 07668071423 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no compressor, recarga de gás e limpeza no sistema de ar condicionado, do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/07/2017 | 900.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado para atender a Secretaria da Saúde nas chamadas: de divulgação da Campanha da vacinação contra gripe, Caminhada da luta antimanicomial-CAPS, nos dias 15 e 17 de maio, mudança de localidade do CAPS no dia 25 de maio e Reinauguração do SAMU no dia 01 de junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/07/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem, a serviço da Secretaria da Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/07/2017 | 3288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diário oficial, nos dias 01,04,07 e 08 de julho do corrente ano, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1074553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/07/2017 | 270.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/07/2017 | 1400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de fibra e pintura no veículo tipo ônibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/07/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de junho de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGUe Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/07/2017 | 522.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento, do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE, de placa: QFX-7845 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2017 | 1600.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira nº30, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Alzira Toscano Lisboa, afim de atender turmas do Programa Mais Educação deste município, referente aos meses de maio e junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município, relativo ao Doc/Ted eletrônico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2017 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2017 | 150.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2017 | 2868.00 | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 violões Giannini N-14 Estudo, para uso dos usuários do SCFV (os quais são beneficiários do Programa Bolsa Família, visando a qualificação/educação de jovens e adultos e geração de trabalho e renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/07/2017 | 150.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2017 | 150.00 | 00001325050458 | ELIANE GONZAGA DIONISIO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/07/2017 | 300.00 | 00009122518401 | IVONETE CELESTINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo Lei Municipal 265/2013 e conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/tec eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2017 | 140.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura, reabastecimento de gás e reposição do reservatório de 01 bebedouro para a Secretaria de Agricultura deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2017 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2017 | 140.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços prestados na pintura e reabastecimento de gás de 01 (um) bebedouro para a Secretaria de Esporte deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/07/2017 | 782.60 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL DE PROD. TEXTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material, para oficinas de bordados, pinturas e crochês dos grupos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV desse município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2017 | 1791.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material para oficinas de bordados e crochês, dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV desse munucípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/07/2017 | 350.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834, junto à Secretaria de Assistência Social, destinado à divulgação da chamada para o recadastramento dos usuários do Programa Bolsa Família, deste município, realizado nos dias 24/05, 31/05 e 06/06 do corrente ano, totalizando 07h00min de divulgações, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2017 | 84.65 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura, junto ao setor do Programa do Bolsa Família deste município, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-X deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2017 | 198.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 33 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Ação social, Bolsa Família e CRAS deste município, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2017 | 168.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 28 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Ação social, Bolsa Família e CRAS deste município, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2017 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15430-X deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/07/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, da contrapartida municipal, de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2017 | 528.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 88 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps e Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/07/2017 | 474.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 79 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Caps e Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2017 | 380.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços prestados na pintura e reabastecimento de gás de 01 bebedouro e pelo reabastecimento de gás e troca do condensador de 01 freezer para o Centro de Saúde Daura Ribeiro, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2017 | 986.18 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas das linhas telefônicas de número 3295-5123, 3295-5637, 3295-1883, 3295-1888, vinculadas à Secretaria da Saúde, Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município, relativo aos meses de maio e junhode 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2017 | 156.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 26 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Secretarias administrativas e Junta de Serviço Militar deste município, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2017 | 180.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 30 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Secretarias administrativas e Junta de Serviço Militar deste município, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2017 | 460.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no reabastecimento de gás e troca de um cano de gás de 01 freezer para o depósito da merenda escolar deste município; e pela pintura, reabastecimento de gás e reposição do reservatório de 01 bebedouro para a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2017 | 162.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 27 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2017 | 144.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 24 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/07/2017 | 171.10 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2017 | 210.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2017 | 60.00 | 00067523455468 | HELENA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2017 | 50.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2017 | 30.00 | 00057023573453 | MARTA JOSÉ SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2017 | 60.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2017 | 50.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2017 | 119148.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2017 | 2958.94 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas telefônicas das linhas 3295-1893, 3295-1884, 3295-1894, 3295-1890, 3295-1880, 3295-1892, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1103, 3295-1271, 3295-1560, 3295-1731, 3295,1759, 3295-1840, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao meses de maio e junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2017 | 12583.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2017 | 1020.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2017 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2017 | 717.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços completo do cabeçote da ambulância Saveiro de placa: OGC:0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2017 | 102.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento e balanceamento dianteiro, balanceamento traseiro, cambagem dianteira e montagem de pneus, no veículo tipo: ambulância Saveiro de placa: OGC:0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento e balanceamento dianteiro e balanceamento traseiro, do veículo tipo Saveiro de placa QFJ-4386, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15430-X deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2017 | 205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o programa cras/scfv, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Projetada, s/n, destinado ao funcionamento do Depósito II da Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento da Secretaria da Agricultura, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2017 | 15563.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento de órgão do poder público, em favor do INSS deste município, conforme cópia do demonstrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2017 | 400.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 08 toner HP CE285A p/ 2.100 PGS 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/07/2017 | 700.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de passageiros em veículo PAS/ONIBUS/NÃO APLIC./M.BENS/MPOLO VIALE U, diesel, ano/fab: 2001/2001, placa MOO-1389/PB, capacidade para 51 pessoas, destinado ao deslocamento de quadrilha juninapara apresentação em festival na cidade de João Pessoa, com objetivo de representar o município de Jacaraú, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2017 | 1800.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 20 blusas modelo cigana, 20 saias rodadas e 20 calças modelo pescador, para a apresentação da dança carimbó pelo grupo de dança da E.M.E.I.F. Padre João Madruga, tendo como objetivo promover a cultura neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2017 | 1170.00 | 00001345380488 | ANTONIA FRANCISCO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 26 saias, 26 blusas, 26 camisas e 26 calças, para apresentação artística da Quadrilha Junina da E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto, tendo como objetivo promover a cultura neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2017 | 900.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 10 blusas e 10 saias, para a apresentação da dança carimbó, pelo grupo cultural do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vinculado ao CRAS, tendo como objetivo promover a cultura neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2017 | 150.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/07/2017 | 273.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 05 Toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e de 02 cartuchos HP, destinados às instituições vinculadas à Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2017 | 150.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner Brother Tn1060 Dcp 1002 Dcp 1512 XL P/4.000 pgs 5% de cobertura, destinado para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2017 | 30.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2017 | 150.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2017 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2017 | 81.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2017 | 311.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, do mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2017 | 180.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do imovel locado, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora neste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/07/2017 | 121.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial, do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/07/2017 | 2078.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial (royalties da ANP) do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2017 | 30.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2017 | 80.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária para viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2017 | 240.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2017 | 1900.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 100 bolsas tipo mochila e 100 lençóis, para distribuição e uso, respectivamente, entre os alunos das creches municipais, Maria de Fátima Fideles e Maria Berenice de Lima, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2017 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de energia eletrica do prédio onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2017 | 4645.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica dos prédios públicos vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/07/2017 | 3786.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica das escolas municipais Profª Neuza Medeiros Alves, Senador Ruy Carneiro e Rosenildo Fernandes de Oliveira, vinculados à Secretaria de Educação desde município, referente aomês de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2017 | 1900.00 | 00010963008420 | VINICIUS VICTOR SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e reforma de 04 portões de ferro, 01 balanço infantil e 09 armários de metal galvanizado, para atender as necessidades de creche municipal, escolas da rede de ensino e Secretaria de Educação deste município, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/tec) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2017 | 4118.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº - centro, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2017 | 800.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma impressora Term Bematech MP 4200 U-GUI, destinada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2017 | 130.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 caixa de bobina Term 80x80 KPR Silfer c/16, destinada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2017 | 300.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 06 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2017 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei nº 266/2013, conforme copia de parecer nutricional, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2017 | 80.00 | 00068801661800 | JOSE FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2017 | 299.22 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2017 | 80.00 | 00006898855476 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com lei municipal nº 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2017 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2017 | 193.96 | 00070981204481 | FRANCICLEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasada de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópias das faturas de débitos, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/07/2017 | 4874.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, iluminação pública e sistemas de abastecimentos de água desta cidade, referente ao mês de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2017 | 16006.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do mercado público municipal, bombas dáguas e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2017 | 420.00 | 00010963008420 | VINICIUS VICTOR SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e reforma de 02 grades de ferro para valas de esgoto nas ruas Pres. João Pessoa e Berlarmino Ferreira, e na confecção de 02 alavancas medindo 1,60m, cada uma, para atender às necessidades da Secretaria de Obras deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoas carentes deste município, de acordocom lei de nº 266/2013 e conforme receituário e relatório médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2017 | 98.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho João Pedro Galdino Lisboa, conforme receituário de controle especial, ofício do Ministério Público, parecer social e termo de doação, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2017 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do relatório e atestado médico, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e ser pessoa carente deste município, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2017 | 326.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser portadora de neoplasia maligna e pessoa carente deste município, conforme cópia de receituário, parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2017 | 380.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário, parecer psicossocial e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2017 | 202.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, relatório e receituário médicos, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/07/2017 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com aluguel social e gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei nº265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2017 | 80.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/07/2017 | 168.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para a esposa Maria das Graças Silva, diagnosticada com problemas renais e psicológicos, e por ser pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipalnº266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópias do receituário médico e do ofício de solicitação do Ministério Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/07/2017 | 419.70 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/07/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos, para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/07/2017 | 378.00 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2017 | 430.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico de controle especial, parecer psicossocial e termo de doação, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/07/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde, por ser portador de insuficiência renal crônica terminal e necessitar de alimentação especial, conforme laudo médico nutricional, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2017 | 30.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação, pregão presencial e outros, no diario oficial , relativos a licitação nº 00010/2017, no dia 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002400 | 25/07/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia, todos os dias da semana, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002511 | 25/07/2017 | 636.35 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 111kg de jerimum e 40 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2017 | 400.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002408 | 26/07/2017 | 794.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 397kg de mamão havaí, (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002409 | 26/07/2017 | 504.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 126kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002410 | 26/07/2017 | 500.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002411 | 26/07/2017 | 744.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 300kg de abacaxi e 162kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002413 | 26/07/2017 | 128.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 80kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002414 | 26/07/2017 | 427.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 42,70kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002415 | 26/07/2017 | 184.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 36,80kg inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002416 | 26/07/2017 | 732.60 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 333kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002417 | 26/07/2017 | 1626.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 477,049 litros de gasolina comum, destinados para atender veículo locado tipo Classic de placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002418 | 26/07/2017 | 2199.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 645,043 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento de veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002419 | 26/07/2017 | 436.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 218kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002420 | 26/07/2017 | 460.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 230kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002421 | 26/07/2017 | 604.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 75,50kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002423 | 26/07/2017 | 476.24 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 60kg de cebola, 8kg de cebolinha, 60kg de cenoura e 4kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2017 | 92.00 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 46kg de Limão Tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002425 | 26/07/2017 | 1600.00 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 320kg de Inhame são tomé (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002429 | 26/07/2017 | 1172.44 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2017 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações dos editais de aviso de licitação Nº0030/2017, Nº00019/2017, Nº0023/2017, Nº00028/2017, Nº00031/2017, Nº00032/2017 e Nº00033/2017, no diario oficial em 26 de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002430 | 26/07/2017 | 583.37 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinadas à sede desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002431 | 26/07/2017 | 506.81 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e à sede da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002432 | 26/07/2017 | 288.67 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002433 | 26/07/2017 | 674.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/tec) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2017 | 369.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos para a esposa Adriana Cordeiro da Silva, portadora de problemas mentais e para o filho Macio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituarios de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2017 | 304.00 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira, destinanda para custear despesas com a compra de medicamentos,conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,por setratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2017 | 124.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira, destinanda para custear despesas com a compra de medicamentos,conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,por setratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/07/2017 | 243.00 | 00057908540449 | VERA LÚCIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de 90 sondas de alívio nº 10 para o neto Emerson Gomes Gonçalves, o qual é portador do CID-10:N31, conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/07/2017 | 386.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2017 | 400.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002427 | 26/07/2017 | 252.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de limpeza, destinados para a Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002428 | 26/07/2017 | 553.96 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Ação Social, CRAS, SCFV, e Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/07/2017 | 151.00 | 00070078034400 | ELOISE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para a mãe Cleide Guilherme da Silva Valentin, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013 e conforme cópia de receituário erelatório médico, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2017 | 400.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu filho Edimilson Antonio Barbalho, conforme cópia de receituário, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2017 | 75.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, portadora de Neoplasia maligna, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, relatório mèdico, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2017 | 181.50 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com aquisição de medicamentos, diagnosticado com neoplasia, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2017 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2017 | 342.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002434 | 27/07/2017 | 512.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 80kg de cebola e 80kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002426 | 27/07/2017 | 330.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 33kg de bolos diversos (progutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002446 | 27/07/2017 | 320.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 32kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2017 | 490.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 49kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2017 | 85227.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento,de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2017 | 384816.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2017 | 34111.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos, de pessoal comissionado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2017 | 211826.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2017 | 51129.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS), deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2017 | 15192.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS), deste municipio, relativo ao mês de julho 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002445 | 28/07/2017 | 951.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 156kg de banana pacovan e 67,20kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2017 | 3730.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2017 | 31027.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM), deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2017 | 10964.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com a 2ª parcela de 07, em audiência de conciliação do processo administrativo nº 277.702-9, de acordo com Ata de reunião com esta edilidade, realizada em: 07 de abril de 2017, destinado para atender o pagamento de precatórios, parcelas vencidas e não pagas do exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com a 2ª parcela de 20, em audiência de conciliação, de acordo com Ata de reunião com esta edilidade, realizada em: 07 de abril de 2017, destinado para atender o pagamento de precatórios, parcelas vencidas e não pagasdo exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2017 | 52590.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do Eletivo e pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito (INSS), deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2017 | 3653.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete (IPAM), deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diáriaa ao gestor, destinada para viagem à João Pessoa, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2017 | 71775.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2017 | 88502.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2017 | 18903.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria da Saúde (INSS), deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2017 | 69600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia da Saúde da Família - PESF deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2017 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2017 | 16372.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2017 | 38800.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2017 | 17959.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Programa da Saúde CAPS I - (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2017 | 15616.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionarios contratados do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2017 | 13366.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Ipam), deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/07/2017 | 700.00 | 00087549123420 | OZENEIDE CÂNDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo FIAT PALIO WK ATRAC 1.4, ano: 2011/2012, álcool/gasolina de placa NOB-0209/RN, cor Prata, transportando pacientes de Jacaraú à Recife para o Hospital Oswaldo Cruz, nos dias 27/06 e 03/07 do corrente ano, para realizarem tratamentos e consultas médicas especializadas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2017 | 14248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2017 | 2262.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2017 | 25454.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2017 | 8429.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2017 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2017 | 11877.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2017 | 11806.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Agricultura (Ipam) deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2017 | 7404.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2017 | 30901.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (Ipam) deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2017 | 17621.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários e pessoal comissionado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2017 | 19046.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2017 | 10874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2017 | 23206.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2017 | 8250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2017 | 5291.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2017 | 210.00 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha para custear, com uma ajuda financeira, a compra de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, por ser portadora de Esclerose múltipla, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, e por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2017 | 17804.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social (IPAM) deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2017 | 8464.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos de pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2017 | 8874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado do SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2017 | 937.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2017 | 1687.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2017 | 11622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2017 | 40561.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da dívida de órgão do poder público, deste município, em favor ao INSS, conforme extrato de consulta da dívida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 003/2017 (obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestiário) na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002518 | 31/07/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002506 | 31/07/2017 | 222.90 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 18kg de alface e 17,50 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2017 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002525 | 01/08/2017 | 787.60 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 358kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002526 | 01/08/2017 | 872.50 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 370kg de batata doce e 5kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2017 | 1700.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e reparação elétrica do veículo tipo: Ônibus escolar de placa: NQK-0786, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002530 | 01/08/2017 | 5572.80 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2017 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diário oficial no dia 27 de julho do corrente ano, conforme relatório das publicaçõe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diário oficial do dia 29 de julho do corrente ano, conforme relatório das publicações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2017 | 4973.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002555 | 01/08/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2017 | 70.00 | 09623388000151 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a emissão da 2ª via de documentos pessoais para Daniel Domingos da Silva, residente no Sítio Pitomba, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com lei municipal 266/2013 e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2017 | 280.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 03 latas de leites PediaSure e suplemento Maltodeextrina, destinados para alimentação de sua filha: Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de paralisia celebral, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com lei municipal nº266/2013, conforme laudo médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do edital de aviso nº 0003/2017, no diário oficial de nº 16.425, em 02 de agosto de 2017, conforme relatório das publicações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002533 | 02/08/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002528 | 02/08/2017 | 176.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 110kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002563 | 02/08/2017 | 12507.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede de municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002564 | 02/08/2017 | 11581.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/08/2017 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado, onde funciona o anexo (Programa Mais Educação) da Escola Municipal Ruy Carneiro, na rua Margarida Dias, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação para a realização do exame de Ressonância Magnética do Crânio, do paciente Joaquim Júlio Nunes Cardoso da Motta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2017 | 457.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisiçãoo de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social e termo de doaçãoo em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/08/2017 | 182.65 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2017 | 260.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de vacinas para alergias, conforme cópia de requisição, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013 e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2017 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2017 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2017 | 261.00 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2017 | 2450.00 | 00008362154438 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na restauração e pintura de 11 (onze) armários e de 08(oito) prateleiras, todos em metal galvanizado, destinados à manutenção das atividades dos programas sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2017 | 230.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social e aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2017 | 148.76 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destina ao custeio de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril, maio, junho e julho, conforme cópias das faturas de débitos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 165/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2017 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2017 | 72.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/08/2017 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2017 | 159.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imovel locado, no qual funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na Rua Projetada s/n, Loteamento, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2017 | 194.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na Rua Projetada s/n-Loteamento, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2017 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de serviço eventual, prestado através de oficinas lúdicas e artesanais (utilizando todo material da ministrante), junto às crianças, adolescentes e jovens usuários do SCFV, os quais também são beneficiários do ProgramaBolsa Família, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002572 | 04/08/2017 | 937.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, salsicha, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002576 | 04/08/2017 | 199.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/08/2017 | 240.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/08/2017 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/08/2017 | 470.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 13 (treze) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/08/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06(seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2017 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2017 | 60.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002570 | 04/08/2017 | 2164.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002571 | 04/08/2017 | 323.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002574 | 04/08/2017 | 1431.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002575 | 04/08/2017 | 374.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2017 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias ao gestor, destinada para viagem à João Pessoa, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/08/2017 | 250.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado no Sítio Varzea Comprida do Timbó, zona rural deste município, junto à Secretaria de Educação, servindo de anexo para a Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, onde funciona as turmasdo Programa Mais Educação, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04(quatro) diárias para viagem à Fortaleza, onde participará do 16º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, à serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002602 | 07/08/2017 | 3494.08 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos: manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002603 | 07/08/2017 | 4096.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, locado junto a Sec. da Educação, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002604 | 07/08/2017 | 2519.20 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá, para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002605 | 07/08/2017 | 5494.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador e Várzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/08/2017 | 270.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002584 | 07/08/2017 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus 175/70R14 SH 406 84T Atrezzo Sailum, destinados para atender o veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/08/2017 | 5032.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Bombos, 04 Surdos, 02 caixas Tenor, 04 caixas Tarol e 01 Lira, destinados à banda marcial inserida no SCFV e no CRAS/PAIF, que atenderá crianças, adolescentes, jovens e adultos participantes dos referidos programas, (também beneficiários do Programa Bolsa Família), visando a capacitação dos mesmos e favorecendo a inserção no mercado de trabalho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2017 | 125.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do relatório e receituáriomédico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2017 | 121.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra dos medicamentos: Colpotrofina Pomada 10mg/g(01 cx) e Systane (01 cx), conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2017 | 315.60 | 00006835657456 | LUCILENE ANEZIO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa diagnosticada com problemas renais, conforme copia de receituario de controle especial, e ser pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2017 | 590.00 | 00002368685430 | ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a realização do exame de Ressonância da Coluna Cervical, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2017 | 60.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2017 | 240.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005491116467 | ISAIAS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2017 | 150.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas à viagens conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares da cidade de João Pessoa, à serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/08/2017 | 260.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/08/2017 | 210.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2017 | 240.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco da paciente Maria Fernandes Pessoa, deste municÍpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2017 | 500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária ao gestor, para viagem à Recife, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002614 | 08/08/2017 | 1568.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2017 | 2400.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado para funcionamento do anexo da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002607 | 08/08/2017 | 7902.72 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios, Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta), totalizando 144Km, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002608 | 08/08/2017 | 4352.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002613 | 08/08/2017 | 2765.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo,Salvador Gomes de Baixo,Assent. Novo Salvador,Tarama,Jardim e Distrito Timbó para as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite, ida e volta, total. 100km/dia, refer. ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2017 | 30.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagen a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002595 | 08/08/2017 | 5922.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002596 | 08/08/2017 | 3481.60 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002597 | 08/08/2017 | 4352.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horário manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002598 | 08/08/2017 | 5440.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002599 | 08/08/2017 | 3971.20 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, p/ as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002600 | 08/08/2017 | 4080.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Fresitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002601 | 08/08/2017 | 5393.28 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transportes de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164, percor. os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco eGravatá Assu p/ a Esc. Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia, pela Secret. de educação, ref. ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002632 | 09/08/2017 | 9014.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ pagamento pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo tipo Ônibus, de placa OFE-7418 e de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002633 | 09/08/2017 | 4981.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo tipo Ônibus Volare, de placa OEY-7203 e de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002634 | 09/08/2017 | 5280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo tipo Ônibus VW 15190, de placa NQK-0786 e de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002635 | 09/08/2017 | 7938.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo tipo Ônibus Mercedez, de placa NPR-6963 e de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o anexo do Programa Novo Mais Educação da Escola Senador Ruy Carneiro deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2017 | 129.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002630 | 09/08/2017 | 5817.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, ref. ao mês de julho do corrente ano, conf. contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002646 | 09/08/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre, à disposição do Gabinete do Prefeito 24hs/dia e 07 dias por semana, referente ao mês de julho, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de avisos de adiamento dos pregões presenciais nº00030/2017 e nº00031/2017, no diário oficial de nº 16.430 conforme relatório das publicações de 09/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2017 | 1125.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cama de solteiro, 01 colchão solteirão e 04 colchões solteiro, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, junto a Secretaria da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002627 | 09/08/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, ano 2006/2007, movido a álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas suas respectivas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002628 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab.:2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de julho 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002629 | 09/08/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, alcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2017 | 540.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 (dezoito) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2017 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel onde funciona a sede do CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2017 | 85.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002647 | 09/08/2017 | 9555.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de julho de 2017,conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2017 | 60.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de copia brother, destinado à fotocopiadora brother, junto a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002626 | 09/08/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2017 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na Rua João Luís F. Pessoa, s/n, no bairro São José deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002654 | 09/08/2017 | 3980.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2017 | 948.50 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 bolas de futsal, 02 bolas de futebol de areia, 01 bola de vôlei, 02 redes de vôlei e 01 rede para trave de futebol de salão, destinados às atividades esportivas nos ginásios municipais e nos camposde futebol deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2017 | 1463.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 medalhas, 10 troféus e 08 estatuetas, destinadas à premiação dos times e jogadores ganhadores do Campeonato de Futebol de campo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time Confiança Futebol Clube pela classificação em 1º lugar, na categoria Principal do Campeonato Municipal de Futebol 2017, realizado no período de 02/02/2017 à 29/07/2017, promovido por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time Nogueira Futebol Clube, pela classificação em 2º lugar na categoria Principal do Campeonato Municipal de Futebol 2017, realizado no período de 02/02/2017 à 29/07/2017, promovido por esta PrefeituraMunicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2017 | 200.00 | 00011507476418 | JOSÉ ADRIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time Bairro 13 Futebol Clube, pela classificação em 2º lugar na categoria Aspirante do Campeonato Municipal de Futebol 2017, realizado no período de 02/02/2017 à 29/07/2017, promovido por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time Confiança Futebol Clube, pela classificação em 1º lugar na categoria Aspirante do Campeonato Municipal de Futebol 2017, promovido por esta Prefeitura Municipal no período de 02/02/2017 à 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2017 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/08/2017 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2017 | 150.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2017 | 150.00 | 00023649275449 | SEVERINA DO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002653 | 10/08/2017 | 1425.47 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002675 | 10/08/2017 | 5256.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 1.883,881 litros óleo diesel, destinados para atender o abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2017 | 44172.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento de órgão do poder público, em favor do INSS deste município, conforme cópia do demonstrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2017 | 158.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de complementação de tarifas bancárias referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002663 | 10/08/2017 | 2641.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 946,635 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua, placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referenteao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002669 | 10/08/2017 | 2614.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 937,142 litros de diesel, destinados para atender o trator de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002676 | 10/08/2017 | 4846.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.736,916 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julhode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002650 | 10/08/2017 | 1759.07 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002651 | 10/08/2017 | 1546.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2017 | 58.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 3ª parcela do processo administrativo nº 277.702-9, referente a parcelas de precatórios não repassadas no ano de 2016 e vincendas em 2017, sendo a última parcela em 30/01/2019, conforme cópia da ata de audiência realilizada com o município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002652 | 10/08/2017 | 932.06 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura e demais Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2017 | 5261.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2017 | 5.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002658 | 10/08/2017 | 5660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 pneus 1000/20 16pr liso LL47 Linglong, 04 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 04 protetor aro 20 ecobor, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2017 | 800.00 | 00003436617482 | JOSE EDIELSON DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 01 viagem transportando 01 kit de carteiras escolares, com 210 conjuntos alunos CJA 03 (mesas e cadeiras), do município de João Pessoa para esta cidade, no veículo tipo CAR/CAMINHÃO M. BENZ/L 1620, ano 2004/2004, de placa KHK-0183-PB, sendo combustível e motorista por conta do contratado, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002664 | 10/08/2017 | 2251.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 806,988 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002665 | 10/08/2017 | 1870.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 670,309 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002666 | 10/08/2017 | 2157.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 773,167 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002667 | 10/08/2017 | 2232.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 800,168 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002668 | 10/08/2017 | 2874.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1.030,238 litros de diesel B S500 comum, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002670 | 10/08/2017 | 1419.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 508,617 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002671 | 10/08/2017 | 6170.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 2.211,556 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002672 | 10/08/2017 | 2596.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 930,753 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002673 | 10/08/2017 | 3236.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 1.159,943 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002674 | 10/08/2017 | 6643.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 2.381,294 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002690 | 11/08/2017 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA/CG 150 TITAN EX, fab./mod:2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002698 | 11/08/2017 | 2832.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 830,72 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento de veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002700 | 11/08/2017 | 1684.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 603,858 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE, de placa: QFX-7845 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002701 | 11/08/2017 | 1549.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 555,325 litros de diesel, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2017 | 156.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 26 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha,para pagamento pela locação de um imóvel, com garagem, situado no sítio Lagoa de Dentro, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, destinado ao atendimento de turmas do Mais Educação, junto aSecretaria da Educação deste município, refernete ao mês de julh de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de julho de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGUe Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2017 | 600.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, nº 125, bairro São José, para funcionamento do Anexo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, destinado ao atendimento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mes de junho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002724 | 11/08/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, destinado para funcionamento da da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde encontra-se o Anexo da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro, para funcionamento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 8367-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de avisos de adiamento dos pregões presenciais nº00023/2017, nº 28/2017 e nº00033/2017, no diário oficial de nº 16.432 conforme relatório das publicações de 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2017 | 162.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 27 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender Prefeitura, Junta de Serviço Militar, Departamento de licitações, e outras secretarias administrativas deste município, referente ao mêsde julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, para realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002699 | 11/08/2017 | 665.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 195,205 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, alcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito 07 dias porsemana, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002680 | 11/08/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte, no veículo tipo Chevrolet classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para consultas e tratamentos médicos, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú, referente ao mês de julho, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002681 | 11/08/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel/GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, cor cinza, para o transporte de pacientes que realizaram tratamento e consultas médicas em João Pessoa, no mês de julho de 2017, conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002686 | 11/08/2017 | 1420.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX, ano/fab. 2010/2010 de placa MOV-5973/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à joão Pessoa e vice versa, totalizando 20 viagens referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002696 | 11/08/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo GM Meriva Maxx, mod/fab: 2012, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002702 | 11/08/2017 | 2339.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 501,054 litros de diesel B S10 e 337,358 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria daSaúde deste município, no mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002704 | 11/08/2017 | 363.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 106,664 litros de gasolina, destinada ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mêsde julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002705 | 11/08/2017 | 3511.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.029,846 litros de gasolina, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002706 | 11/08/2017 | 3875.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.136,377 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002707 | 11/08/2017 | 6417.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.882,069 litros de gasolina, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo uno de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referenteao mês de julho de 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002708 | 11/08/2017 | 4892.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.434,726 litros de gasolina comum, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Fiat uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco do paciente Joel Oliel Domiciano, deste municÍpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2017 | 474.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 79 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, CAPS, SAMU e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002716 | 11/08/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016, de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, referente ao mês de julho de 2017,conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação de um imóvel, situado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002703 | 11/08/2017 | 944.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 241,551 litros de diesel B S10 e 97,156 litros de diesel B S500 comum, destinados para atender o motor bomba YANMAR NSB95 9,5CV locado, para abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002722 | 11/08/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2017 | 360.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 08 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais, entre os sítios Gravatá Sul à Campinas, zona rural deste município, no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2017 | 450.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 10 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais, entre os sítios Lagoa de Pedra à Cachoeira, zona rural deste município, no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2017 | 810.00 | 00005346914471 | CELSO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 18 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais, entre os sítios Lagoa de Dentro à Formosa, zona rural deste município, no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002685 | 11/08/2017 | 22474.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002687 | 11/08/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, em ótimo estado de conservação, para ficar á disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de cargas e materiais de construção, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2017 | 1035.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias, pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha, Pirarí e Campinal, zona rural deste município, no mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002691 | 11/08/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros, ano/mod: 2013/2013, placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2017 | 1035.00 | 00007058139407 | LUCINALDO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias, pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha, Pirarí e Campinal, zona rural deste município, no mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2017 | 1035.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha, Pirarí e Campinal, zona rural deste município, no mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002694 | 11/08/2017 | 2834.26 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002695 | 11/08/2017 | 2834.26 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002697 | 11/08/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg; para ficar à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção referente ao mês de julho de 2017,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002711 | 11/08/2017 | 1376.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 403,679 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2017 | 210.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 35 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Ação social, Bolsa Família e CRAS deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2017 | 50.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem à serviço da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2017 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem à serviço da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2017 | 2175.44 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 13 placas de concreto para esgoto de vários tamanhos, de 102 blocos de concreto e de 20,43 metros de trilho de concreto com ferro de 2,27 metros por centímetros, destinados para atender diversas ruas deste município, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Projetada, s/n, destinado ao funcionamento do Depósito II da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002728 | 14/08/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008 de placa KJI-2066/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Transporte deste município, no transporte de cargas, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 05 de 30 da negociação de débitos anteriores, de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002739 | 14/08/2017 | 5900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 16.9-30 12L TT R-1 Malhotra, destinados para atender o trator Jandira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2017 | 889.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão no sistema do ar condicionado e da iluminação do veículo Pá Mecânica, pela revisão de instalação no veículo Retroescavadeira e pelo conserto do motor de partida do veículo Trator e revisão de seu sistema elétrico de instalação, vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002729 | 14/08/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte no veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, para ficar à disposição da Secretaria da Saúde, no transporte de pacientes do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas, referente ao mês de julho 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002730 | 14/08/2017 | 1173.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas para manutenção do veículo Ambulância Saveiro de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002731 | 14/08/2017 | 1409.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas para manutenção do veículo tipo Ambulância Saveiro de placa OGC-0276 , de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002732 | 14/08/2017 | 1254.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo tipo: ambulância Doblô de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002733 | 14/08/2017 | 896.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, para manutenção do veículo tipo uno placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002734 | 14/08/2017 | 1339.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002735 | 14/08/2017 | 170.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para a manutenção da ambulância SAMU placa NQK-1935, à serviço deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002738 | 14/08/2017 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 175/70R14 SH 406 84T Atrezzo Sailum, destinados para atender o veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002740 | 14/08/2017 | 2760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus Imp. 205/75R16C 8PR V02 110/108 Rovation, destinados para atender o veículo tipo ambulância SAMU, de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2017 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem à serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2017 | 760.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão no sistema elétrico de instalação dos veículos Fiat Uno de placa QFA-6364 e MOP-2821, pela troca de lâmpadas dos faróis da ambulância de placa OGC-0276, e pelo conserto do vidro elétrico da ambulância de placa QFJ-4386, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2017 | 3500.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 10 viagens no veículo tipo: Fiat Pálio Week Trekking, ano/fab.:2008/2009, álcool/gasolina/gnv, placa MOT-7195/PB, cor prata,capacidade para 05 passageiros, no transporte de passageiros do município de Jacaraú a Recife, para tratamento e consultas médicas durante o mês de junho/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2017 | 1541.94 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados na análise dos exames laboratoriais, realizados nas unidades de saúde deste município no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002768 | 14/08/2017 | 24801.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002769 | 14/08/2017 | 8757.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002770 | 14/08/2017 | 25183.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002771 | 14/08/2017 | 10014.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002772 | 14/08/2017 | 17996.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado para atender as Unnidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002773 | 14/08/2017 | 11999.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento de unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002774 | 14/08/2017 | 9502.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002775 | 14/08/2017 | 10495.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002776 | 14/08/2017 | 7995.67 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002777 | 14/08/2017 | 5077.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2017 | 3306.24 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados na análise dos exames laboratoriais, realizados nas unidades de saúde deste município no mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2017 | 1581.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/08/2017 | 1599.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas das linhas de nº 3295-1884, 3295-1880, 3295-1734, 3295-1892, 3295-1002, 3295-1103, 3295-1271, 3295-1560, 3295-1731, 3295-1759, 3295-1894, e 3295-1890, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2017 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica das linhas móveis pertencentes a esta prefeitura, relativo a fatura do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2017 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento das contas telefônicas (Plano Oi Controle), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/08/2017 | 157.37 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002736 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço de transporte, no veículo tipo CAR/CAMINHÃO/ABERTO, placa LNZ-4791/PB, ano 2002/2002, combustível diesel, para ficar à disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002737 | 14/08/2017 | 2830.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 02 pneus 1000/20 16pr liso LL47 Linglong, 02 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 02 protetor aro 20 Ecobor, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002741 | 14/08/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia, todos os dias da semana, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/08/2017 | 1267.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do limpador e troca de lâmpadas dos faróis do ônibus de placa MOM-4665, pela troca de buzina e lâmpadas dos faróis do ônibus de placa NQE-5249, pela revisão nas luzes internas e troca de fusíveis do ônibus OFB-2086 e pela revisão no sistema elétrico com troca de lâmpadas, fusíveis e lanterna do ônibus QFE-2516, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2017 | 884.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de lanternas e conserto da porta do ônibus de placa OGD-7744, pela troca de lanterna e revisão na instalação elétrica do ônibus de placa OGD-7754, e pelo conserto do alternador do ônibus de placa NQK-0786, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2017 | 987.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste municipío, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2017 | 395.81 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento das faturas das linhas telefônicas de número 3295-5123, 3295-5637, 3295-1883 e 3295-1888, vinculadas à Secretaria de Saúde deste município, referentes ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2017 | 1323.02 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referente ao registro de 06 atas e de 01 estatuto, destinados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2017 | 330.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 (onze) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/08/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/08/2017 | 160.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2017 | 82.57 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura, junto ao setor do Programa do Bolsa Família deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2017 | 1410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre aos meses de julho e agosto de 2017, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região, conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/08/2017 | 203.98 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água referentes aos meses de março, abril e maio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/08/2017 | 235.46 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água e energia elétrica, referentes aos meses junho e julho, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2017 | 150.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/08/2017 | 80.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/08/2017 | 150.00 | 00070264707443 | EDILENE MARIA SALES VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/08/2017 | 80.00 | 00058949410400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/08/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/08/2017 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/08/2017 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno, localizado na Rua Maria Barbosa Pessoa neste município, para utilização como estacionamento, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/08/2017 | 7650.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 autoclave 30 litros, 02 birôs de 1,2 metros com gavetas e 01 régua antropométrica infantil, destinados a Unidade Básica de Saúde do Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2017 | 1450.14 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários referentes a 234 autenticações e 48 reconhecimentos de firma, de diveros setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2017 | 1215.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2017 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/08/2017 | 60.00 | 00058949801434 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/08/2017 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária para viagem a João Pessoa, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco do paciente José Francisco Ribeiro residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/08/2017 | 5120.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 macas para exames, 01 suporte para braço e 02 armários com 02 portas, destinados a Unidade Básica de Saúde do Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/08/2017 | 2660.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 dispenser de papel toalha foleados, 22 dispenser de sabão, 13 lixeiras plásticas 12 litros (balde com pedal) e 05 dispenser de papel higiênico, destinados a Unidade Básica de Saúde do Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2017 | 36.50 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taxa de manutenção da conta número 144-8 pertecente a esta Prefeitura, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/08/2017 | 150.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2017 | 150.00 | 00009403984430 | JESSICA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2017 | 150.99 | 00045794820420 | ANTONIO VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de água, referentes aos meses de abril, maio, junho e julho, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/08/2017 | 47.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/08/2017 | 14784.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à serviço da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/08/2017 | 146128.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/08/2017 | 1381.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FPM no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/08/2017 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002817 | 18/08/2017 | 41776.37 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a 15ª medição dos serviços executados na Creche TIPO B, PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002825 | 21/08/2017 | 6680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 04 pneus 275/80/22,5 destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2017 | 1195.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia eletrica dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2017 | 4021.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia eletrica dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2017 | 10911.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2017 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2017 | 30.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2017 | 4807.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de praça pública, bomba para abastecimento de água e mercado público desta cidade, referente ao mês de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2017 | 4771.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais: praças, bomba dágua, postos dos correios, matadouro e ginásios de esporte desta cidade, referente ao mês de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2017 | 8107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica de bomba dágua e iluminação das vias públicas deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2017 | 273.93 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social e faturas de água e energia elétrica dos meses de junho e julho de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo dedoaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de angioplastia coronariana da paciente Luci Nascimento Luiz, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2017 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem à serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2017 | 240.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 (oito) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/08/2017 | 1300.00 | 18930052000122 | ERIVAN PESSOA CHAVES 03083032455 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de um portão para a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2017 | 250.00 | 00023650281449 | ROSA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de uma meia Select Comfort Premium, conforme receituário médico em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município conforme Lei Municipal nº 266/2013, parecer social etermo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2017 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº29/2017 e da sua homologação, no diário oficial de nº 16.441, em 24 de agosto de 2017, conforme relatório das publicações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2017 | 1345.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 00001259-73.2013.815.1071 em favor do promovente: Claudemir Gomes da Costa, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2017 | 4548.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 00001258-88.2013.815.1071 em favor do promovente: Claudemir Gomes da Costa, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2017 | 283.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peças para manutenção das bombas do sistema de abastecimento d´agua dos sítio Olho Dágua, Luiz Gomes e Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2017 | 112.26 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2017 | 109.56 | 00004344188462 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2017 | 424.41 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de um aluguel social e de contas atrasada de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2017 | 80.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2017 | 150.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com Lei municipal nº265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2017 | 80.00 | 00007634971421 | LUIS ANTONIO CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2017 | 102.19 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2017 | 208.31 | 00013600148451 | WALLISON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água dos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com medicamentos referentes a dois meses, conforme cópia do relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº266/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002889 | 28/08/2017 | 1848.11 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados à Secretaria da Ação Social, CRAS, SCFV, e Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002890 | 28/08/2017 | 674.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios, destinados à Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2017 | 114.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleio deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2017 | 1530.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (royalties da ANP) do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002864 | 28/08/2017 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R13 touring TI DUNLOP, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2017 | 638.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção completa do cabeçote do veículo tipo UNO, de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002855 | 28/08/2017 | 583.00 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002856 | 28/08/2017 | 474.35 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 179kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002857 | 28/08/2017 | 450.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002858 | 28/08/2017 | 300.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002859 | 28/08/2017 | 1488.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 744kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002860 | 28/08/2017 | 1066.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90kg de banana pacovan e 414kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002861 | 28/08/2017 | 832.15 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 84,25kg de inhame São Tóme, 80kg de cebola e 80kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002862 | 28/08/2017 | 493.21 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13,30kg de alface, de 6,70kg de couve folha, de 32,90kg de feijão verde e 40kg de beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002865 | 28/08/2017 | 490.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002866 | 28/08/2017 | 319.20 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 79,80kg de abacate (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002867 | 28/08/2017 | 831.60 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22kg de feijão verde e 298kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e na rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002868 | 28/08/2017 | 753.75 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 335kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002912 | 28/08/2017 | 143.10 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002891 | 29/08/2017 | 4392.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados à Secretaria da Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo tipo UNO, de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente à complementação de cirurgia cardíaca da paciente Maria Fernandes Pessoa, residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2017 | 82.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem do veículo tipo Fiat Uno, de placa MOP-2821, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2017 | 968.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de copa e cozinha, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2017 | 60.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2017 | 1739.32 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de copa e cozinha, destinados a esta Prefeitura e diversas Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2017 | 3219.08 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de copa e cozinha, destinados ao CRAS e ao SCFV, vinculados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2017 | 607.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de copa e cozinha, destinados ao Setor do Bolsa Família, vinculado à Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2017 | 68.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo tipo Spin, de placa QFT-5888, vinculado à Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde, conforme laudo médico nutricional, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordocom a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2017 | 122.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de realização de exame de sangue para sua neta Vitória Salete Medeiros da Silva, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com aLei Municipal 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/08/2017 | 253.59 | 00001938245407 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/08/2017 | 150.00 | 00009601705457 | GISLAYNE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2017 | 174.77 | 00004161588461 | CARMELITA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer psicossocial e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2017 | 150.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer psicossocial e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2017 | 306.80 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinanda ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2017 | 95.70 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2017 | 17796.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2017 | 7527.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2017 | 14748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado para o SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), junto à Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2017 | 1433.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário contratado da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2017 | 900.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2017 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2017 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de Muay Thai(Kickboxing), junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2017 | 700.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de artesanato com materiais reciclados, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2017 | 700.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (biscuit), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2017 | 700.00 | 00012156618437 | VICTOR HUGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2017 | 900.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas a música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com lei de nº 266/2013 e conforme receituário e relatório médico, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2017 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2017 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de dança, junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2017 | 450.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos (09cx de Ultragestan), conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termode doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e fazer uso conínuo de oxigênio, conforme laudo e receituários médicos, além de ser pessoa carente deste município, de acordo com parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2017 | 100.00 | 00004348021406 | COSMA JOSE SALLES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame refratário da visão de sua filha Suênia Florêncio Sales, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2017 | 10685.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2017 | 6623.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2017 | 32744.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (Ipam) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2017 | 21969.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Obras/Garis (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2017 | 19666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionário contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2017 | 16403.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2017 | 10874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2017 | 5063.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2017 | 7500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2017 | 1950.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2017 | 6871.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2017 | 12279.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2017 | 5113.00 | 00060110457404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do medicamento Lucentis 10mg/1ml, a impetrante: Maria de Lourdes da Silva, em atendimento a notificação judicial do mandado de segurança nº 00001088-142016.815.1071, ref. a decisão do processo nº00862.09.2016.815.1071e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2017 | 25505.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2017 | 6029.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2017 | 11394.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura (Ipam) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2017 | 11745.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2017 | 3021.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado da conta FPM no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2017 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ITR no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela de 07, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2017 | 29791.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2017 | 10307.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2017 | 3653.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2017 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2017 | 21559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2017 | 16685.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2017 | 15039.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos funcionários contratados do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2017 | 25000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2017 | 13090.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Ipam) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2017 | 67350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2017 | 38631.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2017 | 17959.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionário do Programa da Saúde CAPS I (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2017 | 65065.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2017 | 17372.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2017 | 69861.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002984 | 30/08/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de veículo 0km, espécie Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55L6J8004448, de procedência nacional, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002985 | 30/08/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de veículo 0km, espécie Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55L0J8015512, de procedência nacional, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002986 | 30/08/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de veículo 0km, espécie Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55XJ8015629, de procedência nacional, destinado ao atendimento das necessidades daSecretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2017 | 7076.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de material de comunicação visual (06 placas tipo Toten, 04 placas p/ faixadas, 01 placa p/ ambiente interno e 29 placas de identificação de salas), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002898 | 30/08/2017 | 762.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 381kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002899 | 30/08/2017 | 380.60 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50kg de abacaxi e 155,30kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002900 | 30/08/2017 | 400.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20Kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002901 | 30/08/2017 | 1010.80 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202,16kg de inhame da Costa (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002902 | 30/08/2017 | 722.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 190kg de inhame São Tomé (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002905 | 30/08/2017 | 536.83 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766,90kg de melancia (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002906 | 30/08/2017 | 280.18 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50,40kg de inhame São Tomé e 11Kg de coentro, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002907 | 30/08/2017 | 675.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de batata doce, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002908 | 30/08/2017 | 171.60 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002909 | 30/08/2017 | 385.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 38,50kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002910 | 30/08/2017 | 382.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38,20kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002911 | 30/08/2017 | 304.60 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,30kg de bolos diversos e 8,50 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002914 | 30/08/2017 | 660.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 165kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002915 | 30/08/2017 | 588.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147kg de maracujás (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002916 | 30/08/2017 | 918.60 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 93kg de mamão havaí e 333kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002917 | 30/08/2017 | 1148.35 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220kg de mamão havaí, 49kg de feijão verde e 111kg de jerimum leite (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002920 | 30/08/2017 | 447.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44,70kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2017 | 381141.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2017 | 195635.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2017 | 10753.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados para o Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2017 | 15838.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2017 | 33618.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2017 | 117171.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2017 | 86418.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002973 | 31/08/2017 | 622.81 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 61,60Kg de alface, 14kg de cebolinha, 5,50kg de coentro, 5,70kg de feijão verde e 25 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002974 | 31/08/2017 | 684.62 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30kg de alface, 18,70kg de cebolinha, 14,50kg de coentro e 35 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002982 | 31/08/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2017 | 824.81 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002990 | 31/08/2017 | 2991.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas e outros materiais, destinados às atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002987 | 31/08/2017 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002988 | 31/08/2017 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002991 | 31/08/2017 | 3094.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados às atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15430-X deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2017 | 819.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 6 plotagens preto de 134,2m e 56 impressões preto, destinados para utilização na Creche TIPO B - PRO INFÂNCIA, localizada no loteamento Nova Jacaraú deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002995 | 04/09/2017 | 6927.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal inscritos no Programa Mais Educação neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002996 | 04/09/2017 | 8307.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002997 | 04/09/2017 | 8409.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2017 | 6500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de injeção eletrônica do veículo tipo ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2017 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003008 | 04/09/2017 | 730.00 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 146kg de inhame (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2017 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o anexo do Programa Novo Mais Educação da Escola Senador Ruy Carneiro deste município, referente aos meses de junho e agosto de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2017 | 175.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2017 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado, onde funciona o anexo (Programa Mais Educação) da Escola Municipal Ruy Carneiro, na rua Margarida Dias, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2017 | 86.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de energia eletrica do prédio onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2017 | 281.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do prédio da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2017 | 354.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002999 | 04/09/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à serviço da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/09/2017 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2017 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes desde município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde desde município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2017 | 62.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel, onde funciona a sede do CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2017 | 660.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia dos imóveis locados, onde funcionam o CAPS, NASF, UBS Mª Auxiliadora S. Gomes e a sede da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2017 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/09/2017 | 401.07 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer psicossocial e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/09/2017 | 271.35 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/09/2017 | 422.83 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu filho Edimilson Antonio Barbalho, conforme cópia de receituário, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2017 | 80.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social, orçamento da farmácia e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/09/2017 | 500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para o custeio de despesas com a realização do exame eletroneumiografia, conforme parecer social, termo de doação, orçamento da clinica e cópia de requisição em anexo, pois sou pessoacarente deste município, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/09/2017 | 150.00 | 00033848890453 | MARINETE LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/09/2017 | 80.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termode doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2017 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei nº 266/2013, conforme copia de parecer nutricional, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2017 | 201.20 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para ao custeio de despesas com a compra de medicamentos conforme copia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2017 | 82.80 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos para o seu filho João Pedro Galdino Lisboa conforme receituário de controle especial e ofício encaminhado pelo Ministério Público desta Comarca, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2017 | 239.42 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2017 | 243.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos para o seu filho Macio Eduardo Silva Negreiros, conforme cópias dos receituarios de controle especial, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2017 | 218.52 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, relatório e receituário médicos, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar depessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2017 | 127.69 | 00070078034400 | ELOISE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para a sua mãe Cleide Guilherme da Silva Valentin conforme cópia de receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordocom a lei 266/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2017 | 300.00 | 00009122518401 | IVONETE CELESTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de dois meses de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/09/2017 | 197.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos imóveis locados, onde funcionam o Conselho Tutelar e o CRAS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/09/2017 | 80.00 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/09/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/09/2017 | 243.66 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu pai Manoel Pedro da Silva conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/09/2017 | 187.89 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com as faturas de débito, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/09/2017 | 388.60 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013 e conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2017 | 150.00 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/09/2017 | 36.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras desde município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/09/2017 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na Rua João Luís F. Pessoa, s/n, no bairro São José deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2017 | 1554.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003014 | 05/09/2017 | 5617.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão pipa, propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003015 | 05/09/2017 | 4908.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator Jandir, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003018 | 05/09/2017 | 8820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003016 | 05/09/2017 | 4442.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Patrol, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003023 | 05/09/2017 | 6300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), destinado às atividades da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003024 | 05/09/2017 | 3396.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), para utilização nas ações do CRAS/SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003001 | 05/09/2017 | 3287.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e à sede da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003002 | 05/09/2017 | 1096.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003004 | 05/09/2017 | 3809.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, para atender às necessidades do NASF e das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003005 | 05/09/2017 | 22512.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003006 | 05/09/2017 | 1185.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), para utilização nas ações da Vigilância Ambiental, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003007 | 05/09/2017 | 3810.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003003 | 05/09/2017 | 3356.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados à sede desta Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003012 | 05/09/2017 | 8230.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus, de placa MOM-4665, propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003021 | 05/09/2017 | 12974.90 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente (papelaria/gráfica), destinado às ações da Secretaria de Educação junto às escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003054 | 06/09/2017 | 3140.96 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO 06483004478 (MF SERVICE) | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados às escolas João Francisco de Oliveira e Francisco Fernandes Lisboa, situadas na zona rural deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/09/2017 | 1850.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação elétrica do veículo tipo: Ônibus de placa: MOM-4665, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 8.367-4 deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/09/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/09/2017 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de eventos e outras ações governamentais em artigos informativos na internet, referente aos meses de julho e agosto deste exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/09/2017 | 7500.00 | 28034423000141 | JOSÉ CARLOS SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/MICROONIBUS/RENAUT/MASTER BUS 16 DCI, ano/fab 2010/2011, de placa EPJ-7353, para transporte da equipe de trabalho do Programa Estratégia Saúde da Família, lotado na Secretaria de Saúde deste município, indo de João Pessoa à Jacaraú e vice-versa, referente aos meses de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00084013460459 | JAILMA LINHARES AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 01 viagem à Fortaleza-ce, transportando os profissionais do CAPS I deste município no veículo tipo PAS/MICROONIBUS/FIAT/DUCATO MINIBUS, ano/fab 2010/2011, de placa LLH-5943/PB, para participarem do I Forúm Internacional de Novas Abordagens em Saúde Mental, no dia 02/09/2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003055 | 06/09/2017 | 3694.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO 06483004478 (MF SERVICE) | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de papelaria, para manutenção das atividades do CRAS e do SCFV, vinculados à Secretaria da Ação Social deste municipío. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/09/2017 | 1379.35 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de consumo, para uso nas oficinas de artesanato realizadas com os grupos do PAIF e SCFV, junto à Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2017 | 440.64 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/09/2017 | 48.87 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme relatório e receituários médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/09/2017 | 268.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 03 latas de leites PediaSure e suplemento Maltodeextrina para a alimentação de sua filha: Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/09/2017 | 241.64 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisiçãoo de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social e termo de doaçãoo em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/09/2017 | 154.39 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/09/2017 | 160.22 | 00006835657456 | LUCILENE ANEZIO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com a aquisicao de medicamentos conforme copia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/09/2017 | 145.62 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Luan Vitor Santos de Lima conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e a lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.430-x deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003059 | 06/09/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003063 | 06/09/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2017 | 27284.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento de órgão do poder público em favor do INSS deste município, conforme cópia do demonstrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003088 | 08/09/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, capacidade mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, para atender à Secretaria de Transporte deste município, no transporte de cargas durante o mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003085 | 08/09/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de agosto de 2017, conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003087 | 08/09/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg; ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003089 | 08/09/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de agosto de 2017, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.430-x deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003079 | 08/09/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, para o transporte de pacientes que realizaram tratamento e consultas médicas em João Pessoa, no mês de agosto de 2017, conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003080 | 08/09/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde, no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003081 | 08/09/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab.:2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município no mês de agosto 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003082 | 08/09/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003090 | 08/09/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para consultas e tratamentos médicos, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú no decorrer do mês de agosto, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003091 | 08/09/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016, de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa no decorrer do mês de agosto de 2017, conforme contrato nº54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003092 | 08/09/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas no mês de agosto de 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003093 | 08/09/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2017 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/09/2017 | 230.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens à João Pessoa e 01 diária para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares nas referidas cidades, durante o mês de agosto. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2017 | 300.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/09/2017 | 210.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/09/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela de 20, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 30/01/2019, referentes ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de audiência realilizada com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/09/2017 | 3808.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do FPM no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/09/2017 | 1.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do 5.608-1 no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003086 | 08/09/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de agosto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003083 | 08/09/2017 | 1560.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho e julho de 2017, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003084 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço de transporte em veículo tipo CARGA/CAMINHÃO/FORD F350 G, placa LNZ-4791/PB, ano 2002/2002 e movido à diesel, para ficar à disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geralno mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003094 | 08/09/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2017 | 1072.45 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do seguro, relativo ao veículo ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, fab./mod. 2017, placa QFX-7845, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003117 | 11/09/2017 | 3724.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.092,275 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel com garagem, situado no sítio Lagoa de Dentro, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, destinado ao atendimento de turmas do Programa Mais Educação,junto à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/09/2017 | 2800.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de painel do veículo tipo Ônibus Iveco, com placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003133 | 11/09/2017 | 7314.30 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, nº 125, bairro São José, para funcionamento do Anexo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, destinado ao atendimento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de agosto de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/09/2017 | 800.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira nº30, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Alzira Toscano Lisboa, afim de atender turmas do Programa Mais Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2017 | 250.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado no Sítio Varzea Comprida do Timbó, zona rural deste município, junto à Secretaria de Educação, destinado para anexo da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, onde funcionam as turmasdo Programa Mais Educação, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato anex | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003174 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003155 | 11/09/2017 | 2354.16 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã (ida e volta)totalizando 24Km/dia, referente ao mês de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003215 | 11/09/2017 | 1515.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003120 | 11/09/2017 | 1084.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 317,936 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito e à disposição 07 dias por semana, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso, edital, licitação e outros, no diario oficial, nos dias 12/07 e 18/07 do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1075682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2017 | 320.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias destinadas para viagens à João Pessoa e 01 diária destinada à Paulista-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares nas referidas cidades, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2017 | 380.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 diária destinada à Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003114 | 11/09/2017 | 4889.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.433,741 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referenteao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003115 | 11/09/2017 | 6626.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.943,335 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003118 | 11/09/2017 | 3097.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 908,252 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003119 | 11/09/2017 | 4768.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.398,369 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003121 | 11/09/2017 | 176.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 51,734 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2017 | 120.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2017 | 350.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB E 01 diária destinada à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2017 | 770.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 diária para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003161 | 11/09/2017 | 1420.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX, ano/fab. 2010/2010 de placa MOV-5973/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à joão Pessoa e vice versa, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/09/2017 | 250.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 04 toner Brother Tn1060 Dcp 1002 Dcp 1512 XL P/4.000 pgs 5% de cobertura e 01 toner HP CE285A P/ 2.100 pgs 5% de cobertura, destinado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2017 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/09/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003116 | 11/09/2017 | 1992.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 584,29 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Spim, placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00008362154438 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na restauração e pintura de 06 armários e 01 prateleira, todos em metal galvanizado, destinados às atividades dos programas sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2017 | 80.00 | 00008420691437 | MICHELLE MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com o termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/09/2017 | 153.73 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha para custear, com uma ajuda financeira, a compra de medicamentos necessários a tratamento de saúde, conforme cópia de receituário médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/09/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003214 | 11/09/2017 | 757.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente (papel ofício A4), destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/09/2017 | 765.00 | 00011652463410 | CARLITO DOMECIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Formosa, Bacalhau, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, zona rural deste município, no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2017 | 765.00 | 00009513846431 | PAULO MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diárias, pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Formosa, Bacalhau, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, zona rural deste município, no mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2017 | 900.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diárias, pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha, Jatobá e Campinal, zona rural deste município, no mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/09/2017 | 900.00 | 00007058139407 | LUCINALDO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diárias, pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha, Jatobá e Campinal, zona rural deste município, no mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/09/2017 | 900.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diárias, pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro, Baixa Grande, Cunha e Jatobá, zona rural deste município, no mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento do Depósito II da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno localizado na Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/09/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial 17.653-2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2017 | 350.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção em bomba bubmersa utilizada no sistema de abastecimento de água do sítio Formosa, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/09/2017 | 34.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 03 cartuchos HP, destinados para Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/09/2017 | 452.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 06 toner HP CE285A p/ 2.100 PGS 5% de cobertura, 02 cartuchos HP, 02 cartuchos HP 30ml p/550 PGS 5% de cobertura e 01 toner HP CE505 p/ 4.000 PGS 5% de cobertura, destinados à Secretaria deFinanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial 17.653-2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003180 | 12/09/2017 | 1460.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, salsicha, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003183 | 12/09/2017 | 313.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2017 | 133.85 | 00010738920428 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica e de 01 botijão de gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer sociale termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2017 | 52.94 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2017 | 262.66 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituário e ofício de solicitação do Ministério Público, por ser pessoa carente deste município, de acordo com parecer social, termo dedoação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/09/2017 | 143.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 03 Toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, 02 cartuchos HP e 01 cartucho HP 30 ml p/ 550 PGS 5% de cobertura, no mês de agosto, destinados ao setor do Programa Bolsa Família, vinculado à Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003178 | 12/09/2017 | 3032.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003179 | 12/09/2017 | 2208.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, carnes bovina e de frango), destinados para as refeições dos pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003181 | 12/09/2017 | 545.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003182 | 12/09/2017 | 467.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para as refeições dos pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/09/2017 | 280.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços no reparo do ar condicionado do veículo tipo ambulância com placa OGC-0276, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003157 | 12/09/2017 | 10465.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de agosto de 2017, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/09/2017 | 480.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 08 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 7 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003167 | 12/09/2017 | 5152.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003156 | 12/09/2017 | 1938.72 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano, no turno da manhã (ida e volta) totalizando 24Km/dia, referente ao mês de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 8.367-4 deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003145 | 12/09/2017 | 7078.68 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia, pela Secretaria de Educação, ref. ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003146 | 12/09/2017 | 5712.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, horários manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/09/2017 | 100.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 02 toner brother tn1060/dcp1602/dcp1512 xl, destinado para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003148 | 12/09/2017 | 8295.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo,Salvador Gomes de Baixo,Assent. Novo Salvador,Tarama,Jardim e Distrito Timbó para as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003140 | 12/09/2017 | 5355.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003141 | 12/09/2017 | 7140.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira, nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003142 | 12/09/2017 | 5376.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro para a EscolaRosenildo Fernandes nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, locado junto a Sec. da Educação, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003134 | 12/09/2017 | 5212.20 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003135 | 12/09/2017 | 3306.45 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá, para a escola Claudino Joaquim Rodrigues nosítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003136 | 12/09/2017 | 4569.60 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003137 | 12/09/2017 | 10372.32 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel, de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta) totalizando 144Km, junto à Secretaria da Educação deste município, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003130 | 12/09/2017 | 4585.98 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003131 | 12/09/2017 | 7211.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003176 | 13/09/2017 | 6371.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, ref. ao mês de agosto do corrente ano, conf. contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2017 | 1246.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justino dos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55XJ8015629, com placa QFV-5294, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55L6J8004448, com placa QFV-2974, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo Passageiro/Ford/Door Hatch 6 Lite/Combustível Flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BFZH55L0J8015512, com placa QFV-2984, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/09/2017 | 610.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 (quinze) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 (duas) para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2017 | 150.83 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Lucas Monteiro de Lima, conforme receituário de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/09/2017 | 230.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 20 Cartuchos HP, destinados às atividades dos setores vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/09/2017 | 399.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Spin de placa: QFT-5888, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003187 | 13/09/2017 | 11280.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de estrutura de palco, destinada aos festejos do feriado do dia 17/08/2017 e das festividades da Comunidade de Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, no dia 19/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/09/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 06 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2017 | 250.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de sapatilhas de atletismo para sua filha Daura Emanuelle Cardoso dos Santos, atleta campeã do Paraibano Sub-18 do salto em distância e convocada para participar do CampeonatoBrasileiro de Interclubes na cidade de Fortaleza-CE, representando o município de Jacaraú e promovendo o esporte do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2017 | 250.00 | 00007174668763 | ELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de sapatilhas de atletismo para seu filho Pedro Felipe Alves de Oliveira, atleta campeão Paraibano dos 1.000 metros rasos e convocado para participar do Campeonato Brasileiro de Interclubes na cidade de Fortaleza-CE, representando o município de Jacaraú e promovendo o esporte do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/09/2017 | 2100.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 roteadores de internet, destinados para instalação nas praças públicas da cidade, do Distrito Timbó e do Sítio Formosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/09/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART PB20170149513, ref. obra de drenagem em frente ao posto de combustíveis para automotores no Distrito Timbó deste município, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/09/2017 | 250.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado à divulgação da partida final do Campeonato Municipal de Futebol (Formosa), promovido pela Secretaria de Esporte deste município no dia 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/09/2017 | 4375.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de projeto para implantação de infraestrutura esportiva no campo de futebol "Júlio Gomes da Costa" neste município. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/09/2017 | 289.74 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com aluguel social e fatura de energia elétrica atrasada, por ser pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/09/2017 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem à serviço da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/09/2017 | 616.60 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico de controle especial, parecer psicossocial e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/09/2017 | 148.12 | 00011172511446 | JAILMA JOSÉ VICENTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003222 | 14/09/2017 | 8799.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003223 | 14/09/2017 | 9999.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao Serviço de Atendimento de Saúde Móvel-SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003224 | 14/09/2017 | 8638.45 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003225 | 14/09/2017 | 8989.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003227 | 14/09/2017 | 22561.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento de Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003228 | 14/09/2017 | 27019.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003229 | 14/09/2017 | 28975.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003230 | 14/09/2017 | 22017.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/09/2017 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento das contas telefônicas (Plano Oi Controle), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/09/2017 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica das linhas móveis pertencentes a esta prefeitura, relativo a fatura do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/09/2017 | 450.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em carro de som, tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa MMS-2834, destinado à divulgação das Plenárias do PPA e convocação da população da zona urbana e rural deste município, realizadas do dia02 ao dia 09 de agosto de 2017, totalizando 12h30min de anúncio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/09/2017 | 1812.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação dos serviços de ornamentação e locação de mesas e cadeiras, destinadas às Plenárias do PPA realizadas nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2017, respectivamente nas seguintes localidades: Distrito Timbó, Sítio Formosa e na cidade de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/09/2017 | 380.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/09/2017 | 220.00 | 00002859347402 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do teto em PVC das salas de aulas da Escola M.E.I.F. José Jardim Correia Tetéo, localizado no Sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias, s/nº, onde encontra-se o Anexo da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro, para funcionamento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003226 | 14/09/2017 | 22000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao 4º pagamento do reajustamento dos serviços executados na Creche TIPO B, PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/09/2017 | 158.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/09/2017 | 160.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em dois canos, no capote, no bojo e na lateral do veículo tipo ônibus, com placa QFE-2516 e de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/09/2017 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do cursos de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, no mês de agosto de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2017 | 1731.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas das linhas de nº 3295-1734, 3295-1002, 3295-1103, 3295-1271, 3295-1560, 3295-1731, 3295-1759 e 3295-1840, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/09/2017 | 217.74 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas das linhas telefônicas de número 3295-1883 e 3295-1888, vinculadas à Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/09/2017 | 420.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda prestados na ambulância de placa QFJ-4386, no veículo Uno com placa MOP-2821 e na ambulância da SAMU com placa NQX-1135, lotados na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003249 | 15/09/2017 | 16445.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003250 | 15/09/2017 | 10554.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/09/2017 | 80.00 | 00070355429497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/09/2017 | 96.30 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura e vinculada ao setor do Programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/09/2017 | 30.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/09/2017 | 2500.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de troféus de agradecimento, destinados às escolas e bandas de fanfarras pela participação no desfile cívico em comemoração ao dia da Independência do Brasil, que se realizará neste município no dia 22 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/09/2017 | 450.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda prestados nas traves do Ginásio "O Lisboão" deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/09/2017 | 370.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços pretados de solda nos veículos: Pá Mecânica, Trator e Patrol, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/09/2017 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em tendas da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2017 | 2160.00 | 10144577000120 | JGM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 48 exames de mamografia bilateral realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação do procedimento de artertiografia para a paciente Maria da Conceição da Silva, residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2017 | 1224.60 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003270 | 19/09/2017 | 1989.59 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003271 | 19/09/2017 | 2029.69 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2017 | 600.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias ao gestor, destinadas para viagens à João Pessoa e Cabedelo, no intuito de tratar assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003268 | 19/09/2017 | 1045.23 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura e demais Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/09/2017 | 154963.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003269 | 19/09/2017 | 1459.79 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2017 | 121.53 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, portadora de Neoplasia maligna, por se tratar de pessoa carente deste municipio, deacordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario de controle especial, relatório mèdico, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2017 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 18/09/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2017 | 900.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2017 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de dança, junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2017 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de Muay Thai(Kickboxing), junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2017 | 900.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas a música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2017 | 700.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (biscuit), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2017 | 700.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de artesanato com materiais reciclados, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2017 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2017 | 700.00 | 00012156618437 | VICTOR HUGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2017 | 14791.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado ao pagamento da ação de cobrança nº00000532-17.2013.815.1071, em favor do promovente: TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA e outros, conformeofício nº 737/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2017 | 885.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.560-3 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/09/2017 | 16305.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003289 | 21/09/2017 | 13550.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinado ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003290 | 21/09/2017 | 35846.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinado aos alunos matriculados nas escolas públicas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003291 | 21/09/2017 | 8781.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinado aos alunos matriculados nas escolas públicas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/09/2017 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório e parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/09/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e fazer uso conínuo de oxigênio, conforme laudo e receituários médicos, além de ser pessoa carente deste município, de acordo com parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2017 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/09/2017 | 1620.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de análise de reprogramação do contrato nº 790452/2013 da reforma do campo de futebol "Júlio Gomes da Costa" deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/09/2017 | 4000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 45 hectares de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial), coletado nesta cidade, referente aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/09/2017 | 13.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/09/2017 | 150.00 | 00001785229451 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório e parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/09/2017 | 80.00 | 00007696088416 | ANA PAULA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/09/2017 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003301 | 22/09/2017 | 15058.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/09/2017 | 1800.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de fotografia profissional para registro e divulgação do evento "Desfile Cívico", realizado neste município no dia 22 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/09/2017 | 2600.00 | 17420534000170 | JOSÉ CAVALCANTE RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de confecção e instalação de persianas verticais, com todos os acessórios, no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003316 | 25/09/2017 | 2100.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 752,995 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003320 | 25/09/2017 | 2117.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 758,806 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com placa OFE-7418 e de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003322 | 25/09/2017 | 3450.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.236,753 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003323 | 25/09/2017 | 5524.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.979,947 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003324 | 25/09/2017 | 6921.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.480,994 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003325 | 25/09/2017 | 6273.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.248,418 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003326 | 25/09/2017 | 2484.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 890,355 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003331 | 25/09/2017 | 2133.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 764,791 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003332 | 25/09/2017 | 3218.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.153,677 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003333 | 25/09/2017 | 2228.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 798,676 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês deagosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003337 | 25/09/2017 | 5024.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.800,992 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003338 | 25/09/2017 | 2556.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 916,458 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003321 | 25/09/2017 | 2143.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 768,33 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura junto à Secretaria da Saúde deste município, no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/09/2017 | 150.00 | 00009203085467 | MARINALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a realização de um exame de endoscopia digestiva, conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/09/2017 | 292.71 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a quitação de despesas com energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2017 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/09/2017 | 80.00 | 00001063619700 | ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme lei municipal nº 265/2013, relatório e parecer social e Termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/09/2017 | 144.66 | 00001063619700 | ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme lei municipal nº 265/2013, relatório e parecer social e Termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003317 | 25/09/2017 | 1076.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 386,006 litros de diesel B S500 comum, destinados para atender o motor bomba YANMAR NSB95 9,5CV locado, para abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003318 | 25/09/2017 | 764.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 273,97 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agostode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003319 | 25/09/2017 | 2294.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 822,337 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do trator de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003327 | 25/09/2017 | 697.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 249,837 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003328 | 25/09/2017 | 3669.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.315,23 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: PIPA de àgua, placa: NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003330 | 25/09/2017 | 487.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 174,755 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2017 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de orçamento referente a reprogramação da reforma do campo de futebol "Júlio Gomes da Costa" situado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003329 | 25/09/2017 | 4687.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.680,213 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/09/2017 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) do dia 14/09/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/09/2017 | 121.00 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia de receituário médico e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/09/2017 | 108.69 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para aquisição de medicamentos, para meu filho Gabriel Andrade de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia de receituário médico e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/09/2017 | 203.95 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, relatório e receituário médico, parecer social e termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/09/2017 | 470.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 01(um) óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópias do orçamento da ótica e do exame oftalmológico em anexo e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/09/2017 | 600.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Pericles Gogó de Ouro", em comemoração aos festejos do Sítio Jatobá, zona rural deste município, realizado no dia 15/07/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003345 | 26/09/2017 | 260.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para a manutenção da ambulância saveiro de placa OGC-0276, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003346 | 26/09/2017 | 938.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003347 | 26/09/2017 | 999.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, para manutenção do veículo tipo uno placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003348 | 26/09/2017 | 235.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para a manutenção da ambulância saveiro de placa QFJ-4386, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003349 | 26/09/2017 | 707.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo ambulância doblo de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/09/2017 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, referente ao mês de julho de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003350 | 26/09/2017 | 550.20 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44,40kg de alface, de 50,30kg de inhame São Tomé e de 62,30kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003351 | 26/09/2017 | 834.80 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 56,40kg de alface, de 102,75kg de cebola, de 30kg de cenoura e de 40kg de beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2017 | 1340.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestado de recuperação de caixa de direção do veículo do tipo: ônibus escolar, com placa NQK-0786 e de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003421 | 26/09/2017 | 1065.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 213kg de inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003422 | 26/09/2017 | 360.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 18Kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/09/2017 | 732.60 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 333kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003427 | 26/09/2017 | 1038.24 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 519,12kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003429 | 26/09/2017 | 275.80 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 197kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003430 | 26/09/2017 | 848.25 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 377kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003431 | 26/09/2017 | 600.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003433 | 26/09/2017 | 660.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 66kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003434 | 26/09/2017 | 112.24 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,80Kg de alface (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003436 | 26/09/2017 | 408.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42,5 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003405 | 26/09/2017 | 26215.30 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinado aos alunos matriculados nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003417 | 26/09/2017 | 743.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 115,75kg de goma de mandioca e 140kg mamão havaí (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003419 | 26/09/2017 | 364.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 91kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003357 | 26/09/2017 | 281.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28,10kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003358 | 26/09/2017 | 103.96 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15,20kg de alface e 6 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003392 | 26/09/2017 | 372.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 46,50kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003393 | 26/09/2017 | 450.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003395 | 26/09/2017 | 816.20 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 308kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/09/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2017 | 2113.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de emissão de passagens aéreas trecho JPA/BSB/JPA (ida e volta) e hospedagem em Brasília, no período de 02/10/2017 à 06/10/2017, destinado ao prefeito desta cidade para participar de audiências com o Presidente da República, Ministros da Educação e da Integração Nacional e deputados federais, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003310 | 26/09/2017 | 882.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo ambulância Doblô, com placa: NQI-6515 e de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003311 | 26/09/2017 | 648.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo UNO, com placa MOP-2821 e de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003312 | 26/09/2017 | 954.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo ambulância SAMU, com placa: NQK-1935 e de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sedação para a realização do exame de Ressonância Magnética do Encéfalo, no paciente Edimilson Antônio Barbalho, residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sedação para a realização do exame de Ressonância Magnética do Crânio, no paciente Douglas Silva de Mendonça, residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/09/2017 | 347.04 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas para manutenção da moto com placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura e vinculada às ações da Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2017 | 90.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2017 | 30.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2017 | 30.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à serviço da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003353 | 27/09/2017 | 400.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003354 | 27/09/2017 | 600.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003355 | 27/09/2017 | 246.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 123kg de mamão havaí (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2017 | 30.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem à João Pessoa-PB, para o 1º Núcleo Regional de Saúde a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2017 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2017 | 193.00 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para o seu filho Macio Eduardo Silva Negreiros, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2017 | 334.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, portador de mal de Parkinson, conforme cópia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2017 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para o seu filho Edimilson Antonio Barbalho, conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2017 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2017 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópias de receituarios médicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2017 | 302.46 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinanda ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2017 | 95.05 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2017 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2017 | 1530.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma impressora Epson L575 Eco Tank Multifuncional com Wi-fi, para atender às atividades administrativas da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2017 | 9759.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2017 | 9906.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2017 | 5000.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2017 | 5700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2017 | 7574.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2017 | 19666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2017 | 13385.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2017 | 17222.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Obras/Garis (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2017 | 30033.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2017 | 6623.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2017 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento(INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2017 | 21717.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) do dia 27/09/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ICMS 7.009-2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2017 | 10479.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2017 | 1951.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2017 | 16622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado para o SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), junto à Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2017 | 15703.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2017 | 8464.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2017 | 1433.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário contratado da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2017 | 650.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo tipo Spin de placa QFT-5888, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2017 | 8885.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2017 | 7500.00 | 00080659942453 | LUIZA CARLA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestado de corte, costura e bordado de 50 roupas/uniformes para os adolescentes e jovens do SCFV, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família, que participaram como integrantes da Banda Marcial do SCFV no desfile cívico em comemoração ao 7 de Setembro (Dia da Independência do Brasil). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003397 | 28/09/2017 | 744.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 93kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2017 | 7527.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados para o Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2017 | 376918.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2017 | 196144.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2017 | 81951.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2017 | 12910.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2017 | 26628.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2017 | 118928.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2017 | 115.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleio deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2017 | 1053.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (royalties da ANP) do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2017 | 10338.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2017 | 26399.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2017 | 21000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS), deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2017 | 17059.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2017 | 3653.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2017 | 12103.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Ipam) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2017 | 15039.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos funcionários contratados para o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2017 | 28609.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionário do Programa da Saúde CAPS I (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2017 | 37397.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2017 | 16372.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2017 | 67316.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2017 | 68057.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2017 | 14875.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2017 | 71479.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2017 | 450.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de manutenção no veículo UNO com placa QFA-6364 e na ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2017 | 30.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2017 | 2707.41 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de análise dos exames laboratoriais, realizados nas unidades de saúde deste município no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003457 | 29/09/2017 | 171.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003458 | 29/09/2017 | 171.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003459 | 29/09/2017 | 131.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo: UNO com placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003460 | 29/09/2017 | 97.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros destinados à manutenção do veículo: UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003461 | 29/09/2017 | 74.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados à manutenção do veículo: Ambulãncia Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2017 | 1703.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de gênereos alimentícios (pães), destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro no período de junho à agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2017 | 1300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no CAPS deste município, referente aos meses de junho à agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens à Brasília, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2017 | 3421.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2017 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demonstrativo da conta do 5.608-1 no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003449 | 29/09/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela de 07, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003451 | 29/09/2017 | 6348.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003452 | 29/09/2017 | 4952.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus, com placa OGC-6149 e de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003462 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003463 | 29/09/2017 | 453.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003464 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar para motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagem com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003465 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003466 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003467 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003468 | 29/09/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003469 | 29/09/2017 | 355.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,50kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003470 | 29/09/2017 | 328.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32,80kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2017 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico de controle especial, parecer psicossocial e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2017 | 260.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de vacinas para alergias, conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013 e parecer social e termo de doaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2017 | 332.21 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu pai: Afonso Barbosa de Lima, portador de Alzheimer, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013 e conforme copia de receituário de controle especial, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 15/09/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2017 | 768.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre ao mês de setembro de 2017, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2017 | 1131.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/10/2017 | 1680.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003481 | 02/10/2017 | 6210.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003482 | 02/10/2017 | 9477.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, sardinha, carnes bovina e de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003483 | 02/10/2017 | 12370.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (cereais), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/10/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003497 | 03/10/2017 | 1969.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, carnes bovinas e de frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003500 | 03/10/2017 | 365.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003503 | 03/10/2017 | 313.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para as refeições dos pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003504 | 03/10/2017 | 1423.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha, carnes bovina e de frango), destinados para as refeições dos pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003493 | 03/10/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/10/2017 | 564.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do fundo especial (royalties da ANP) do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003494 | 03/10/2017 | 4256.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003484 | 03/10/2017 | 5660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 04 pneus 1000/20 16pr liso LL47 146/142 Linglong, 04 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 04 protetores 1000/20 comum Ecobor, destinados para atender o veículo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003485 | 03/10/2017 | 3680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 04 pneus Imp 215/75R17,5 16L 135/133J VI Ovation, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003486 | 03/10/2017 | 810.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 01 pneu 750-16 Goodyear, 01 câmara de ar 750-16 Magnum e 01 protetor 750-16 Ecobor, destinados para atender o veículo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003490 | 03/10/2017 | 6966.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal paraas escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003491 | 03/10/2017 | 46162.70 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinado aos alunos matriculados nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003496 | 03/10/2017 | 7900.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, referente ao mês de setembr do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003498 | 03/10/2017 | 334.20 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40kg de batata doce e 111kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e na rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003507 | 03/10/2017 | 6524.60 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003508 | 03/10/2017 | 9878.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel, de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta) totalizando 144Km, junto à Secretaria da Educação deste município, durante o mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003509 | 03/10/2017 | 4149.22 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003510 | 03/10/2017 | 4845.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003511 | 03/10/2017 | 6404.52 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação, ref. ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003512 | 03/10/2017 | 2991.55 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003513 | 03/10/2017 | 4134.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo MIS/CAMINHONETA/CARR.FECHA/GM/VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003514 | 03/10/2017 | 4715.80 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003515 | 03/10/2017 | 2215.68 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã (ida e volta)totalizando 24Km/dia, referente ao mês de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003516 | 03/10/2017 | 5168.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, nos horários manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003517 | 03/10/2017 | 6460.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira, nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003518 | 03/10/2017 | 4864.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro para a EscolaRosenildo Fernandes nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, lotado na Sec. de Educação durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2017 | 150.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/10/2017 | 278.50 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao eparecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/10/2017 | 233.56 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/10/2017 | 224.97 | 00004271425478 | CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003501 | 03/10/2017 | 935.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha e carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003502 | 03/10/2017 | 209.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/10/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, conforme cópia de receituário e relatório médicos, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/10/2017 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário médico, parecer social e termo de doaçãoo em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/10/2017 | 162.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 27 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender o setores da Bolsa Família e do CRAS deste município, ref. ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/10/2017 | 192.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 32 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender o setores da Bolsa Família e do CRAS deste município, ref. ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003530 | 04/10/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, capacidade mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, para atender à Secretaria de Transporte deste município, no transporte de cargas durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/10/2017 | 180.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de um registro esfera soldável irrig. 100mm ll, para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água dos sítios Timbó e Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003526 | 04/10/2017 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003527 | 04/10/2017 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003528 | 04/10/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003529 | 04/10/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de setembro de 2017, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003531 | 04/10/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg; ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/10/2017 | 60.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003534 | 04/10/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003535 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço de transporte em veículo tipo CARGA/CAMINHÃO/FORD F350 G, placa LNZ-4791/PB, ano 2002/2002 e movido à diesel, para ficar à disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geralno mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/10/2017 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/10/2017 | 343.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica da Esocla Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada na zona rural deste município, relativo ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/10/2017 | 192.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 32 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/10/2017 | 90.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/10/2017 | 462.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 77 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Secretaria da Saúde, CAPS, SAMU e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003533 | 04/10/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de setembro conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/10/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/10/2017 | 56.34 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica das linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 124, referente ao mês de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/10/2017 | 198.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 33 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a Prefeitura, Secretaria de Administração, setor da Junta de Serviço Militar, setor de licitação e diversas secretarias administrativas deste município, ref. ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003522 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab.:2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município no mês de setembro 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003523 | 04/10/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003524 | 04/10/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para consultas e tratamentos médicos, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú no decorrer do mês de setembro, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003525 | 04/10/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, para tratamento e consultas médicas no mês de setembro de 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003532 | 04/10/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/10/2017 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/10/2017 | 300.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/10/2017 | 412.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e caster do veículo tipo Fiat Uno com placa MOP-2821, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/10/2017 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo tipo UNO de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/10/2017 | 300.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de injeção eletrônica e no alternador/motor de partida do veículo tipo Fiat Uno com placa MOP-2821, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2017 | 540.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2017 | 950.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de embuchamento e arqueamento dos feixes de mola e pela soldagem no chassi do veículo: Ônibus escolar de placa NQE-5249, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003542 | 05/10/2017 | 6404.52 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação, ref. ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003543 | 05/10/2017 | 6524.60 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003544 | 05/10/2017 | 4149.22 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Escola Francisco Fernandes nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003545 | 05/10/2017 | 5168.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, nos horários manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003546 | 05/10/2017 | 4864.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro para a EscolaRosenildo Fernandes nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, lotado na Sec. de Educação durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART PB20170152797, ref. obra de construção de uma praça pública na rua Maria Fernandes Viana, no bairro Daura Ribeiro neste município, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003565 | 05/10/2017 | 2647.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003564 | 05/10/2017 | 1444.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003566 | 05/10/2017 | 2734.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Pá Mecânica (enchedeira), de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/10/2017 | 224.87 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o seu pai Manoel Pedro da Silva conforme cópia do receituário médico, parecer social, termo de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/10/2017 | 150.00 | 00009687251476 | LUCIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2017 | 47.58 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde, conforme laudo médico nutricional, parecer social e termo de doacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2017 | 90.00 | 00004943710484 | NEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de exame de colposcopia, conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2017 | 90.00 | 00006814978407 | KELY LUCIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de exame de colposcopia, conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/10/2017 | 392.52 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição medicamentos, conforme cópias do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2017 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose para seu filho: Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/10/2017 | 80.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2017 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer psicossocial e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/10/2017 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2017 | 80.00 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei nº 265/2013,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestado em carater eventual de análise, organização e elaboração das informações e preenchimento do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira da Assistência Social (2016), referente a utilização dos recursos nos programas, serviços e gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/10/2017 | 43.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 cartuchos HP e 01 cartucho HP 30 ml p/550 PGS 5% de cobertura, destinados às atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/10/2017 | 134.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 03 Cartucho HP, destinados às atividades do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/10/2017 | 400.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de conserto do motor bomba de 5.0 cv monofásica, utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Cunha, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2017 | 216.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 04 cartuchos HP, 02 cartuchos com troca de esponja de 5ml p/ 30 ml pgs 5% de cobertura e 02 toner HP CE285A P/ 2.100 PGS 5% de cobertura, destinados às atividades administrativas da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/10/2017 | 379.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 04 toner HP CE285A p/ 2.100 PGS 5% de cobertura e recarga de 02 toner HP CE505A p/ 4.000 PGS 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003567 | 06/10/2017 | 5308.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003568 | 06/10/2017 | 4053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003569 | 06/10/2017 | 4884.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003570 | 06/10/2017 | 5562.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003571 | 06/10/2017 | 3530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/10/2017 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/10/2017 | 420.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2017 | 340.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, 01 diária destinada à Nova Cruz-RN e 01 diária destinada à Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares nas referidas cidades, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/10/2017 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/10/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2017 | 650.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 (dezenove) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 (uma) diária para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/10/2017 | 300.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A P/ 2.100 PGS 5% de cobertura para o CAPS, e pela recarga de 02 toner HP CE285A P/ 2.100 PGS 5% de cobertura e 02 toner Brother Tn1060 Dcp 1002 Dcp 1512 XL P/4.000 pgs 5% de cobertura para o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/10/2017 | 50.00 | 00008603752770 | LINDINALVA VICENTE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2017 | 211.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 04 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 01 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2017 | 1900.00 | 20516048000164 | RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de filmagem, edição e finalização do Desfile Cívico, realizado neste município no dia 22 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003596 | 09/10/2017 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus 175/70R14 SH 406 84T Atrezzo Sailum, destinados para atender o veículo: ambulância saveiro de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003597 | 09/10/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/10/2017 | 80.00 | 00088616843787 | LUCI NASCIMENTO LUIZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei nº 265/2013,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/10/2017 | 150.00 | 00007950188430 | ADRIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2017 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do relatório e receituário médicos, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2017 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu filho Luan Vitor Santos de Lima conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e a lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003612 | 10/10/2017 | 6490.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de estrutura de palco, destinado à realização do Desfile Cívico ocorrido no dia 22 de setembro de 2017, em comemoração ao dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2017 | 27123.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento de órgão do poder público, em favor do INSS deste município, conforme cópia do demonstrativo bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 45 hectares de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2017 | 3115.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados à Secretaria de Obras na confecção de 35 placas de concreto para esgoto, de vários tamanhos, destinadas à diversas ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2017 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003603 | 10/10/2017 | 672.86 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 135kg de inhame são tomé, 5,20kg de alface e 48kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2017 | 1072.45 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela do seguro, relativo ao veículo ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, fab./mod. 2017, placa QFX-7845, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003611 | 10/10/2017 | 1560.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2017 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de energia elétrica do prédio onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2017 | 322.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2017 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o anexo do Programa Novo Mais Educação da Escola Senador Ruy Carneiro deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2017 | 308.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2017 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado onde funciona o anexo (Programa Mais Educação) da Escola Municipal Ruy Carneiro, na rua Margarida Dias, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2017 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel com garagem localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira onde são atendidas as turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2017 | 250.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado no Sítio Varzea Comprida do Timbó, zona rural deste município, junto à Secretaria de Educação, destinado para anexo da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa onde funcionam as turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003632 | 10/10/2017 | 7419.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003633 | 10/10/2017 | 7639.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2017 | 3675.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2017 | 17.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 5ª parcela de 20, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 30/01/2019, referentes ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de audiência realilizada com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/10/2017 | 80.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/10/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de eventos e outras ações governamentais em artigos informativos na internet, referente ao mês de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003653 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via fibra ótica sendo 5MB, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003629 | 11/10/2017 | 5540.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, ref. ao mês de setembro de 2017, conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de setembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003643 | 11/10/2017 | 960.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas para as equipes pedagogicas e professores que participaram de formações no mês de setembro, realizada pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003647 | 11/10/2017 | 2215.68 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã (ida e volta)totalizando 24Km/dia, referente ao mês de julho de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003651 | 11/10/2017 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contratoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003660 | 11/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003661 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003630 | 11/10/2017 | 2908.08 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã (ida e volta)totalizando 24Km/dia, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/10/2017 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, no mês de setembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003624 | 11/10/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016, de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato nº54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003625 | 11/10/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de setembro de 2017, conforme contrato n° 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003626 | 11/10/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico em João Pessoa durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003634 | 11/10/2017 | 1633.00 | 00005802175400 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locação do veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL FIAT/SIENA EL FLEX, ano/fab. 2010/2010 de placa MOV-5973/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à joão Pessoa e vice versa, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003635 | 11/10/2017 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de setembro de 2017, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/10/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003640 | 11/10/2017 | 1800.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas à equipe que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003650 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003656 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003662 | 11/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003666 | 11/10/2017 | 2212.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Timbó II, situaldo na zona rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003667 | 11/10/2017 | 4759.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio no qual funciona a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro, situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003668 | 11/10/2017 | 2528.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio no qual funciona a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro, situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) no dia 10/10/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003628 | 11/10/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de setembro de 2017 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003657 | 11/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB, para a praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, com objetivo de dispobilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003658 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB, para a praça da Bíblia situada na Rua Pres. João Pessoa deste município, com objetivo de dispobilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mêsde setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003659 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para a praça São José com objetivo de dispobilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2017 | 540.00 | 00000945372400 | JOSE SILVA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de 12 diárias pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Travessia, zona rural deste município, no mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003652 | 11/10/2017 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003654 | 11/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link (internet) via fibra ótica sendo 5MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/10/2017 | 838.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/10/2017 | 838.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2017 | 6090.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003644 | 11/10/2017 | 1800.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas à alimentação da equipe de apoio do Desfile Cívico, realizado no dia 22 de setembro do exercício corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003645 | 11/10/2017 | 840.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2017 | 243.74 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com parecer social, termo de doação e lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003649 | 11/10/2017 | 720.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os participantes dos serviços e programas sociais (Cadastro Único e Programa Bolsa Família; CRAS/PAIF e SCFV), vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003655 | 11/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003663 | 11/10/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 11/10/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/10/2017 | 129.02 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópias das faturas de débitos e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/10/2017 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/10/2017 | 256.53 | 00001591148456 | ADRIANA PEREIRA LEVINO | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/10/2017 | 210.51 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura e vinculada ao setor do Programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/10/2017 | 43.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 cartuchos HP e 01 cartucho HP 30 ml p/550 PGS 5% de cobertura, destinados às atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/10/2017 | 1600.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de serviço eventual referente ao embelezamento (maquiagens e penteados - utilizando todo material da prestadora) realizado nas crianças, adolescentes e jovens usuários do SCFV, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família, que participaram das apresentações alusivas ao mês da independência através da Banda Marcial do SCFV (Marluza de Brito Pessoa), durante o mês de setembro do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/10/2017 | 2380.00 | 00007672396447 | MARIA JOSÉ CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de figurino completo para os participantes dos grupos de dança folclórica das Escolas Municipais Luis Fernandes Pessoa e José Jardim Correia Teteo, e da CEMEI Maria Berenice Clemetino de Lima, tendo como objetivo promover a cultura neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003664 | 13/10/2017 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/10/2017 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003702 | 13/10/2017 | 2582.25 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003708 | 13/10/2017 | 1833.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/10/2017 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003686 | 13/10/2017 | 3650.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio no qual funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó (Timbó de Cima), situado na zona rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003687 | 13/10/2017 | 2444.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio no qual funciona a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro, situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003688 | 13/10/2017 | 2016.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado à manutençao do prédio no qual funciona a Unidade Básica de Saúde do Sítio Formosa, situado na zona rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/10/2017 | 325.83 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas das linhas telefônicas de número 3295-5123, 3295-1883 e 3295-5637, vinculadas ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e USB do Distrito Timbó, relativo aos meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2017 | 221.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos imóveis locados, nos quais funcionam o programa do CAPS e a USB Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2017 | 129.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóveis locados, nos quais funcionam o programa CAPS, o NASF e a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2017 | 37.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/10/2017 | 322.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funcionam a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/10/2017 | 353.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2017 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/10/2017 | 800.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira nº30, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Alzira Toscano Lisboa, afim de atender turmas do Programa Mais Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003682 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da Garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003684 | 13/10/2017 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/10/2017 | 450.59 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2017 | 120.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00008302640433 | JHONATAS DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na criação da identidade visual/marca institucional do atual governo municipal da cidade de Jacaraú, no desenvolvimento da programação visual para essa marca e na elaboração do Manual de Uso damesma, o qual contém orientações para a utilização da marca institucional, banner do tipo backdrop para divulgação em eventos e fotos, projetos para redes sociais, adesivos para frota de veículos e layout para o site do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/10/2017 | 837.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento das contas telefônicas (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/10/2017 | 8.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/10/2017 | 3076.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas das linhas vinculadas a esta Prefeitura, ao setor de licitação e à Secretaria de Administração deste município, relativas aos meses de agosto e setembro de 2017 conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003715 | 16/10/2017 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas, as quais foram utilizadas nas Plenárias do PPA (Plano Plurianual) e nas festividades do Sítio Salvador Gomes, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/10/2017 | 1142.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú, referente ao mês de agosti de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2017 | 600.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua João Batista de Carvalho, nº 125, bairro São José, para funcionamento do Anexo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, destinado ao atendimento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/10/2017 | 90.00 | 00000980903483 | MARIA APARECIDA DAMASCENA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2017 | 90.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias para viagens a João Pessoa para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfatetização, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2017 | 90.00 | 00058949801434 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (tres) diárias para viagens a João Pessoa para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2017 | 150.00 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para viagens a João Pessoa para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização e do Encontro Formativo sobre o Programa do SOMA, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/10/2017 | 4956.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos deste município, vinculados a Secretaria de Edcuação, referente ao mês de agosto de 2017 conforme faturas de débito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/10/2017 | 2524.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais vinculados à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017 conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/10/2017 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/10/2017 | 1271.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios públicos deste município, vinculados à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003736 | 16/10/2017 | 13332.76 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento de Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003737 | 16/10/2017 | 7504.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003738 | 16/10/2017 | 13989.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003739 | 16/10/2017 | 19314.36 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003740 | 16/10/2017 | 14119.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003741 | 16/10/2017 | 8230.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003733 | 16/10/2017 | 2288.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas, destinados à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/10/2017 | 250.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de um TUBO PN80 PB IRR DN100 AMANCO, para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água situada no Parque das Águas, que atende o Distrito Timbó e síito Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/10/2017 | 3707.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública e sistemas de abastecimento de água desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/10/2017 | 5052.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica das vias públicas deste município, referente ao mês de agosto de 2017 conforme fatura de débito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2017 | 2100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de enegia elétrica do prédio do mercado público deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura de débito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/10/2017 | 8460.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica das bombas utilizadas no sistema de abastecimento de água dos sítios Cunha, Olho D'água e Luiz Gomes, zonas rurais deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme faturas de débito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003734 | 16/10/2017 | 3297.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, hidráulicos e ferramentas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/10/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 07 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/10/2017 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Quarteto Nordestino", por ocasião dos festejos juninos realizado no Ginásio "O Timbozão" no dia 16/07/2017, com duração de 02h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2017 | 600.00 | 00005916058489 | DJAILTON SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Forró do Bossa", no dia 19/08/2017, por ocasião das festividades da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, com duração de 02h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/10/2017 | 600.00 | 00002900883482 | JOSE ADAILSON REGIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico do grupo "Trio do Peba", em comemoração aos festejos juninos do Sítio Jatobá, zona rural deste município, realizado no dia 15/07/2017, com duração de 02h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Nordestinos.com", em comemoração aos festejos da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, realizado no dia 19/08/2017, com duração de 02h00h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003711 | 16/10/2017 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas, destinadas ao Desfile Cívico realizado neste município no dia 22 de setembro de 2017, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003712 | 16/10/2017 | 1100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sanitários químicos, destinados às festividades do feriado municipal do dia 17/08/2017 e do Desfile Cívico realizado neste município no dia 16/10/2017, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/10/2017 | 360.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem no Hotel Netuanah da Srª Maria Bethânia Ribeiro e da Srª Zanandrea Ribeiro de Farias, durante o período de 17 a 19 de outubro de 2017 na cidade de João Pessoa-PB, em virtude de participação como delegadas titulares, representando o município de Jacaraú na XIX Conferência Estadual de Assistência Social da Paraíba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/10/2017 | 158.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o Programa CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/10/2017 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/10/2017 | 251.78 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviço de hospedagem na WEB do site do Programa Bolsa Família, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, durante o período de 01(um) ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/10/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/10/2017 | 152.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao meses de agosto e setembro de 2017 conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/10/2017 | 169.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na rua Alcindas Domingos da Costa, s/n, referente ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/10/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na rua Alcides Domingos da Costa, s/n, referente ao mês de agosto de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/10/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/10/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na Rua Manoel Antonio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/10/2017 | 90.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde e da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, a serviço da Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/10/2017 | 30.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, para participar de reunião sobre Sistema de Marcação de Exames, a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/10/2017 | 60.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, para participar da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/10/2017 | 320.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2017 | 450.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 (quinze) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado ao funcionamento do anexo II da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde encontra-se o Anexo da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro para funcionamento de turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento do anexo II da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/10/2017 | 400.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/10/2017 | 336.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Empresa Correios e Telegráfos de Jacaraú, referente ao meses de junho e agosto de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/10/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem à João Pessoa, para o Instituto de Perícia Científica(IPC), em virtude de prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003782 | 18/10/2017 | 2850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinado à manutenção das atividades administrativas das Secretarias Municipais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003778 | 18/10/2017 | 3420.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinado às ações da Secretaria de Educação junto às escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003777 | 18/10/2017 | 18642.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003779 | 18/10/2017 | 6500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003780 | 18/10/2017 | 8170.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003781 | 18/10/2017 | 9057.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico, para atender as atividades médicas nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2017 | 1030.00 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de hospedagem, alimentação e passagens aéreas para cidade de São Paulo-SP(ida e volta), a fim de participar da 3ª etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa 2017, realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, integrando o Clube de atletas da FUNAD nas provas de atletismo-modalidade 100 metros, no periodo de 27 a 29 de outubro do exercício corrente, representando o município de Jacaraú e promovendo o esporte do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003776 | 18/10/2017 | 1045.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003764 | 18/10/2017 | 457.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as gestantes que participaram de reunião sobre o Benefício Variável à Gestante, garantindo o acesso à informação a tais benefícios do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003765 | 18/10/2017 | 855.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os adolescentes e jovens do SCFV, os quais também são beneficiários do programa bolsa família, que participaram do último ensaio geral e do Desfile Cívico em comemoração ao dia7 de setembro, como integrantes da banda marcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/10/2017 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/10/2017 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de Muay Thai(Kickboxing), junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/10/2017 | 900.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/10/2017 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de dança, junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2017 | 700.00 | 00012156618437 | VICTOR HUGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/10/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/10/2017 | 700.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de artesanato com materiais reciclados, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/10/2017 | 700.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (biscuit), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/10/2017 | 900.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas a música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 13/10/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003763 | 18/10/2017 | 7210.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de lanches distribuídos aos integrantes das bandas marciais e de fanfarra, que participaram do Desfile Cívico realizado neste município no dia 22 de setembro de 2017, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2017 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/10/2017 | 80.00 | 00004427739431 | VERÔNICA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/10/2017 | 80.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2017 | 144.66 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas de energia elétrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme lei municipal nº 265/2013, relatório e parecer social e Termo de doação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003792 | 20/10/2017 | 1423.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, destinados à manutenção do cemitérios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003795 | 20/10/2017 | 3297.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, destinados à pintura e reparos das vias públicas deste município, por ocasião do Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2017 | 12499.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2017 | 1.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2017 | 1129.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/10/2017 | 152634.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal no dia 10/10/2017, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0024300-47.2010.5.13.0015 em favor do promovente: Maria José Justinodos Santos, conforme mandado de sequestro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2017 | 117.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17653-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2017 | 100.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2017 | 320.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Campina Grande-PB, para participar de formoções e capacitações a serviço da Seretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2017 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para viagem a João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2017 | 60.00 | 00067523455468 | HELENA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003805 | 23/10/2017 | 2830.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 02 pneus 1000/20 16pr liso LL47 Linglong, 02 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 02 protetores aro 20 Ecobor, destinados a manutenção do veículo ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003806 | 23/10/2017 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 02 pneus Imp 215/75 R17 16L 135/133J VI660 Ovation, destinados ao veículo micro-ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2017 | 83.79 | 00004465182473 | ANTONIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas atrasadas de energia elétrica e de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme lei municipal nº 265/2013, relatório e parecer social e Termo dedoação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Aquisição de Veículo p Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2017 | 7690.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma motocicleta CG 125 FAN 0km, ano-modelo 2017/2017, movida a gasolina, chassi:9C2JC6900HR307141, destinadada ao atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2017 | 80.00 | 00006707062484 | MARIA JOSE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00009357126406 | RAQUEL MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento por serviço eventual prestado na confecção e distribuição de churros para as crianças que participaram da festa em comemoração ao Dia das Crianças, as quais são usuárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/10/2017 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergenciais de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e fazer uso conínuo de oxigênio, conforme laudo e receituários médicos, além de ser pessoa carente deste município de acordo com parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo médico, parecer social e termo de doação em anexo, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2017 | 80.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e LeiMunicipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2017 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003808 | 24/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para a praça pública do Distrito Timbó com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003817 | 24/10/2017 | 4042.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de construção em geral, destinado aos serviços de reparos e manutenção do curral do matadouro público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2017 | 100.00 | 00004335528400 | JOAO LEONARDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para viagens a João Pessoa, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos de interesses da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003807 | 24/10/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Distrito Formosa neste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/10/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/10/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa para participar de reunião de prefeitos e bancada federal, realizada no auditório do TCE, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003820 | 25/10/2017 | 22000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao 5º pagamento do reajustamento dos serviços executados na Creche TIPO B PRO INFÂNCIA, nesta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú, conforme contrato em vigência. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2017 | 1050.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de realização da selagem publicada em novo edital, no diario oficial nº 246 de 24/12/2015, ensaio metrologico, e pela instalação do display, do pre-tensionador e da impressora no veiculo tipo micro-ônibus escolar de placa OGC-6149, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da realizaçao da selagem publicada no novo edital, no diario oficial nº 246 de 24/12/2015, ensaio metrologico, do veiculo tipo onibus escolar de placa QFX-7845, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2017 | 350.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de instalação de display TCO SEVA SVT-3000A do veiculo tipo micro-ônibus escolar de placa OEY-7203, junto a Secretaria da Educaçao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003825 | 25/10/2017 | 1800.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, destinados aos serviços de recuperação e manutenção dos calçamentos e bueiras da rua São João e do sistema de esgoto da rua Augusto Luna, zona urbana deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2017 | 205.37 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de relatório e receituários médico e com termo de compromisso e ajustamento de conduta, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos criterios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2017 | 276.00 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2017 | 171.52 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 04 latas de leites PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/10/2017 | 274.05 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termode doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/10/2017 | 221.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme copia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2017 | 108.69 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias de receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/10/2017 | 331.20 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003840 | 26/10/2017 | 2360.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela locação e montagem de tablados para compor as festividades alusivas ao Dia das Crianças, as quais são beneficiárias do Programa Bolsa Família durante o mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003846 | 26/10/2017 | 955.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha e carnes bovina e de frango), destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV e do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003847 | 26/10/2017 | 209.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV e do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) debitada no dia 17/10/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/10/2017 | 1525.00 | 20516048000164 | RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447 | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado através da filmagem e edição da festividade alusiva ao Dia das Crianças, na qual participaram as crianças e seus familiares, que são atendidos pelos Programas Sociais e beneficiários do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003845 | 26/10/2017 | 4560.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de estrutura de palco e tablado com cobertura, destinados às festividades das comunidades dos sítios Timbó e Jatobá, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003848 | 26/10/2017 | 8020.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sonorização, gerador 180 KVA, painel de Led, equipamentos de iluminação, destinados para a realização do Desfile Cívico deste município no mês de setembro do exercício corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003849 | 26/10/2017 | 20590.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de locação de sonorização, gerador, iluminação, refletor Sky Walker e telão de Led, destinados para utilização nas festividades do feriado de 17 de agosto e festejos da comunidade do sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003870 | 26/10/2017 | 560.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo hidráulico THF e óleo hidráulico 68 1x20, destinados à manutenção do veículo: patrol, de propriedade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003864 | 26/10/2017 | 488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar para motor, destinados à manutenção do veículo:Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003865 | 26/10/2017 | 71.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para caixa de marcha, destinado à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003866 | 26/10/2017 | 380.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante para motor, destinado à manutenção do veículo: pá mecância, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003867 | 26/10/2017 | 190.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante para motor, destinado à manutenção do veículo: trator Jonh Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003871 | 26/10/2017 | 335.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de graxa chassis e desengripante, destinados à manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal de Jacaraú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003826 | 26/10/2017 | 740.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 74kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003827 | 26/10/2017 | 1898.86 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38kg de alface, 101,30kg de cebola, de 70kg de cenoura, de 100kg de beterraba, 75kg de feijão verde, 5,40kg de couve-folha e 96,40kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003828 | 26/10/2017 | 1014.12 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50,60kg de alface, 62,85kg de cebola, 50kg de beterraba e 50kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/10/2017 | 126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/10/2017 | 324.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/10/2017 | 109.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003861 | 26/10/2017 | 106.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para caixa de marcha, destinado à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003862 | 26/10/2017 | 371.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de balde de óleo para caixa de marcha e óleo transmission atf, destinado à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003868 | 26/10/2017 | 190.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para motor, destinado à manutenção do veículo: micro-ônibus com placa QFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003869 | 26/10/2017 | 106.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para caixa de marcha, destinado à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003841 | 26/10/2017 | 365.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003842 | 26/10/2017 | 313.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003843 | 26/10/2017 | 1550.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha, carnes bovina e de frango), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003844 | 26/10/2017 | 2015.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, carnes bovinas e de frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003863 | 26/10/2017 | 152.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante para motores, destinado à manutenção do veículo: ambulância da SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/10/2017 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem à João Pessoa, em virtude da prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003875 | 27/10/2017 | 1045.23 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a sede da Prefeitura e demais Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/10/2017 | 684.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003874 | 27/10/2017 | 2055.98 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003876 | 27/10/2017 | 2226.76 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003879 | 27/10/2017 | 163.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtro de ar destinados à manutenção do veículo: Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003893 | 27/10/2017 | 153.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro de oleo e filtro de combustível, destinados à manutenção do veículo: UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003894 | 27/10/2017 | 153.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros de ar, de óleo e de combustível, destinados à manutenção do veículo: UNO com placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003895 | 27/10/2017 | 163.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003896 | 27/10/2017 | 163.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros de óleo, de ar e de combustível destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003897 | 27/10/2017 | 131.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros destinados à manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003898 | 27/10/2017 | 131.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros de óleo e de combustível destinados à manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003899 | 27/10/2017 | 131.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo lubrificante e filtros de óleo e de combustível destinados à manutenção do veículo: Ford KA com placa QFN-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/10/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/10/2017 | 2300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de vidros, reposição de calha e pintura do veículo tipo: Ônibus de placa: MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003878 | 27/10/2017 | 424.80 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78kg de coco seco e 30kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003880 | 27/10/2017 | 816.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 102kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003881 | 27/10/2017 | 690.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 69kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003882 | 27/10/2017 | 951.80 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 198,40kg de batata doce e 133kg de inhame São Tomé (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003883 | 27/10/2017 | 776.45 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 293kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003884 | 27/10/2017 | 1102.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220,40kg de inhame da Costa (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003885 | 27/10/2017 | 490.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 98kg de inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003886 | 27/10/2017 | 272.96 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 101kg de coco seco e 11,60 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003887 | 27/10/2017 | 1122.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 94kg de feijão verde e 37kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003888 | 27/10/2017 | 316.35 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 111kg de jerimum leite (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003889 | 27/10/2017 | 316.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31,60kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003890 | 27/10/2017 | 92.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 46kg de mamão havaí (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003891 | 27/10/2017 | 982.80 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 436,80kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003892 | 27/10/2017 | 78.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9,75kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003852 | 27/10/2017 | 800.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003854 | 27/10/2017 | 963.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240,75kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003855 | 27/10/2017 | 963.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240,75kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003856 | 27/10/2017 | 173.89 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10kg de macaxeira e 49,80kg de alface (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003857 | 27/10/2017 | 412.50 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 187,50kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e na rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003858 | 27/10/2017 | 410.40 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 182,40kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/10/2017 | 460.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um portão de ferro para o cemitério público Frei Damião, situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003853 | 27/10/2017 | 6620.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sonorização, gerador de 180 kva e iluminação, destinados aos festejos das comunidades do Timbó e sítio Jatobá, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003859 | 27/10/2017 | 3570.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de refletores sky walker (canhão de luz), para utilização nos festejos do Desfile Cívico realizado neste municipio em comemoração ao Dia da Independência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003877 | 27/10/2017 | 1554.24 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003900 | 27/10/2017 | 112.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo : Spim de placa RPT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00040545261449 | IVO FIRMINO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame tipo Tomografia computadorizada da face e região cervical com contraste conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2017 | 269.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 01 par de meias compressivas 30-40 mmHg tradicional conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/10/2017 | 440.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos e material médico hospitalar conforme cópia do relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2017 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2017 | 108.30 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2017 | 238.19 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinanda ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a Lei Municipal nº 266/2013.parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2017 | 144.69 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2017 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada para aquisição de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2017 | 85.40 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para o seu filho João Pedro Galdino Lisboa conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecersocial e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003929 | 30/10/2017 | 1879.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 551,268 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Spim, placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referenteao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2017 | 10874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2017 | 17290.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2017 | 7527.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo do Conselho Tutelar junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2017 | 3433.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2017 | 7948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003930 | 30/10/2017 | 3944.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.413,832 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2017 | 14822.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS), deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2017 | 22853.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2017 | 7487.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2017 | 31220.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003934 | 30/10/2017 | 1103.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395,481 litros de diesel B S500 comum, destinados para atender o motor bomba YANMAR NSB95 9,5CV locado utilizado no abastecimento de água nos sítios: Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003944 | 30/10/2017 | 2089.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 748,788 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003945 | 30/10/2017 | 775.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 277,916 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do trator de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2017 | 10964.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2017 | 9906.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2017 | 5700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003948 | 30/10/2017 | 1085.55 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral e hidráulicos, destinados à manutenção do ginásio poliesportivo "O Lisboão", situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2017 | 9074.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2017 | 1951.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2017 | 65096.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de dívida previdenciária junto ao INSS, referente a antecipação estabelecida em Medida Provisória 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2017 | 6029.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2017 | 22288.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2017 | 27615.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2017 | 122439.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003901 | 30/10/2017 | 1245.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78kg de inhame da Costa e 380kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003902 | 30/10/2017 | 614.60 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 122,92kg de inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003920 | 30/10/2017 | 3705.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.086,8 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003931 | 30/10/2017 | 4920.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.763,762 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003932 | 30/10/2017 | 1547.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 554,55 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003933 | 30/10/2017 | 1906.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 683,483 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003935 | 30/10/2017 | 1359.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 487,422 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003936 | 30/10/2017 | 1854.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 664,843 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003938 | 30/10/2017 | 1380.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 494,626 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Micro Ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003939 | 30/10/2017 | 3255.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.166,859 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003940 | 30/10/2017 | 5646.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.023,74 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003941 | 30/10/2017 | 2517.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 902,38 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003942 | 30/10/2017 | 2099.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 752,358 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003943 | 30/10/2017 | 2422.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 868,111 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2017 | 7527.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados para o Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2017 | 188609.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2017 | 379558.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003918 | 30/10/2017 | 74700.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de veículo 0km, espécie Chevrolet Spin 1.8L LTZ MT, combustível flex, cor branca, fab./mod. 2017-2018, chassi:9BGJC7520JB166626, destinado ao atendimento das atividades da Vigilância Sanitária vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003921 | 30/10/2017 | 361.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 105,977 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003922 | 30/10/2017 | 1536.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450,6 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003923 | 30/10/2017 | 1604.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 470,389 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003924 | 30/10/2017 | 1261.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 369,971 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003925 | 30/10/2017 | 3202.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 939,013 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003926 | 30/10/2017 | 4681.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.372,944 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003927 | 30/10/2017 | 4951.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.452,09 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003928 | 30/10/2017 | 6315.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.852,046 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003937 | 30/10/2017 | 1918.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 687,674 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura junto à Secretaria da Saúde deste município, no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2017 | 24459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS I (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2017 | 37735.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2017 | 67016.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2017 | 13766.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Ipam) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2017 | 13024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos funcionários contratados para o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2017 | 15237.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2017 | 1135.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário que atua junto ao Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2017 | 2565.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) no dia 27/10/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2017 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2017 | 3706.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2017 | 6284.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação cobrança nº 0001249-29.2013.815.1071 em favor do promovente: Irinaldo Laurentino da Silva, conforme ofício nº 911/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 5ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 5ª parcela de 07, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2017 | 12274.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2017 | 41267.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003903 | 30/10/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003919 | 30/10/2017 | 1349.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395,614 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito e à disposição 07 dias por semana, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2017 | 17059.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2017 | 3589.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2017 | 21000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS), deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004000 | 31/10/2017 | 148.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unid. de GLP Envazado, destinados para atender a sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Desoneração do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004002 | 31/10/2017 | 99.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004003 | 31/10/2017 | 495.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 10 unid. de GLP Envazado, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004004 | 31/10/2017 | 247.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 5 unid. de GLP Envazado, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2017 | 73130.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2017 | 79111.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2017 | 17492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2017 | 86238.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F40 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2017 | 12160.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004005 | 31/10/2017 | 2475.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2017 | 1110.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2017 | 65.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Tributos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2017 | 10948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2017 | 6152.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2017 | 6312.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2017 | 17066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Obras/Garis (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2017 | 3842.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica referente a iluminação das vias públicas deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004008 | 31/10/2017 | 1100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sanitários químicos, destinados às festividades do feriado municipal do dia 17/08/2017 e do Desfile Cívico realizado neste município no dia 22/09/2017, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004001 | 31/10/2017 | 247.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 05 unid. de GLP Envazado, destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004006 | 31/10/2017 | 99.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários dos programas e serviços vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2017 | 735.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre ao mês de outubro de 2017, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 26/10/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente a 10/10/2017, conforme demonstra o extrato da conta 15464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente a 13/10/2017, conforme demonstra o extrato da conta 15464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004016 | 01/11/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2017 | 240.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2017 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2017 | 150.00 | 00001297884493 | GIRLENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2017 | 47.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2017 | 2400.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento por serviço eventual prestado na fabricação e fornecimento de sorvetes para serem servidos às crianças, as quais são usuárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município e que participaram da festa em comemoração ao Dia das Crianças realizada no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2017 | 700.00 | 00011090972717 | ROSANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas com a realização do exame de Eletrocauterização conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter emergêncial de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2017 | 330.48 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinanda a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013.parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/11/2017 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para o seu filho Edimilson Antonio Barbalho conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a lei 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2017 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para o seu filho Macio Eduardo Silva Negreiros que faz acompanhamento no CAPS conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2017 | 334.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros conforme cópia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2017 | 109.40 | 00010354362488 | EVERTON SOARES DAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para aquisição de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos criterios de beneficios eventuais e de carater de emergencia de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2017 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e de carater de emergencia de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2017 | 89.65 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos criterios de benefícios eventuais e de carater de emergencia de acordo com parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/11/2017 | 356.54 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à custear despesas com aluguel social e fatura de energia elétrica atrasada, por ser pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2017 | 37.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-x deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2017 | 1731.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/11/2017 | 2980.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na área administrativa no levantamento de dados e consolidação do parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, conforme MP 778/2017 e Lei 13.485/2017, durante o mês de outubro conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, referente a emissão de extrato meio magnet. descontado no dia 01/11/2017, conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste município relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/11/2017 | 37.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004037 | 03/11/2017 | 7116.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação para Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004038 | 03/11/2017 | 4911.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004039 | 03/11/2017 | 8732.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004040 | 03/11/2017 | 12668.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (sardinha, ovos, peito de frango e carne bovina), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/11/2017 | 710.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004044 | 06/11/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2017 | 6060.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos (bonecas e bolas infláveis) para distribuição entre as crianças que participaram das festividades alusivas ao Dia das Crianças no mês de outubro, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2017 | 1710.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos (carrinhos) para distribuição entre as crianças que participaram das festividades alusivas ao Dia das Crianças no mês de outubro, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/11/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/11/2017 | 150.00 | 00006704922482 | OZINEIDE LEANDRO FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/11/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco da paciente Antonia Pereira Rodrigues residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/11/2017 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergencia de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/11/2017 | 64.89 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/11/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, conforme cópia de receituário e relatório médicos, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/11/2017 | 195.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/11/2017 | 42.96 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para a filha Maria Beatriz Silva Ferreira, a qual faz acompanhamento na FUNAD, conforme cópias de laudo e receituário médico, por ser pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/11/2017 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaisde acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/11/2017 | 1200.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de parachoque e reposição de vidro da porta do veículo micro-ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004066 | 08/11/2017 | 7900.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, referente ao mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004067 | 08/11/2017 | 9878.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel, de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta) totalizando 144Km junto à Secretaria da Educação deste município, durante o mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004068 | 08/11/2017 | 6966.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal paraas escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004102 | 08/11/2017 | 2004.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral e hidráulicos, destinados à manutenção dos serviços realizados pela Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade do sítio Olho Dágua neste município destinado a distribuição gratuira às famílias carentes deste município, no mês de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde conforme laudo médico nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/11/2017 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com parecer social, termo de doação e lei municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/11/2017 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer psicossociale Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2017 | 937.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2017 | 937.00 | 00070214604497 | THALIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/11/2017 | 669.89 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacos e sacolas plásticas de vários tamanhos para acondicionamento e distribuição dos alimentos que são distribuidos através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, às famílias atendidas pelo referido programa, as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2017 | 110.40 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004072 | 08/11/2017 | 2991.55 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004073 | 08/11/2017 | 4864.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro para a Escola Rosenildo Fernandes nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, junto a Sec. de Educação durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004074 | 08/11/2017 | 5168.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, nos horários manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004076 | 08/11/2017 | 6404.52 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004077 | 08/11/2017 | 4845.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004078 | 08/11/2017 | 4134.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo MIS CAMINHONETA / CARR.FECHA / GM VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004079 | 08/11/2017 | 6460.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004080 | 08/11/2017 | 4823.72 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã e tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004081 | 08/11/2017 | 6524.60 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004082 | 08/11/2017 | 4149.22 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004083 | 08/11/2017 | 4715.80 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004103 | 08/11/2017 | 710.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral destinados à manutenção do prédio onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, no bairro Virgilio Ribeiro deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/11/2017 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 7 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/11/2017 | 500.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 balcões de granito verde ubatuba para a Unidade de Saúde Básica do sítio Timbó de Baixo, zona rural deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004071 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ pagamento pela locação de um imóvel situado na Rodovia PB 071, s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2017 | 780.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 (dezessete) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 01 (uma) diária para Mamanguape e 03 (três) diárias para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004089 | 08/11/2017 | 7900.00 | 22545590000170 | ALBERTO BORBA RAMOS 17625181472 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo VAN/Mercedes Benz Sprinter, ano/mod: 2014/2015, placa LRF-9914, com capacidade mínima para 12 pessoas e ar condicionado, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa a Jacaraú e vice e versa, de segunda-feira a sexta-feira conforme contrato nº 100/2017 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/11/2017 | 19.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004075 | 08/11/2017 | 4256.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 005/2017 (obra civil pública de reforma e implantação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa, 1ª e 2ª etapa) na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/11/2017 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/11/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2017 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2017 | 650.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares em João Pessoa e Natal, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2017 | 7040.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação eventual de parque infantil sendo 11 pula-pulas, 02 infláveis e 03 carrosséis disponibilizados como entretenimento para diversão das crianças, as quais são usuárias de alguns serviços/programa sociais e beneficiárias do programa Bolsa Familia, que participaram da festa em comemoração ao dia das crianças realizada durante o mês de outubro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2017 | 700.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de artesanato com materiais reciclados, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2017 | 700.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (biscuit), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2017 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de Muay Thai(Kickboxing), junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2017 | 900.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2017 | 100.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa para participar de uma capacitação ofertada pela Caixa Econômica Federal, a serviço da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2017 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de dança, junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2017 | 900.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas a música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004122 | 10/11/2017 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas destinadas para a festa das crianças realizada no mês de outubro, da qual participaram crianças usuárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2017 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2017 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2017 | 80.00 | 00058949410400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisição de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2017 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do relatório e receituário médicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios aventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licença ambiental ref. a construção de uma praça pública na rua Maria Fernandes Viana, no bairro Daura Ribeiro neste município, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004127 | 10/11/2017 | 16060.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004128 | 10/11/2017 | 14527.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004131 | 10/11/2017 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004132 | 10/11/2017 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004138 | 10/11/2017 | 1920.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004139 | 10/11/2017 | 2042.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais hidráulicos e ferramentas destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004158 | 10/11/2017 | 4823.72 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã e tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004159 | 10/11/2017 | 6966.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal paraas escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004160 | 10/11/2017 | 6460.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2017 | 400.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, para o Marcobus, Detran e Transgesp a fim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2017 | 280.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias destinadas para viagens à João Pessoa e 02 diárias destinadas à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares nas referidas cidades, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2017 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004118 | 10/11/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004121 | 10/11/2017 | 2080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas para serem utilizadas na campanha de mobilização "Outubro Rosa", realizada nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004124 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab.:2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte de equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município no mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004125 | 10/11/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2017 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2017 | 8561.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta Prefeitura na Folha de Pagamento da Secretaria de Saúde - PACS ACS - Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2017 | 3390.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao mês de julhode 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2017 | 215.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2017 | 457.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2017 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coleta e trasnporte de dejetos provenientes das fossas sépticas das escolas municipais, localizadas na zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004123 | 10/11/2017 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2017 | 1072.45 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela do seguro, relativo ao veículo ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, fab./mod. 2017, placa QFX-7845, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2017 | 5607.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo de Participação dos Municípios no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2017 | 0.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 6ª parcela de 20, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 30/01/2019, referentes ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de audiência realilizada com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/11/2017 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/11/2017 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/11/2017 | 170.00 | 00009267277456 | RAFAEL DIAS PESSOA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do teto de gesso do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar, localizado na Rua Presidente João Pessoa, bairo centro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/11/2017 | 2907.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 17 gigabytes de dados de um HARDISCK SATA HD de 500 GB, marca Toshiba, nº de série 2438eb9asx13, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/11/2017 | 6783.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000952-27.2010.815.1071 em favor do promovente: Maria de Fátima Pereira da Silva, conforme ofício nº 730/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2017 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2017 | 250.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado no Sítio Varzea Comprida do Timbó, zona rural deste município, junto à Secretaria de Educação destinado para anexo da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa onde funcionam as turmas doPrograma Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004146 | 13/11/2017 | 6232.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó com destino às escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e à Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), totalizando 80Km, referente ao mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 96/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004148 | 13/11/2017 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira conforme contrato nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel com garagem localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, onde são atendidas as turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo micro-ônibus de placa: OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/11/2017 | 627.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo micro-ônibus de placa: OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART PB20170158773, ref. ao projeto de acessibilidade da quadra escolar coberta com palco padrão FNDE da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves deste município, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004140 | 13/11/2017 | 4600.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 25 viagens em veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú a João Pessoa e vice e versa, conforme contrato nº 98/2017 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004147 | 13/11/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, no decorrer do mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/11/2017 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias destinadas para viagens conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares de outras cidades, durante o mês de outubro de 2017, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004168 | 13/11/2017 | 12496.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004169 | 13/11/2017 | 20149.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004170 | 13/11/2017 | 21304.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004171 | 13/11/2017 | 26049.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/11/2017 | 226.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/11/2017 | 108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/11/2017 | 387.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a sede da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/11/2017 | 201.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a USB Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/11/2017 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o programa do CAPS neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o programa NASF neste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona a sede da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona a sede da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/11/2017 | 71.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/11/2017 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, relativo ao mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/11/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, relativo ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004191 | 13/11/2017 | 131.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleo lubrificante para motores, destinado à manutenção do veículo ambulância com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 10/11/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004161 | 13/11/2017 | 6805.80 | 28310160000156 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede de ensino municpal em veículo tipo ônibus M. Benz Induscar Apache A, ano/mod: 2003/2003, placa LUW-0012, percorrendo os sítios Olho Dágua, Travessia, Gerimum e AssentamentoAntonio Chaves, para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, conforme contrato nº 97/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/11/2017 | 680.00 | 00009267277456 | RAFAEL DIAS PESSOA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do teto de gesso das salas de aula do CEMEI Maria Beranice Clementino de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/11/2017 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/11/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede da Secretaria de Educação desde município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na rua Projeta 14, nº 81, deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2017 | 4380.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço de manutenção dos ar condicionados, com substituição de peças, do veículo Patrol de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004150 | 13/11/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2017 | 3510.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação de máquina tipo CATERPILLAR 416E para prestação dos serviços de recolhimento de entulhos nas ruas deste município, totalizando 27 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART PB20170158769, ref. ao projeto de reforma e amplicação do cemitério público municipal Frei Damião localizado na rodovia PB 071, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004218 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 45 hectares de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004149 | 13/11/2017 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/11/2017 | 1951.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material esportivo destinado às atividades promovidas e apoiadas pela Secretaria de Esportes junto aos times e atletas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/11/2017 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/11/2017 | 193.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o Programa CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/11/2017 | 240.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de fotografia profissional no evento em comemoração ao dia das crianças realizado no mês de outubro de 2017, do qual participaram as crianças e seus familiares que são atendidos pelos programas/serviços sociais e também são beneficiários do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/11/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004207 | 14/11/2017 | 1539.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo caminhão pipa com placa OXO-4309, propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/11/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de outubro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/11/2017 | 2800.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos ares-condicionados da Escola Municipal Ruy Carneio, situado na zona urbana deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/11/2017 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o anexo II da Escola M. Profª. Neuza Medeiros Alves, localizado na Rua João Luís F. Pessoa, s/n, no bairro São José deste município, referente ao mês deagosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004199 | 14/11/2017 | 4584.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004200 | 14/11/2017 | 4528.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004202 | 14/11/2017 | 10020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 06 pneus 275/80/22,5 destinados ao veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004203 | 14/11/2017 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 04 pneus 1000/20, destinados ao veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004204 | 14/11/2017 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados ao veículo tipo Ônibus com placa NQE-8074 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004206 | 14/11/2017 | 4867.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/11/2017 | 480.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 (dezesseis) diárias, destinadas para viagens a Joao Pessoa a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004219 | 14/11/2017 | 106.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para caixa de marcha, destinado à manutenção do veículo: Ônibus Volksvagen com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/11/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 08 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004208 | 14/11/2017 | 382.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004216 | 14/11/2017 | 17728.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004217 | 14/11/2017 | 13091.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004229 | 14/11/2017 | 152.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleo lubrificante para motores, destinado à manutenção do veículo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/11/2017 | 2250.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de ares-condicionados das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/11/2017 | 182.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta de Serviço Militar, referente ao mês de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/11/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/11/2017 | 2949.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú e pela manutenção preventiva da rede de média tensão, referente a fatura do mês de setembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/11/2017 | 650.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/11/2017 | 1096.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de emissão de passagens aéreas trecho João Pessoa-Brasília, ida e volta, destinadas ao Gestor Público deste município, o qual irá participar do dia "D" da campanha Não deixem os Municípios Afundarem, promovida pela Confederação Nacional dos Município, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017 em Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/11/2017 | 117.51 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha de número 3295-1100 pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2017 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/11/2017 | 2527.82 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas de propriedade desta Prefeitura, das linhas de número 3295-1181, 3295-1892, 3295-1893, 3295-1734, 3295-1103, 3295-1271, 3295-1560, 3295-1731, 3295-1759, 3295-1002, 3295-1840, 3295-1884, 3295-1880, 3295-1890, 3295-1894, 3295-1885, viculadas aos setores públicos municipais, relativos aos meses de abril a outubro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/11/2017 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações de aviso, edital, homologação, licitação e outros no diário oficial, nos dias 01,06,14,15 e 16 de setembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1080751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/11/2017 | 66.07 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha de número 3295-1888, vinculada a Secreataria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2017 conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/11/2017 | 1983.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/11/2017 | 655.21 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas das linhas de número 3295-5123, 3295-5637, 3295-1888 e 3295-1883, vinculadas a Secreataria de Saúde deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2017 conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004238 | 16/11/2017 | 2242.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 737,555 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura junto à Secretaria da Saúde deste município, no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/11/2017 | 1162.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de emissão de passagens aéreas trecho João Pessoa-Brasília, ida e volta, destinadas ao Secretário de Finanças deste município - Valdecir Coutinho Pessoa, o qual irá participar do dia "D" da campanha Não deixem os Municípios Afundarem, promovida pela Confederação Nacional dos Município, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017 em Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/11/2017 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, no mês de outubro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/11/2017 | 9.58 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/11/2017 | 3000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e reparação elétrica do veículo tipo: micro-ônibus escolar de placa: OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/11/2017 | 2160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas municipais Senador Ruy Carneiro, Claudino Joaquim Rodrigues e Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de setembro de 2017 conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/11/2017 | 4912.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas públicas municipais vinculadas a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004245 | 16/11/2017 | 2232.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 734,375 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Micro-Ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004246 | 16/11/2017 | 1205.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 396,563 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004247 | 16/11/2017 | 2826.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 929,622 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004248 | 16/11/2017 | 1818.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 598,15 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004249 | 16/11/2017 | 2915.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 959,001 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004250 | 16/11/2017 | 7845.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.580,859 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004251 | 16/11/2017 | 3690.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.213,893 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004252 | 16/11/2017 | 3812.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 1.253,973 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004253 | 16/11/2017 | 5072.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 1.668,642 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFE-2516 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004254 | 16/11/2017 | 2975.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 978,694 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004255 | 16/11/2017 | 7671.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2523,599 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004256 | 16/11/2017 | 7831.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.576,126 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/11/2017 | 3628.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Luiz Gomes, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/11/2017 | 2199.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Cunha, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/11/2017 | 2770.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Olho Dágua, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004239 | 16/11/2017 | 1359.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 447,201 litros de diesel B S10, destinados para atender o motor bomba utilizado para abastecimento de água em zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004240 | 16/11/2017 | 2266.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 745,64 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004241 | 16/11/2017 | 4683.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.540,67 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa DTB-3158, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004242 | 16/11/2017 | 6019.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.980,086 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecâncica de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004244 | 16/11/2017 | 4917.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.617,658 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2017 | 1976.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica do mercado público deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/11/2017 | 4797.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica de prédios públicos deste município: matadouro, praças, biblioteca, ginásio de esportes, postos dos correios das zonas rurais e o portal, relativo ao mês de setembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004243 | 16/11/2017 | 6019.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.980,025 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004265 | 17/11/2017 | 15076.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos, salsicha, linguiça, sardinha, cereais e etc), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/11/2017 | 268.43 | 00010261355759 | ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/11/2017 | 193.14 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/11/2017 | 150.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/11/2017 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para o custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/11/2017 | 590.00 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame Tomografia Computadorizada do Abdomem conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo coma Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004274 | 20/11/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004277 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2017 | 1100.00 | 00010741120402 | MARIA ALDAYSA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento referente a serviço eventual prestado na lavagem de roupas, botas, keps, acessórios e arranjos de cabelos dos integrantes da Banda Marcial Marlusa de Brito, utilizados pelos usuários do SCFV e beneficiários do ProgramaBolsa Família durante as apresentações cívicas no mês de setembro do exercício corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) das festividades em comemoração ao dia das crianças realizadas no mês de outubro, das quais participaram as crianças usuárias de serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) do cerimonial de entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-CONAB) às famílias usuárias de programas/serviços sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2017 | 80.00 | 00066065984434 | ROZELIA AZIMIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo a Lei Municipal 265/2013, conforme Parecer Social e Termo de Doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2017 | 630.00 | 00011724875450 | ALINE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a realização do exame tipo Tomografia computadorizada de abdomem inferior e superior sem contraste, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquardrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergência de acordo a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social e Termo de Doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004271 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004276 | 20/11/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) de evento cerimonial em homenagem aos professores da rede municipal de ensino, realizado no mês de outubro do exercicio corrente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2017 | 1655.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento do pessoal contratado que atua junto ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de outubro de 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias, destinada para viagem a Brasília-DF, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004267 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para a praça São José com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004268 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para a praça da Bíblia situada na Rua Pres. João Pessoa deste município, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004269 | 20/11/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB, para a praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004270 | 20/11/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004272 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004273 | 20/11/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) dos eventos destinados a promoção da campanha de prevenção ao câncer de mama "Outubro Rosa", realizados no mês de outubro do exercicio corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2017 | 1950.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de portões de ferro para as Unidades Básicas de Saúde I e II do Distrito Timbó e para a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2017 | 2680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal carga cil G, oxigênio medicinal carg. cil. whitemed, oxigênio PPU, ar comprimido 4M3 e oxigênio medicional cil. PP destinados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU)deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2017 | 1077.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004275 | 20/11/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2017 | 3000.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagem à Brasília-DF, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2017 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa no mês outubro, a serviço da Secretaria de Educação deste município para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/11/2017 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa no mês de novembro, a serviço da Secretaria de Educação deste município para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004287 | 21/11/2017 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/11/2017 | 2199.80 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 impressoras para os serviços prestados pela Secretaria de Assistência Social deste município, a fim de beneficiar os trabalhos desenvolvidos no CRAS E SCFV com os usuários destes serviços. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/11/2017 | 999.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 notebook para os serviços prestados pela Secretaria de Assistência Social deste município, a fim de benefeficiar os trabalhos desenvolvidos no Programa Bolsa Família com os usuários destes serviços. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/11/2017 | 4338.36 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos natalinos para serem utilizados em oficina desenvolvida no SCFV com os usuários deste serviço, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/11/2017 | 1290.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas aos eventos realizados em comemoração ao Dia das Crianças no mês de outubro de 2017, dos quais participaram as crianças que são atendidos pelos programas/serviços sociais e também são beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0004298 | 23/11/2017 | 13000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da banda "Duquinha e Forrozão Abra a Mala e Solte o Som", para apresentação nas festividades da comunidade do sítio Cajueiro, zona rural deste município, no dia 18 de novembro de 2017, com duração de 02h00min de show. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/11/2017 | 480.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas aos eventos realizados em homenagem aos professores da rede municipal de ensino no mês de outubro do exercicio corrente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/11/2017 | 700.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas para os eventos realizados em alusão ao movimento "Outubro Rosa" neste município, os quais compõem a Ação Itinerante de promoção na atenção básica caracterizada por umconjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/11/2017 | 460.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica do veículo tipo Uno Fire 1.0 com placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura e lotado na Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/11/2017 | 12572.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2017 | 125.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/11/2017 | 450.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas do primeiro emplacamento, licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Spin de placa: QFK-9473, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004312 | 24/11/2017 | 1551.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais médico hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004318 | 24/11/2017 | 6125.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as participantes dos eventos realizados em alusão ao movimento "Outubro Rosa" neste município, eventos estes que compõem a Ação Itinerante de promoção na atenção básica caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004319 | 24/11/2017 | 965.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004320 | 24/11/2017 | 935.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/11/2017 | 450.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 (quinze) diárias destinadas para viagens a João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação deste município, no período de 20 de setembro a 10 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/11/2017 | 530.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município, realizads no período de 02/10 a 21/10 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/11/2017 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/11/2017 | 80.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004314 | 24/11/2017 | 282.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as gestantes que participaram de reunião sobre o benefício variável a gestantes, garantindo o acesso à informação a tais beneficiárias do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004315 | 24/11/2017 | 809.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os idosos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e também beneficiários do Programa Bolsa Família, que participaram de uma excursão para o município daBaía da Traição-PB no dia 16 de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004316 | 24/11/2017 | 9625.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as crianças que participaram das festividades em comemoração ao Dia das Crianças realizadas durante o mês de outubro, as quais são usuárias de alguns serviços/programas sociaise também beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004317 | 24/11/2017 | 253.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os participantes da I Capacitação para Visitadoras do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz), vinculado à Secretaria de Assistência Social, realizada nos dia 04,05 e 06 de outubro de 2017, na sede do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-x deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004324 | 27/11/2017 | 600.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 almoços para os idosos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e também beneficiários do Programa Bolsa Família, que participaram de uma excursão para o municípioda Baía da Traição-PB no dia 16 de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004328 | 27/11/2017 | 840.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço eventual de confecção e distribuição de algodão doce para as crianças que participaram das festividades em comemoração ao "Dia das Crianças" no mês de outubro, as quais são usuárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004326 | 27/11/2017 | 1008.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para as equipes de apoio e montagem de palco que trabalharam nas festividades em comemoração ao Dia das Crianças realizadas durante o mês de outubro nas zonas rurais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004309 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004323 | 27/11/2017 | 960.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas para as equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/11/2017 | 11.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente as despesas acessórias no complemento da GPS correspondente ao recolhimento das retenções previdenciárias dos fornecedores da agricultura familiar (produtores rurais) para a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004325 | 27/11/2017 | 600.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os participantes dos eventos realizados em alusão ao movimento "Outubro Rosa" neste município, eventos estes que compõem a Ação Itinerante de promoção na atenção básica caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004327 | 27/11/2017 | 2160.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2017 | 13024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004340 | 28/11/2017 | 13375.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004341 | 28/11/2017 | 7999.85 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao Serviço de Atendimento de Saúde Móvel-SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004344 | 28/11/2017 | 22786.65 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004345 | 28/11/2017 | 30123.78 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004346 | 28/11/2017 | 12500.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2017 | 68407.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2017 | 38226.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2017 | 67350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2017 | 14104.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2017 | 15237.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2017 | 1135.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento da funcionária que atua junto ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2017 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa, em virtude da prestação de contas mensal da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2017 | 775.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários referentes a buscas e expedições de certidões e segunda via de Escritura Pública para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004330 | 28/11/2017 | 928.60 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 127kg de cebola, 32kg de feijão verde e 121kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004331 | 28/11/2017 | 1514.60 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23kg de inhame São Tomé, 100kg de alface, 100kg de cebola, 24kg de couve folha e 150kg de beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004332 | 28/11/2017 | 650.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 65kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004333 | 28/11/2017 | 318.72 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 67,20kg de coco seco e 22 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004334 | 28/11/2017 | 1417.60 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de batata doce e 133kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educaçãodeste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004335 | 28/11/2017 | 1600.80 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80kg de inhame da costa e 316kg de inhame São Tomé (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004336 | 28/11/2017 | 622.20 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80kg de inhame da costa e 101kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004337 | 28/11/2017 | 1192.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 149kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004338 | 28/11/2017 | 328.00 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004339 | 28/11/2017 | 347.20 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 248kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004342 | 28/11/2017 | 1708.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 427kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004343 | 28/11/2017 | 2200.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 550kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2017 | 191475.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2017 | 378128.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2017 | 7527.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados para o Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2017 | 3748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2017 | 10874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2017 | 7058.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2017 | 17365.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2017 | 3433.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/11/2017 | 900.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas a música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/11/2017 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2017 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de Muay Thai(Kickboxing), junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2017 | 700.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (biscuit), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2017 | 900.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 40 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2017 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas de dança, junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/11/2017 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/11/2017 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) deste município, com carga horária de 20 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/11/2017 | 937.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/11/2017 | 937.00 | 00070214604497 | THALIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, objetivando o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/11/2017 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para o seu filho Edimilson Antonio Barbalho conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a lei municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/11/2017 | 334.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros conforme cópia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2017 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2017 | 80.00 | 00009844408440 | ROSICLEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de com uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo a Lei Municipal 265/2013, conformeParecer Social e Termo de Doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2017 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2017 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e de carater de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2017 | 441.60 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2017 | 108.30 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e fazer uso conínuo de oxigênio, conforme cópias de laudo e receituários médicos, além de ser pessoacarente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2017 | 325.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos e material médico hospitalar conforme cópia do relatório, atestado e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte conforme cópia do laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2017 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2017 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2017 | 203.95 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de relatório e receituários médicos e cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta, por se tratar de pessoa carente deste municipio eenquadrar-se nos criterios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/11/2017 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com parecer social, termo de doação e lei municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/11/2017 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaisde acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2017 | 8885.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/11/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004365 | 29/11/2017 | 511.50 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 232,50kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004366 | 29/11/2017 | 496.08 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 187,20kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004367 | 29/11/2017 | 316.35 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 111kg de jerimum leite (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e inscritos no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004368 | 29/11/2017 | 492.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 61,50kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004369 | 29/11/2017 | 1115.46 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245,70kg de maracujá e 60,30kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004371 | 29/11/2017 | 860.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 86kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004372 | 29/11/2017 | 700.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 70kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004374 | 29/11/2017 | 464.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 146kg de batata doce e 34kg de maracujás (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004376 | 29/11/2017 | 1850.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100kg de inhame, 100kg de maracujá, 50kg de feijão verde e 55kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004380 | 29/11/2017 | 384.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 dúzias de ovos caipira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004383 | 29/11/2017 | 820.62 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 124,50kg de inhame São Tomé e 108,60kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004384 | 29/11/2017 | 305.17 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47,40kg de alface e 73kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2017 | 11223.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2017 | 92272.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de pessoal contratado da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS), deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2017 | 26628.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/11/2017 | 127878.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004410 | 29/11/2017 | 1163.35 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 343kg de batata doce e 178kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2017 | 21975.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2017 | 6029.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2017 | 843.62 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/11/2017 | 2890.35 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação do Pasep do exercicío corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2017 | 1951.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2017 | 10948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado que atua junto a Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/11/2017 | 6621.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2017 | 11213.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2017 | 10964.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2017 | 6312.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de novemmbro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2017 | 5700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/11/2017 | 9074.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2017 | 31751.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2017 | 7487.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2017 | 15290.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2017 | 26355.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/11/2017 | 17066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Obras/Garis (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2017 | 39273.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2017 | 12586.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2017 | 100.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens à João Pessoa no mês de novembro, em virtude da prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/11/2017 | 1767.91 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a multa por atraso na entrega de DCTF e a complementação de Pasep, relativo às competências de 2015 e 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2017 | 21000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2017 | 3589.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2017 | 17059.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2017 | 600.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa e Cabedelo durante o mês de novembro, para tratar de assuntos de interesse deste município conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2017 | 2265.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2017 | 375.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos para eutanásia de animais diagnosticado com leschimoniose neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2017 | 79952.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2017 | 15572.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2017 | 24459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS I contratado (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2017 | 1060.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames e consultas médicas com especialista urologista realizadas durante a campanha "Novembro Azul", a qual foi promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2017 | 4126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2017 | 2775.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004435 | 30/11/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 6ª parcela de 07, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 6ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2017 | 3436.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú e pela manutenção preventiva da rede de média tensão, referente a fatura do mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2017 | 27599.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação trabalhista nº 0000892-9.2013.815. 1071 em favor do promovente: Maria Eunice da Silva e outros, conforme ofício nº 736/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2017 | 4975.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 realizada no dia 07/11/2017, para atender o pagamento de ação trabalhista em nome de Maria José Medeiros da Silva, referente ao processo 0000791-17.2010.815.1071, conforme ofício nº 0908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2017 | 4035.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica dos imóveis públicos deste município: matadouro, praças, biblioteca, ginásios de esportes e mercado público, relativo ao mês de outubro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2017 | 2394.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica do mercado público, situado na zona urbana deste município, relativo ao mês de outubro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2017 | 10309.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das vias públicas deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2017 | 2976.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Olho Dágua, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2017 | 1781.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Cunha zona rural deste município, relavito ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2017 | 4335.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do motor-bomba utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Luiz Gomes zona rural deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2017 | 1123.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2017 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 09 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2017 | 160.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa e Cabedelo, para resolver assuntos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2017 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS E EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a remoção e instalação de parabrisa em veículo ônibus M.BENZ/OF 1519 com placa QFX-7845, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004448 | 30/11/2017 | 736.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 92kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2017 | 4543.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas e creches públicas municipais vinculadas a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2017 | 3562.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas municipais Professora Neusa Medeiros, Rosenildo Fernandes e Senhador Ruy Carneiro, referente ao mês de outubro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2017 | 150.00 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2017 | 110.40 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 29/11/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004469 | 01/12/2017 | 780.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha e carnes bovina e de frango), destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV e do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004476 | 01/12/2017 | 323.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV e do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004475 | 01/12/2017 | 2128.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 43 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2017 | 1724.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, referente a emissão de extrato meio magnetico (ret), conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste município relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004479 | 01/12/2017 | 4757.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004474 | 01/12/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004470 | 01/12/2017 | 1021.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha, carnes bovina e de frango), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004471 | 01/12/2017 | 2200.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004472 | 01/12/2017 | 554.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004473 | 01/12/2017 | 421.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2017 | 1280.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão, escaneamento, reprogramação da injeção eletrônica, reposição do sensor de pressão e temperatura do ar de admissão,do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2017 | 2610.13 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 carros bettanin 33lts, com balde, espremedor e divisória e 01 placa bettanin "Piso Molhado", destinados para atender as Unidades Básicas de Sáude, nas zonas rural e urbana deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004497 | 04/12/2017 | 2190.41 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004498 | 04/12/2017 | 2085.57 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/12/2017 | 811.75 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/12/2017 | 3243.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao mês de agosto de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/12/2017 | 2992.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao mês de setembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/12/2017 | 501.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/12/2017 | 501.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/12/2017 | 215.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde-NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/12/2017 | 8206.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS ACS - Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/12/2017 | 294.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde-NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2017 | 8647.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS ACS - Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004518 | 04/12/2017 | 7900.00 | 22545590000170 | ALBERTO BORBA RAMOS 17625181472 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo VAN/Mercedes Benz Sprinter, ano/mod: 2014/2015, placa LRF-9914, com capacidade mínima para 12 pessoas e ar condicionado, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa a Jacaraú e vice e versa, de segunda-feira a sexta-feira conforme contrato nº 100/2017, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004519 | 04/12/2017 | 831.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004496 | 04/12/2017 | 1192.83 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a sede da Prefeitura e demais Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/12/2017 | 22.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, de conta telefônica, de linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2017 | 980.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção geral no motor e na bomba de 7.5 cv, utilizado em sistema de abastecimento de água, localizado no Sítio Olho Dágua, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004521 | 04/12/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/12/2017 | 92.10 | 00091682479404 | REGINALDO LUIZ DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/12/2017 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergencia de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/12/2017 | 201.05 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013,parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/12/2017 | 80.00 | 00001334796416 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento de com uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo a Lei Municipal 265/2013, conformeParecer Social e Termo de Doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/12/2017 | 184.00 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/12/2017 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/12/2017 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/12/2017 | 31.40 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias de receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/12/2017 | 150.00 | 00005278262435 | EDRIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/12/2017 | 221.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme copia de receituario de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/12/2017 | 144.69 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/12/2017 | 285.67 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme: cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com parecer social, termo de doação e lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/12/2017 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme cópia de receituário médico, orçamento da farmácia e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/12/2017 | 60.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens. a serviço do conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/12/2017 | 60.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a serviço do conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/12/2017 | 90.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/12/2017 | 35.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 17 a 18 de novembro de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/12/2017 | 35.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 17 a 18 de novembro de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/12/2017 | 35.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas com inscrição no curso de Capacitação Pestalozziano destinado a Conselheiros Tutelares, realizado nos dias 17 a 18 de novembro de 2017, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004506 | 04/12/2017 | 1654.73 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV-Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/12/2017 | 419.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo motocicleta de placa QFK-9503 junto ao Conselho tutelar, vinculado a sec. da ação social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2017 | 83.52 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1885, pertencente a esta Prefeitura e vinculada ao setor do Programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2017 | 340.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de entreterimento, através do acesso a filme cinematográfico, para 34 crianças e adolescentes que são usuários do SCFV, tal serviço sendo ofertado no dia 05 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/12/2017 | 301.64 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinanda ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a Lei Municipal nº 266/2013.parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/12/2017 | 330.48 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinanda a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013.parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/12/2017 | 29.89 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua filha Valeska Hellen dos Santos Dias, conforme: cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social e orçamento da farmácia em anexo e lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/12/2017 | 250.00 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame de Raio-X Panorâmico da coluna, para seu filho Felippe Pierry dos Santos Dias, conforme: cópia de requisição de exame, por se tratar depessoa carente deste municipio, de acordo com: termo de doação, parecer social e orçamento de exame em anexo e lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/12/2017 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas médicas com tratamento de saúde conforme laudo médico nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/12/2017 | 85.40 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para o seu filho João Pedro Galdino Lisboa conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecersocial e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/12/2017 | 93.40 | 00004798787493 | FABIANA SALUSTIANO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua filha Brenda Niery Salustiano da Silva, conforme: cópia de receituário médico, termo de doação, parecer social e orçamento da farmácia em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004524 | 05/12/2017 | 6524.60 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004525 | 05/12/2017 | 2991.55 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 47km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004526 | 05/12/2017 | 6404.52 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004527 | 05/12/2017 | 5168.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no transporte de alunos da rede de ensino municípal no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, percorrendo os sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista para as escolas Miguel Bastos e Escola Alípio Barbosa de Carvalho, nos horários manhã, tarde e noite (ida e volta), totalizando 80Km/dia, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004528 | 05/12/2017 | 6232.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó com destino às escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e à Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), totalizando 80Km, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 96/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004529 | 05/12/2017 | 4715.80 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004530 | 05/12/2017 | 4149.22 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004531 | 05/12/2017 | 4134.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos da rede de ensino municipal, em veículo tipo MIS CAMINHONETA / CARR.FECHA / GM VERANEIO, ano 1973/1973,placa LEX-0295/PB, percorrendo os sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, na zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004532 | 05/12/2017 | 6460.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004533 | 05/12/2017 | 4864.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos da rede de ensino municipal em veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, percorrendo os Sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro para a Escola Rosenildo Fernandes nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, junto a Sec. de Educação durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004534 | 05/12/2017 | 4845.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004535 | 05/12/2017 | 6966.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal paraas escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004536 | 05/12/2017 | 7900.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004520 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ pagamento pela locação de um imóvel situado na Rodovia PB 071, s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004522 | 05/12/2017 | 960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R13 touring TI DUNLOP, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/12/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004542 | 06/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Distrito Formosa neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/12/2017 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 8 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/12/2017 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/12/2017 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/12/2017 | 600.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/12/2017 | 8291.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS ACS - Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/12/2017 | 142.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e montagem de pneus, no veículo tipo UNO de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/12/2017 | 215.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde-NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/12/2017 | 167.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de adiantamento de roda, alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e montagem de pneus, do veículo tipo Ambulância Saveiro de placa QFJ-4386, lotado junto a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/12/2017 | 470.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de adiantamento de roda, alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e traseira, do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/12/2017 | 3414.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao mês de outubro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/12/2017 | 577.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/12/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004538 | 06/12/2017 | 9878.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Onibus M. Benz/M. Polo Torino GVU, ano 2000, diesel, de placa MOP-9851/PB, percorrendo os sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite (ida e volta) totalizando 144Km junto à Secretaria da Educação deste município, durante o mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004540 | 06/12/2017 | 4823.72 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para as escolas Domingos Possiliano no turno da manhã e tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004541 | 06/12/2017 | 7164.00 | 28310160000156 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede de ensino municipal em veículo tipo ônibus M. Benz Induscar Apache A, ano/mod: 2003/2003, placa LUW-0012, percorrendo os sítios Olho Dágua, Travessia, Gerimum e Assentamento Antonio Chaves, para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 97/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004560 | 06/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para motor, óleo para caixa de marcha e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004561 | 06/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo para caixa de marcha e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004562 | 06/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo para caixa de marcha e filtro de ar p/ motor, destinados à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004563 | 06/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo para caixa de marcha, óleo lubrificante e filtro de ar para motor, destinados à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004564 | 06/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo para caixa de marcha, óleo lubrificante e filtro de ar para motor, destinado à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004543 | 06/12/2017 | 2437.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004544 | 06/12/2017 | 5649.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/12/2017 | 191.33 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água e energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/12/2017 | 331.20 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/12/2017 | 600.00 | 15600285000179 | Associação de Ex Conselheiros e Conselheiros da Infância-AECCI | Valor que se empenha para pagamento referente as inscrições dos conselheiros tutelares da infância e adolescência deste município no Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos - Etapa Nordeste, que irá se realizar nos dias de 11 a 14 de dezembro de 2017, conforme os comprovantes de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/12/2017 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/12/2017 | 614.72 | 00008327836765 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a contrapartida na complementação do exame de cateterismo cardíaco conforme cópia de requisição de exame em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/12/2017 | 1125.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS 07368076403 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais de sopro (clarinetes), da banda marcial do SCFV, a qual é composta pelos usuários do referido serviço de convivência, sendo estes beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/12/2017 | 320.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias (alimentação) destinadas para viagens a Brasília-DF, para participar da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/12/2017 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para participar do I Encontro de Capacitação do Selo UNICEF edição 2017-2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/12/2017 | 700.00 | 00065921232491 | JOSÉ JARDIM EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame de ressonância magnética da coluna lombar, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme cópia de requisição médica, orçamento de exame, termo de doação e parecer social anexos, em conformidade com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/12/2017 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório e parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/12/2017 | 269.80 | 00084010274468 | DAMIÃO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004579 | 07/12/2017 | 1704.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460,794 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/12/2017 | 90.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar do Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e Adolescente, a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/12/2017 | 90.00 | 00001216498733 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a serviço do conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/12/2017 | 90.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar do Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/12/2017 | 120.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar do Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e Adolescente, a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/12/2017 | 90.00 | 00010165269707 | MARCOS ANTONIO RESENDE SOARES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para participar do Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e Adolescente, a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004614 | 07/12/2017 | 3949.59 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de material gráfico, destinados para utilização nas atividades do Programa Federal Criança Feliz neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004620 | 07/12/2017 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 01 ataúde especial adulto, destinado para atender sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 05/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0004585 | 07/12/2017 | 26500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico das bandas Forro de Cabo a Rabo e Roberto e Forrozão Meus Amores, a realizar-se no dia 07 de dezembro do corrente exercício, em comemoração a festa tradicional da Padroeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0004588 | 07/12/2017 | 10000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação da atração artística Celione David, a realizar-se no dia 08 de dezembro do corrente exercício, em comemoração a festa tradicional da Padroeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0004594 | 07/12/2017 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda Walkyria Santos, a realizar-se no dia 07 de dezembro do corrente exercício, em comemoração a festa tradicional da Padroeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004600 | 07/12/2017 | 8697.05 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção de iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004601 | 07/12/2017 | 19873.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais elétricos, destinados para atender a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004603 | 07/12/2017 | 230.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleo hidráulico 68 1x20, destinados à manutenção do veículo Patrol, de propriedade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/12/2017 | 3700.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 10 cesto bralimp gari 240lt vermelho, fundamentais para o correto armazenamento temporário do lixo produzido diariamente pela cidade, destinados para atender as praças públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/12/2017 | 165.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 03 pacotes com 100unid. de sacos para lixo 300L, destinados para os cestos bralimp gari 240lt vermelho das praças públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/12/2017 | 1800.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 10 coletor bralimp pedal 60lt vermelho, fundamentais para o correto armazenamento temporário do lixo produzido diariamente pela cidade, destinados para atender as praças públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004586 | 07/12/2017 | 1166.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315,232 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004609 | 07/12/2017 | 428.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos lubrificantes para caixa de marcha e motor, e de filtro de ar, destinados à manutenção do veículo Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004610 | 07/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo Ônibus Volksvagen com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004611 | 07/12/2017 | 577.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo Ônibus de placa QFE-2516 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004612 | 07/12/2017 | 261.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para motor e para caixa de marcha, destinados a manutenção do veículo Micro Ônibus Volare com placa QEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004615 | 07/12/2017 | 4431.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de material gráfico, destinado às ações da Secretaria de Educação junto às creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004616 | 07/12/2017 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados às atividades da Secretaria de Educação, das creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 07/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004584 | 07/12/2017 | 876.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 236,887 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito e à disposição 07 dias por semana, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004613 | 07/12/2017 | 6441.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços de confecção de material gráfico, destinado à manutenção das atividades administrativas das Secretarias Municipais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/12/2017 | 5548.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/12/2017 | 310.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004576 | 07/12/2017 | 5259.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.421,526 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004577 | 07/12/2017 | 3607.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 975,084 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004578 | 07/12/2017 | 3514.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 949,976 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004580 | 07/12/2017 | 1662.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 449,189 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004581 | 07/12/2017 | 3790.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.024,374 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004582 | 07/12/2017 | 5093.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.376,64 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004583 | 07/12/2017 | 5589.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.510,715 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004604 | 07/12/2017 | 301.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos lubrificantes para caixa de marcha e motor; filtros de combustível, de ar e de óleo; e fluído de freio, destinados à manutenção do veículo UNO com placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004605 | 07/12/2017 | 191.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para motor, fluído para freio e filtros de ar, de oleo e de combustível, destinados à manutenção do veículo: UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004606 | 07/12/2017 | 279.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificantes para motor e caixa de marcha e filtros de óleo, de ar e de combustível, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004607 | 07/12/2017 | 225.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com a quisição de óleos lubrificantes e filtro de óleo destinados à manutenção do veículo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004608 | 07/12/2017 | 243.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos lubrificantes para caixa de marcha e motor, e filtros de óleo, de ar e de combustível destinados à manutenção do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004617 | 07/12/2017 | 5250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de materiais gráficos, destinados às atividades médicas nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004618 | 07/12/2017 | 3520.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de materiais gráficos, destinados às atividades médicas nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004619 | 07/12/2017 | 3600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de materiais gráficos, destinados às atividades médicas nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004626 | 11/12/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004627 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004631 | 11/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004632 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Distrito Formosa neste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004637 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004640 | 11/12/2017 | 1882.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004642 | 11/12/2017 | 1363.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e à sede da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004643 | 11/12/2017 | 7281.03 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, para atender às necessidades do NASF e das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/12/2017 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004650 | 11/12/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2017 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/12/2017 | 570.00 | 00067584470491 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 (dezenove) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/12/2017 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2017 | 5022.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/12/2017 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela de 20, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 30/01/2019, referentes ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de audiência realilizada com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2017 | 11.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004629 | 11/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004639 | 11/12/2017 | 2088.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados à sede desta Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 07 de outubro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 23 de setembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2017 | 1350.00 | 00004588489488 | JOSE RONILDO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 viagens realizadas no veículo tipo CAR/CAMINHÃO/M.BENZ-710, ano 1999/2000 com placa DBK-7066/PB, transportando água mineral e colchões do município de João Pessoa para esta cidade, destinados para os participantes das delegações que irão participar da Copa Nordeste de Futebol de Areia neste município, nos dias 12 a 16 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004624 | 11/12/2017 | 6135.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.199 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004633 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004641 | 11/12/2017 | 2163.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004623 | 11/12/2017 | 5139.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 182 litros de diesel B S10 e 1660 lts de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004625 | 11/12/2017 | 1361.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 488 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004638 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra ótica sendo 5MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004645 | 11/12/2017 | 390.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 02 protetores 1000/20 comum Ecobor, destinados a manutenção do veículo caçamba de placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00006169427701 | WILLIAN FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria ABERTA, referente a classificação Conquistada em 10/12/2017, como participante da Tradicional Vaquejada Nossa Senhora da Conceição (Padroeira do Município), realizada neste município, que teve inicio em 07/12/2017 e finalizada em 10/12/2017, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00009681719409 | ARTHUR LUIS BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria ASPIRANTE, referente a classificação de ganhador, Conquistada em 10/12/2017, como participante da Tradicional Vaquejada Nossa Senhora da Conceição (Padroeira do Município), realizada neste município, que teve inicio em 07/12/2017 e finalizada em 10/12/2017, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004622 | 11/12/2017 | 6041.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004634 | 11/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para a praça da Bíblia situada na Rua Pres. João Pessoa deste município, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004635 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para a praça Oreste Lisboa, situada no centro desta cidade, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004636 | 11/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para a praça São José com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004628 | 11/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004630 | 11/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004644 | 11/12/2017 | 1663.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios, destinados à Secretaria de Assistência Social, SCFV e Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004646 | 11/12/2017 | 736.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 pneus 185/65R15 FM601 88H FIREMAX, destinados para atender o veículo tipo: Spim de placa QFT-5888 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) dos dias 05 e 12/12/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2017 | 410.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Niple simples, 01 registro esfera sold. irrig. e uma válvula de pe rosc., para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água situada no Parque das Águas, que atende o Distrito Timbó e síito Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2017 | 2400.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade do sítio Olho Dágua neste município destinado a distribuição gratuira às famílias carentes deste município, nos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2017 | 350.00 | 00070078403456 | JEFFERSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a Equipe Juvenil Feras de Jacaraú, pela classificação em 1º lugar na categoria Juvenil Masculino da II Copa Jacaraú de Handebol realizado neste município nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2017 | 350.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de premiação a Equipe do Fênix Handebol Clube, pela classificação em 1º lugar na categoria Infantil Feminino da "II Copa Jacaraú de Handebol" realizado neste município nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017, promovido por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2017 | 350.00 | 00012700369475 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de premiação a Equipe Infantil Feras de Jacaraú pela classificação em 1º lugar na categoria Infantil Masculino da "II Copa Jacaraú de Handebol" realizado neste município nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017, promovido por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2017 | 350.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria Adulto Feminino a EQUIPE DO HCP-HANDEBOL CLUBE DA PARAÍBA-JOÃO PESSOA, referente a classificação em 1º lugar, conquistado em 02/12/2017, como participantes da II COPA JACARAÚ DE HANDEBOL, realizado neste município, que teve início em 01/12/2017 e finalizado em 02/12/2017, promovido por esta Prefeitura, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2017 | 350.00 | 00010532704452 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria Juvenil Feminino a EQUIPE DO FENIX HANDEBOL CLUBE, referente a classificação em 1º lugar, conquistado em 02/12/2017, como participantes da II COPA JACARAÚ DE HANDEBOL, realizado neste município, que teve início em 01/12/2017 e finalizado em 02/12/2017, promovido por esta Prefeitura, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2017 | 350.00 | 00089363701468 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria Adulto Masculino a EQUIPE DO MAXIMUS HANDEBOL CLUBE JOÃO PESSOA, referente a classificação em 1º lugar, conquistado em 02/12/2017, como participantes da II COPA JACARAÚ DE HANDEBOL, realizadoneste município, que teve início em 01/12/2017 e finalizado em 02/12/2017, promovido por esta Prefeitura, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2017 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, no mês de novembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2017 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de novembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2017 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município, realizads no período de 22/10 a 31/10 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004702 | 12/12/2017 | 2649.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 716,086 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004658 | 12/12/2017 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de agosto e novembro de 2017, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 283141-4 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2017 | 56.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) nos dias 11 e 12/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 11 de novembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004703 | 12/12/2017 | 1824.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 493,102 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito e à disposição 07 dias por semana, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/12/2017 | 270.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004705 | 12/12/2017 | 1681.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 454,468 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004706 | 12/12/2017 | 2934.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 793,171 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004709 | 13/12/2017 | 1967.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 531,859 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês denovembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004716 | 13/12/2017 | 2344.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 771,33 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura junto à Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/12/2017 | 750.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias destinadas para viagens conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares de outras cidades, durante o mês de novembro de 2017, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2017 | 159.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/12/2017 | 568.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a sede da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/12/2017 | 238.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a USB Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2017 | 536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2017 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o programa do CAPS neste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004744 | 13/12/2017 | 14548.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2017 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel onde funciona a sede do SAMU deste município, relativo ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/12/2017 | 110.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóveil locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2017 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona a sede da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/12/2017 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel onde funciona o programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) deste município, relativo ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2017 | 1715.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/12/2017 | 902.25 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004694 | 13/12/2017 | 5608.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.515,76 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004696 | 13/12/2017 | 7377.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.993,94 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004697 | 13/12/2017 | 6270.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.694,80 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004700 | 13/12/2017 | 3726.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.007,205 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/12/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/12/2017 | 71.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/12/2017 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta de Serviço Militar, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/12/2017 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/12/2017 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2017 | 4939.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/12/2017 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2017 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizado na Rua Margarida Dias, nº 102, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/12/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede da Secretaria de Educação desde município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2017 | 2540.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água, dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/12/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água do prédio locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Senador Ruy Carneiro, localizado na Rua Margarida Dias, 102, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/12/2017 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água do prédio locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Senador Ruy Carneiro, localizado na Rua Margarida Dias, 102, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/12/2017 | 416.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/12/2017 | 137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004718 | 13/12/2017 | 1349.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 443,979 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004719 | 13/12/2017 | 2567.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 844,566 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004720 | 13/12/2017 | 2416.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 795,06 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004721 | 13/12/2017 | 2797.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 920,19 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004722 | 13/12/2017 | 4336.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.426,496 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004723 | 13/12/2017 | 2182.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 717,928 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004724 | 13/12/2017 | 2491.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 819,689 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004725 | 13/12/2017 | 6689.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.200,376 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004726 | 13/12/2017 | 1678.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 552,21 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Micro-Ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004727 | 13/12/2017 | 7340.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.414,50 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004728 | 13/12/2017 | 7588.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.496,16 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2017 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o anexo II da Escola M. Profª. Neuza Medeiros Alves, localizado na Rua João Luís F. Pessoa, s/n, no bairro São José deste município, referente ao mês deoutubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2017 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o anexo II da Escola M. Profª. Neuza Medeiros Alves, localizado na Rua João Luís F. Pessoa, s/n, no bairro São José deste município, referente ao mês desetembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004733 | 13/12/2017 | 5569.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.832,156 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/12/2017 | 1072.45 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela do seguro, relativo ao veículo ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, fab./mod. 2017, placa QFX-7845, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/12/2017 | 154.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia eletrica do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar desde município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/12/2017 | 322.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles desde município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na rua Projeta 14, nº 81, deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00010738930490 | JOSE MATHEUS DA SILVA | Valor que se empenha para custeio de taxa de inscrição da Escolinha de Futebol UPC do Distrito do Timbó, representando o município de Jacaraú com o obj. do fortalecimento da integração social através do esporte, na Super Copa do Vale, Categoria Sub 15 e Sub 20, a realizar-se nos dias: 18, 19 e 20 de dezembro do corrente ano, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004711 | 13/12/2017 | 3777.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1242,507 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004713 | 13/12/2017 | 6899.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.269,654 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004714 | 13/12/2017 | 6892.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.267,361 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004715 | 13/12/2017 | 1521.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500,4 litros de diesel B S10, destinados para atender o motor bomba utilizado para abastecimento de água em zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004717 | 13/12/2017 | 5910.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.944,25 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/12/2017 | 3482.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de água do mercado público, situado na zona urbana deste município, relativo ao mês de novembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2017 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na rua Alcides Domingos da Costa, s/n, referente ao mês de outubro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/12/2017 | 213.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imovel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na rua Alcides Domingos da Costa, s/n, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004712 | 13/12/2017 | 7146.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 2.350,955 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/12/2017 | 183.06 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com parecer social, termo de doação e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/12/2017 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/12/2017 | 297.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o Programa CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/12/2017 | 82.24 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição medicamentos, conforme cópias do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a lei nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2017 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004701 | 13/12/2017 | 1691.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 457,212 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/12/2017 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Evaldo Show", no evento das ações do "Outubro Rosa", realizado pela Seretaria de Saúde deste município, no dia 20/10/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/12/2017 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Evaldo Show", no evento das festividades da Comunidade do Assentamento Novo Salvador, realizado pela Secretaria da Cultura deste município, no dia 04/11/2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/12/2017 | 19.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 16.235-3 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 12/12/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/12/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, conforme cópia de receituário e relatório médicos, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/12/2017 | 5611.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionarios da Assistência Social (IPAM), deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/12/2017 | 6465.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário, do pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2017 | 614.72 | 00067523641415 | MARINETE ALFREDO FERREIRA ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a contrapartida na complementação do exame de cateterismo cardíaco, conforme cópia de requisição de exame em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/12/2017 | 614.72 | 00044340761753 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira (contrapartida), destinada á complementação do exame de cateterismo cardíaco, conforme cópia de requisição de exame em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/12/2017 | 1320.54 | 00048397610430 | MARIA DULCE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira (contrapartida), destinada à complementação do exame de arteriografia, conforme cópia de requisição de exame em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/12/2017 | 2178.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/12/2017 | 11745.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/12/2017 | 4207.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionários da Secretaria da Agricultura (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/12/2017 | 1991.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2017 | 6000.00 | 17758015000116 | RONALDO BELARMINO FERREIRA EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de promoção,organização e divulgação do evento desportivo denominado: COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER, Clubes masculinos no adulto, chancelado pela Federação Paraibana de Beach Soccer e a Confederação Brasileira de Beach Soccer, promovido pela Prefeitura Municipal de Jacaraú, nos dias 12 à 17 de dezembro do corrente ano, na Arena Marcio Rodrigues de Almeida, localizado no Bairro Nova Jacaraú nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/12/2017 | 460.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços na confecção de 04 cruzetas em aço galvanizado 50mmx50mm, para sustentação dos refletores da Arena Márcio Rodrigues de Almeida, localizada no Bairro Nova Jacaraú, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/12/2017 | 989.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F40 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/12/2017 | 175586.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela, do 13º salário de funcionarios, da Secretaria de Educação F60 (IPAM), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/12/2017 | 89821.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F40 (IPAM), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/12/2017 | 1510.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela, do 13º salário de funcionarios, da Secretaria de Educação F60 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/12/2017 | 552.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica, prestados nos veículos tipo: ônibus de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/12/2017 | 491.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/12/2017 | 10353.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionarios da Secretaria de Finanças e Planejamento IPAM, deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 11/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/12/2017 | 16121.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionários da Secretaria de Administração Ipam deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/12/2017 | 3279.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, dos pensionistas deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 07 de dezembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica nº 1082106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/12/2017 | 1717.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salario, de funcionários do Gabinete (Ipam) deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/12/2017 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/12/2017 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/12/2017 | 538.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, de funcionário efetivo do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS), deste município,relativo ao exercício 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/12/2017 | 5270.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, dos agentes de vigilancia ambiental (Ipam), deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/12/2017 | 17533.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, do PACS - Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio,relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/12/2017 | 491.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, de funcionario efetivo, do Serviço de atendimento Móvel às Urgências - SAMU, deste município, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/12/2017 | 27370.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, da última parcela do 13º salário, de funcionarios efetivos da secretaria da Saúde deste município, referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/12/2017 | 552.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica, preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos: Ambulâncias (03), Fiat Uno (2) e Ford KA (03), de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/12/2017 | 175.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.FERRAGENS, MÁQ. MAT. DE CONST. ELÉTRICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças para manutenção da maca pertencente a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/12/2017 | 753.60 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha pela devolução dos recursos descentralizados e rendimentos oriundos da aplicação financeira proveniente da conta nº 5569-7, referente ao Convênio de Transporte Escolar nº 229/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/12/2017 | 552.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica, prestados nos veículos tipo: Jonh/Trator, Randow/Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2017 | 552.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica, prestados no veículo tipo: Caminhão Agricultura deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/12/2017 | 552.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica, prestados nos veículos tipo: Caterpillar/patrol, pá/retroescavadeira e caçamba 6x4 de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Obras deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/12/2017 | 68.08 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, para sua filha: Alanny Carvalho da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei nº 266/2013, conforme copia de receituario, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/12/2017 | 240.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência tecnica, prestados no veículo tipo Moto de placa:MNO-3451, do Conselho Tutelar, vinculado a secretaria da Assistência Social deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/12/2017 | 80.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/12/2017 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº265/2013, parecer social e termos de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 15/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/12/2017 | 675.00 | 00004588489488 | JOSE RONILDO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 viagem realizada no veículo tipo CAR/CAMINHÃO/M.BENZ-710, ano 1999/2000 com placa DBK-7066/PB, transportando colchões do município de Jacaraú para João Pessoa, destinados para os participantes das delegações que participaram da Copa Nordeste de Futebol de Areia neste município, nos dias 12 a 16 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/12/2017 | 250.00 | 17420534000170 | JOSÉ CAVALCANTE RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de persianas verticais e reposição de lâminas, no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2017 | 650.00 | 00070078652405 | ANSELMO IGOR ALVES FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma motocicleta tipo: HONDA CG 150 TITAN MIX KS, placa NPR-0858/PB, para prestar serviços junto a Secretaria de Saúde, transportando equipe de vacinação pela zona rural do município, por ocasião da 19ºCampanha Nacional de Vacinação contra a Raiva, no período de 16/10 à 26/10/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2017 | 8416.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS ACS - Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2017 | 215.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde-NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2017 | 3493.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondete a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao mês de novembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004814 | 19/12/2017 | 30553.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004815 | 19/12/2017 | 39445.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004828 | 19/12/2017 | 20046.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2017 | 150.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/12/2017 | 487.52 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais em caráter de emergência, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/12/2017 | 295.95 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas atrasada de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com cópias das faturas, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2017 | 1119.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais plásticos/descartáveis e caixas térmicas, para acondicionamento e distribuição dos alimentos que são distribuidos através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, às famílias atendidas pelo referido Programa, as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2017 | 2179.60 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, para reuniões, festividades e comemorações dos grupos de usuários do PAIF e SCFV, junto à Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/12/2017 | 350.14 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais, deacordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2017 | 3300.00 | 00034253378404 | SEVERINO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento referente locação do veículo tipo caminhão carr. aberta, M.Benz, placa: MYY-0434/PB, ano 1995/1996, comb. diesel, destinado para os serviços de transporte de mudanças prestados a famílias deste município, conforme contrato e relatório dos beneficiários devidamente assinado pelos mesmos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2017 | 700.00 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de exame de Colposcopia com biópsia conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com lei municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e orçamento de exame em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2017 | 1422.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento do pessoal vinculado à Sec. de Assistência Social (Conselho Tutelar), relativo ao 13º salário do exercício de 2017, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2017 | 80.00 | 00005853082418 | EDILENE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei municipal 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 19/12/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2017 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, por ser portadora de insuficiência respiratória crônica e fazer uso conínuo de oxigênio, conforme cópias de laudo e receituários médicos, além de ser pessoacarente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com parecer social, termo de doação e a Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2017 | 80.00 | 00002813586480 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei municipal 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2017 | 824.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no SCFV, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2017 | 2392.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no CRAS, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2017 | 700.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da banda "Nordestinos.com" para apresentação no parque Oton Pontes, em face da realização da cavalgada tradicional em comemoração ao dia da Padroeira deste município, realizadono dia 02/12/2017 com duração de 02h30h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00002790503486 | LUCIENE ÂNGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Luana Sá" em comemoração aos festejos do sítio Jatobá, zona rural deste município, realizado no dia 12/10/2017, com duração de 02h00h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001876314419 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Forró Pai e Filho" em comemoração aos festejos da comunidade do Cajueiro, zona rural deste município, realizado no dia 18/11/2017, com duração de 02h00h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2017 | 848.32 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 5ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2017 | 16.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha, referente ao débito da diferença de estorno nesta data, em favor da União, conforme demonstra o extrato da conta ICMS 9.562-1 deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2017 | 28133.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária patronal, junto ao inss, de servidores vinculados a secretaria de educação (Fundeb 60/contrato), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2017 | 1655.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento do pessoal contratado que atua junto ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2017 | 600.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária patronal junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Educação (Fundeb 60%/contrato), referente ao 13º salário do exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2017 | 206.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária patronal junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Educação (Fundeb 40%/contrato), referente ao 13º salário do exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2017 | 300.00 | 00010401072495 | ALIDIANI PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente locação de betoneira para utilização na construção da arena de esportes Márcio Rodrigues de Almeida, localizada no bairro Nova Jacaraú neste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004857 | 20/12/2017 | 5458.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, destinados à reforma e manutenção do cemitério público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004839 | 20/12/2017 | 2707.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material diverso, destinados à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004840 | 20/12/2017 | 2051.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material diverso, destinados à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2017 | 7389.90 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza e ampliação das barragens da zona rural do município de Jacaraú, sendo no sítio Olho Dágua, Luís Gomes e Parque das Águas, que compreende o abastecimento hídrico das comunidades e moradias daregião, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2017 | 1350.00 | 00008269018406 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 30 diárias pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais percorrendo o sítio Luis Gomes, zona rural deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2017 | 1350.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de 30 diárias pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais percorrendo o sítio Luis Gomes, zona rural deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004855 | 20/12/2017 | 2381.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas, materiais hidráulicos e materiais de construção, destinados à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0004859 | 20/12/2017 | 897.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma lavadora alta pressão 1600w, destinada as atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2017 | 3352.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos funcionários vinculados ao Programa NASF deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2017 | 14817.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos funcionários que atuam junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-PESF, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2017 | 5380.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no programa CAPS, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2017 | 3850.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oxigenio medicinal cil k 7m³ e oxigênio PPU, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva e ambulâncias deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2017 | 410.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal carg. cil. whitemed e oxigênio SAMU destinados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2017 | 501.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2017 | 2865.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento do pessoal contratado para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004825 | 20/12/2017 | 13299.78 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2017 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária, parte patrolnal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no Programa Saúde Bucal deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004827 | 20/12/2017 | 25799.65 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2017 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a Cabedelo, para tratar de assuntos de interesse deste município conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2017 | 3427.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2017 | 42.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços postais da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2017 | 12853.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2017 | 480.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de fardamento para os servidores do setor de tributos desta prefeitura municipal, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2017 | 4512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, nos dias 19,22,24 e 29 de agosto do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica nº 1077046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no diário oficial, no dia 14 de outubro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica nº 1079179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 15 de novembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica nº 1080723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 03 de outubro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica 1078684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/12/2017 | 135.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/12/2017 | 608.93 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, referente a dois registros, da desapropriação do terreno localizado no sítio Timbó de Baixo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/12/2017 | 16.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, referente as linhas pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2017 | 140.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de um condicionador de ar, sendo reposição de um capacitor, para a sede do SAMU deste município, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2017 | 283.87 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção em bomba submersa utilizada no sistema de abastecimento de água do sítio Formosa, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/12/2017 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcinda Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2017 | 600.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locaçao de TORRE DE ILUMINAÇÃO, com estrutura em aço com tratamento térmico para ambientes externos, disjuntores individuias para cada refletor e mastro que ilumina 2.500m², refletores c/ lâmpadas a vapor de 1000w, sendo utilizada 02 torres no cemitério municipal, por ocasião do feriado do Dia de Finados no mês de novembro, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/12/2017 | 3000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura e reposição de vidros laterais, do veículo tipo ônibus, placa NQE-5249, de propriedade deste município, vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/12/2017 | 240.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2017 | 910.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de um ventilador, 02 bebedouro (pintura e reabastecimento de gás e troca de um condensador, reservatório e duas mangueiras) da Escola Ruy Carneiro, 01 geladeira (pintura, reabastecimento de gás e sensor de temperatura), 01 bebedouro (reposição de 02 torneiras) da Escola Neuza medeiros, 01 fogão (pintura e reposição de bocas) e 01 freezer (pintura e reabastecimento de gás) do Depósito da Merenda, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 18/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/12/2017 | 3000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locaçao de TORRE DE ILUMINAÇÃO, com estrutura em aço com tratamento térmico para ambientes externos, disjuntores individuias para cada refletor e mastro que ilumina 2.500m², sendo refletores c/ lâmpadas a vapor de 1000w, 02 torres na festa das crianças no dia 21/10, 02 torres na festa do sítio Cajueiro no dia 18/11 e 06 torres na Festa da Padroeira do Município nos dias 07 e 08/12/2017, conforme contrato anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/12/2017 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, conforme cópia de receituário e relatório médicos, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com lei de nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/12/2017 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 50% das despesas com medicamentos para o filho Erick Kauã Fernandes Duarte conforme cópia do laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/12/2017 | 150.00 | 00070078204410 | ANA PAULA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/12/2017 | 150.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/12/2017 | 86.05 | 00004344188462 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/12/2017 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004887 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 640, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/12/2017 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004908 | 22/12/2017 | 2400.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n° 15, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 19/12/2017 conforme demonstra o extrato da conta 15.464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004929 | 22/12/2017 | 4200.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviço eventual, no que se refere a almoços, servidos aos usuários(as) do SCFV dos grupos de mulheres, gestantes e idosos do PAIF (os quais são beneficiários do Programa Bolsa família), durante a festividade de confraternização de final de ano dos referidos serviços/programas, tal comemoração foi realizada no dia 21 de dezembro do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004931 | 22/12/2017 | 600.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2017 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/12/2017 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme cópia de receituário, parecer social e termo de doação anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais em caráter de emergência, de acordo com a lei 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2017 | 300.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com aluguel social, referente aos meses de novembro e dezembro/2017, por ser pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal nº 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/12/2017 | 211.25 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com as faturas de débito, termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2017 | 3431.00 | 00005383441484 | PAULO SERGIO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pag, pelos serviços de confecção de letras ornamentais, em material galv. 3/8, medindo 1,7x12m pintado com zarcão formando a frase: Boas Festas, e duas estrelas cadentes destinada ao Portal de entrada do município, 02 suportes em arco barra capa 3x1/4", para fixação de mangueiras de LED para árvore de natal, em material galvanizado, 03 Reis magos, medindo 1,7x0,60 cada, em material galvanizado 3/8, pintado com tinta óleo para a Praça ao lado do Fórum deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004932 | 22/12/2017 | 1800.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para as equipes de apoio que trabalharam nas festividades realizadas durante o mês de novembro nas zonas rurais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004910 | 22/12/2017 | 3200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/12/2017 | 1976.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/12/2017 | 2302.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/12/2017 | 2612.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/12/2017 | 2275.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/12/2017 | 3029.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/12/2017 | 2891.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/12/2017 | 2916.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004894 | 22/12/2017 | 3600.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004899 | 22/12/2017 | 16000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2017 | 250.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado no Sítio Varzea Comprida do Timbó, zona rural deste município, junto à Secretaria de Educação destinado para anexo da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa onde funcionam as turmas doPrograma Mais Educação, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004902 | 22/12/2017 | 3200.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da Merenda Escolar, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004911 | 22/12/2017 | 9000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da Garagem da frota escolar deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel com garagem localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, onde são atendidas as turmas do Programa Mais Educação, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua João Batista de Carvalho, nº 125, bairro São José, para funcionamento do Anexo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, destinado ao atendimento de turmas do Programa Mais Educação, referente aos meses de outubro e novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/12/2017 | 2400.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira nº30, destinado para funcionamento de um anexo da Escola Alzira Toscano Lisboa, afim de atender turmas do Programa Mais Educação deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004915 | 22/12/2017 | 3600.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde encontra-se o Anexo da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro para funcionamento de turmas do Programa Mais Educação, referente aos meses de outubro, novembroe dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0004924 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Projetada s/n, loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro doexercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004930 | 22/12/2017 | 3600.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas para as equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2017 | 170.90 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura da linha telefônica 3295-1882, pertencente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004948 | 22/12/2017 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 04 pneus 1000/20, destinados ao veículo tipo Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004950 | 22/12/2017 | 5158.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004951 | 22/12/2017 | 5851.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004952 | 22/12/2017 | 4699.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo tipo Ônibus Mercedez com placa NPR-6963 e de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004953 | 22/12/2017 | 3501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004954 | 22/12/2017 | 2496.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004955 | 22/12/2017 | 2531.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004884 | 22/12/2017 | 2400.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcinda Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/12/2017 | 5941.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/12/2017 | 6697.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/12/2017 | 7143.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/12/2017 | 6709.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/12/2017 | 5151.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/12/2017 | 13810.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/12/2017 | 7795.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004947 | 22/12/2017 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados a manutenção do veículo tipo caminhão pipa com placa OXO-4309, propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004949 | 22/12/2017 | 1899.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Trator Jandira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004891 | 22/12/2017 | 9000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno localizado na Rua Maria Barbosa Pessoa deste município para utilização como estacionamento, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004896 | 22/12/2017 | 6000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004909 | 22/12/2017 | 3200.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/12/2017 | 2070.00 | 00005383441484 | PAULO SERGIO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reforma de traves de campo de futebol, em material galvanizado, pintado com tinta óleo, destinada ao campo do sítio Várzea Comprida e confecção de portão, em material galvanizado, tubo de 4", pintadocom tinta óleo, para a Arena Desportiva Márcio Rodrigues nesta cidade, medindo 5,6x3m, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/12/2017 | 2429.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/12/2017 | 1556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/12/2017 | 1769.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2017 | 1596.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004903 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na Rodovia PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2017 | 1401.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/12/2017 | 1715.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2017 | 1589.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água, dos prédios públicos municipais, vinculados à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004934 | 22/12/2017 | 375.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo ambulância doblo de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004935 | 22/12/2017 | 350.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para a manutenção da ambulância saveiro de placa OGC-0276, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004936 | 22/12/2017 | 590.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para a manutenção da ambulância SAMU placa NQK-1935, à serviço deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004937 | 22/12/2017 | 1576.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, para manutenção do veículo tipo uno placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2017 | 377.76 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas das linhas de número 3295-5123, 3295-5637, 3295-1888 e 3295-1883, vinculadas a Secreataria de Saúde deste município, relativas ao mês de novembro de 2017 conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004940 | 22/12/2017 | 2064.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/12/2017 | 1100.00 | 00034369767415 | GIORDANO LEITE DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de palestras educativas e de conscientização, em ação preventiva na Campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00005605818406 | LEILA CRISTINA BERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pintura e lanternagem no veículo tipo UNO, de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2017 | 1164.47 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas telefônicas de propriedade desta Prefeitura, das linhas de número 3295-1884, 3295-1880, 3295-1890, 3295-1892, 3295-1894, 183-0082 relativo ao meses de novembro/2017 e da linha 3295-1100 referente aos meses de janeiro a outubro de 2017, viculadas aos setores públicos deste município conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial, no dia 30 de novembro do corrente exercício, conforme nota fiscal eletrônica 1082415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/12/2017 | 8.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, conforme extrato debitado na conta FEX/CEX no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005010 | 26/12/2017 | 3787.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados as atividades da Prefeitura e das Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004977 | 26/12/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004978 | 26/12/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004979 | 26/12/2017 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004964 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú durante o mês de outubro de 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004965 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú durante o mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004966 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú durante o mês de dezembro de 2017, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004967 | 26/12/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, no decorrer do mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004968 | 26/12/2017 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, no decorrer do mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004969 | 26/12/2017 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004970 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004971 | 26/12/2017 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005001 | 26/12/2017 | 4532.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de material de expediente destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/12/2017 | 2687.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, referente ao 13º salário de 2017 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/12/2017 | 8910.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde (PACS), relativo ao 13º salário de 2017, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/12/2017 | 13699.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao 13º salário de Janeiro de 2017 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/12/2017 | 269.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao 13º salário de 2017 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/12/2017 | 268.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - NASF, referente ao 13º salário de 2017 conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/12/2017 | 1000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas para os eventos realizados em alusão ao movimento "Novembro Azul" neste município, os quais compõem a Ação Itinerante de promoção a atenção básica, caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005024 | 26/12/2017 | 6105.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as participantes dos eventos realizados em alusão ao movimento "Novembro Azul" neste município, eventos estes que compõem a Ação Itinerante de promoção da atenção básica caracterizada por um conjunto de ações de saúde preventiva no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005025 | 26/12/2017 | 1327.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005026 | 26/12/2017 | 430.20 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município durante o mês novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005034 | 26/12/2017 | 1480.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/12/2017 | 280.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas para o evento da Copa Nordeste de Beach Soccer, realizado neste município no mês de dezembro do exercicio corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/12/2017 | 440.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras destinadas para os eventos decorrentes dos festejos tradicionais em comemoração à Padroeira deste município, no mês de dezembro do exercicio corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/12/2017 | 6600.00 | 05549625000120 | UTI INJEÇÃO ELETRÔNICA, SUSPENSÃO, FREIOS E MOTOR LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de substituição do sensor de temperatura, teste computadorizado e substituição do bico injetor do arla, do caminhão Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004956 | 26/12/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004957 | 26/12/2017 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004958 | 26/12/2017 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004959 | 26/12/2017 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004961 | 26/12/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de outubro de 2017 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004962 | 26/12/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004963 | 26/12/2017 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004980 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg; ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004981 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004982 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004983 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de outubro de 2017 conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004984 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004985 | 26/12/2017 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005039 | 26/12/2017 | 4895.74 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005040 | 26/12/2017 | 4895.74 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/12/2017 | 670.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação do sensor de pressão do óleo com rabicho do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004972 | 26/12/2017 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004973 | 26/12/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de setembro de 2017 conforme contrato nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004974 | 26/12/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de outubro de 2017 conforme contrato nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004975 | 26/12/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004976 | 26/12/2017 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/12/2017 | 1300.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, destinadas para as cerimônias de formatura das turmas concluintes das escolas municipais localizadas no Distrito Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005011 | 26/12/2017 | 4545.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado às atividades da Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005012 | 26/12/2017 | 2890.83 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado às atividades da Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005027 | 26/12/2017 | 2485.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados para as equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005028 | 26/12/2017 | 842.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados para as equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004986 | 26/12/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, capacidade mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, para atender à Secretaria de Transporte deste município no transporte de cargas durante o mês de outubro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004987 | 26/12/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, capacidade mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, para atender à Secretaria de Transporte deste município no transporte de cargas durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004989 | 26/12/2017 | 2497.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, capacidade mínima de 500Kg, tipo Fiat Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2008/2008, de placa KJI-2066/PB, para atender à Secretaria de Transporte deste município no transporte de cargas durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 26/12/2017, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0004998 | 26/12/2017 | 2272.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família junto à Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0004999 | 26/12/2017 | 1515.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades do Programa Federal Criança Feliz junto à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005000 | 26/12/2017 | 4090.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de material de expediente, destinados para serem utilizados em oficinas desenvolvidas no SCFV com os usuários deste serviço, junto à Secretaria de Assistência Social do município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005002 | 26/12/2017 | 3718.59 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades do Programa Federal Criança Feliz junto à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/12/2017 | 3750.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DSITRIBUICAO S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 AR CONDICIONADO SPLIT ECO TURBO ELETROLUX. destinado ao CRAS/SCFV deste município, vinculado a Secretaria da Assstência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/12/2017 | 1080.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de mesas, cadeiras e pula-pula para utilização na ação comunitária do "Feliz Natal em Ação" destinada às crianças, as quais são beneficiárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família, promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a CASEP na localidade do Sítio Umari, no dia 20 de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005029 | 26/12/2017 | 666.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os usuários do SCFV e beneficiários do Programa Bolsa Família que participaram de uma viagem a Guarabira para o cinema. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005030 | 26/12/2017 | 291.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches, servidos às gestantes que participaram de reunião no CRAS e que também são beneficiárias do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005031 | 26/12/2017 | 506.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches, os quais foram servidos aos usuários do SCFV e beneficiários do Programa Bolsa Família, que participaram de excursão para João Pessoa no dia 22 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005032 | 26/12/2017 | 547.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolo, refrigerante e sucos, que foram ofertados aos usuários(as) do SCFV e dos grupos de mulheres, gestantes e idosos do PAIF, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família, durante a festividade de confraternização de final de ano dos referidos serviços/programas no dia 21 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005033 | 26/12/2017 | 1540.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches, que foram servidos às crianças, as quais são usuárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiários do Programa Bolsa Família, durante a festividade do "Feliz Natal em Ação"promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a CASEP, na localidade do Sítio Umari no dia 20 de dezembro do exercício corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/12/2017 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005041 | 27/12/2017 | 995.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, salsicha e carnes bovina e de frango), destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005045 | 27/12/2017 | 323.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários do SCFV e do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2017 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005058 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005060 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) no evento realizado em comemoração as festividades de final de ano junto aos usuários do SCFV, aos grupos de mulheres gestantes, aos idosos do PAIF e beneficiários do Programa Bolsa Família, realizado no dia 21 de dezembro de 2017 neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/12/2017 | 18188.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/12/2017 | 7670.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005115 | 27/12/2017 | 240.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/12/2017 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/12/2017 | 240.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviço eventual prestado na fabricação e fornecimento de sorvetes para serem servidos às crianças, adultos e idosos, os quais são usuários de alguns serviços/ programas sociais e beneficiários do Programa Bolsa Família deste município, na festa em comemoração ao "Feliz Natal em Ação" promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a CASEP no sítio Umarí, zona rural deste município no dia 20 de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/12/2017 | 750.00 | 00001243912499 | FERNANDA DIAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento por serviço eventual prestado na fabricação e distribuição de artigos artesanais, tipo sachê de sabonete, aos usuários do SCFV e aos grupos de mulheres gestantes e idosos PAIF, que também são beneficiários do Programa Bolsa Família, durante a festividade de confraternização de fim de ano dos referidos serviços e programas no dia 21 de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005143 | 27/12/2017 | 640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas para utilização na ação comunitária do "Feliz Natal em Ação" destinada às crianças, as quais são beneficiárias de alguns serviços/programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família, promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a CASEP na localidade do Sítio Umari no dia 20 de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005072 | 27/12/2017 | 5900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 05 tablados com cobertura para as festividades das comunidades de Novo Salvador, Boa Esperança, Olho Dágua, Desfile Cívico do Exército e para o evento no Ginásio de Esportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005075 | 27/12/2017 | 2375.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 125 metros de disciplinador, para as festividades da Padroeira nos dias 07 e 08 de dezembro deste exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005077 | 27/12/2017 | 24840.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 02 palcos de grande porte, 06 portais, 02 tablados, para as festividades da Padroeira deste município nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005078 | 27/12/2017 | 2500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 02 portais, para as festividades da Comunidadee do sítio Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005079 | 27/12/2017 | 3380.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 palco de médio porte, para as festividades da Comunidade do sítio Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005082 | 27/12/2017 | 5180.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 02 diárias de: painél de Led e refletores sky walker, para utilização nas festividades da Padroeira deste município, nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005083 | 27/12/2017 | 6620.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 diária de: sonorização, iluminação e gerador 180 KVA, para utilização nas festividades da Padroeira deste município, nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005085 | 27/12/2017 | 6620.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 diária de: sonorização, iluminação e gerador 180 KVA, para utilização nas festividades da Comunidade do sítio Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005087 | 27/12/2017 | 2590.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 diária de: painél de LED, refletores Sky Walker, para utilização nas festividades da Comunidade do sítio Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005088 | 27/12/2017 | 2590.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 01 diária de: painél de LED, refletores Sky Walker, para utilização nas festividades da Comunidade Novo Salvador, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2017 | 7011.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005117 | 27/12/2017 | 960.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para as equipes de apoio e montagem de palco que trabalharam nos eventos realizados em comemoração ao Dia da Padroeira deste município no mês de dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005146 | 27/12/2017 | 6930.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas e sanitários químicos destinados à Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição e às festividades da comunidade Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/12/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2017 | 3249.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 19 gigabytes de dados de um HARDISCK SATA HD de 320 GB, marca Samsung, nº de série S1RLI500S55484, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria Municipal de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/12/2017 | 21975.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM), deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Transporte (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2017 | 1951.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário efetivo da Secretaria de Transporte (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/12/2017 | 7900.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de orientação na formação de professores, na Constituição de Educação Inclusiva e para Prova Brasil, com carga horária de 16h/aula nos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005062 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005064 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em ornamentação (manipulação de bolas, painés, mesas cerimoniais e arranjos de flores naturais) nos eventos cerimoniais de formatura das turmas do ABC da educação infantil pertencentes a rede municipal de ensino, realizados durante o mês de dezembro do exercicio corrente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/12/2017 | 2150.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação F60 (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/12/2017 | 7368.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/12/2017 | 364034.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da secretaria de educação Fundeb 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/12/2017 | 196269.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/12/2017 | 2811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/12/2017 | 2811.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005057 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para a praça pública do Distrito Timbó com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005065 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB para a praça Oreste Lisboa, situada no centro desta cidade, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005066 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para a praça da Bíblia situada na Rua Pres. João Pessoa deste município, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, referenteao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005067 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica, sendo 5MB Full para a praça São José, com objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005068 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/12/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado, da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/12/2017 | 5219.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/12/2017 | 37392.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005147 | 27/12/2017 | 2072.85 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais hidráulicos e ferramentas destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005148 | 27/12/2017 | 1892.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais em geral, destinados à manutenção do cemitério público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005149 | 27/12/2017 | 9648.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção em geral, destinados manutenção e reforma do cemitério público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005017 | 27/12/2017 | 3080.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa) VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, durante 11 dias no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005018 | 27/12/2017 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa) VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005019 | 27/12/2017 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa) VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2017 | 120.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na reposição do gás do carro PIPA com placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005070 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2017 | 8750.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005144 | 27/12/2017 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas para utilização na Feira de Agronegócios, promovida por esta Prefeitura junto com a Secretaria de Agricultura no dia 17 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2017 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2017 | 5262.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2017 | 7200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Esporte (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005122 | 27/12/2017 | 2400.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeições para os atletas que participaram da COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER, promovida pela Prefeitura Municipal de Jacaraú nos dias de 12 à 17 de dezembro do exercício corrente na Arena Marcio Rodrigues de Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005145 | 27/12/2017 | 9375.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas e sanitários químicos para utilização durante o campeonato de Beach Soccer, promovido por esta Prefeitura junto a Secretaria de Esportes nos dias 12 a 17 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005036 | 27/12/2017 | 3357.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e frango), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005038 | 27/12/2017 | 1649.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (ovos, carnes bovina e de frango), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005042 | 27/12/2017 | 421.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005043 | 27/12/2017 | 581.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2017 | 480.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na reposição do gás dos veículos: Ambulância do SAMU e Fiat UNO de placa QFA-6364, além do conserto do condensador, da manutenção do ar-condicionado e da soldagem do cano do veículo Uno com placa QFA-6364, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2017 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na Rua Manoel Antonio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005049 | 27/12/2017 | 2400.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na Rua Manoel Antonio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 conforme contrato nº 102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de ação intinerante de promoção na atenção primária caracterizada, por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, de acordo a Política Nacional de Atenção Primária (PNAP), conforme contrato anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2017 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0005052 | 27/12/2017 | 2400.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 conforme o contrato nº 104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2017 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0005054 | 27/12/2017 | 2400.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 conforme contrato nº 107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005055 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n°, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 conforme contrato nº 73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005061 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005063 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Distrito Formosa deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005069 | 27/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005071 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico em João Pessoa durante o mês de outubro de 2017 conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005073 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005074 | 27/12/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa-PB durante o mês de outubro de 2017 conforme contrato nº54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005076 | 27/12/2017 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa-PB durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato nº54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005094 | 27/12/2017 | 540.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005096 | 27/12/2017 | 806.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005099 | 27/12/2017 | 540.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município durante o mês dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2017 | 6074.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/12/2017 | 32400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005104 | 27/12/2017 | 3375.00 | 28492699000173 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 25 viagens em veículo VW Voyage 1.0, ano/fab: 2008/2009 com placa JHU-2818/RN, capacidade para 05 passageiros, junto a Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005107 | 27/12/2017 | 3375.00 | 28492699000173 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 25 viagens em veículo VW Voyage 1.0, ano/fab: 2008/2009 com placa JHU-2818/RN, capacidade para 05 passageiros, junto a Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005113 | 27/12/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de outubrode 2017, conforme contrato n° 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005114 | 27/12/2017 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, refente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato n° 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/12/2017 | 24259.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS I contratado (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/12/2017 | 37989.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/12/2017 | 59850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados do Programa de Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005125 | 27/12/2017 | 288.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas para os profissionais da saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/12/2017 | 15456.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/12/2017 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados do Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/12/2017 | 13024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS), referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/12/2017 | 2625.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/12/2017 | 14937.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/12/2017 | 1135.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionário que atua junto ao Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/12/2017 | 74000.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005150 | 27/12/2017 | 7900.00 | 22545590000170 | ALBERTO BORBA RAMOS 17625181472 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo VAN/Mercedes Benz Sprinter, ano/mod: 2014/2015, placa LRF-9914, com capacidade mínima para 12 pessoas e ar condicionado, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa a Jacaraú e vice e versa, de segunda-feira a sexta-feira conforme contrato nº 100/2017, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005151 | 27/12/2017 | 2445.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela da Nota Fiscal nº 2318, referente locação de tendas destinadas aos eventos realizados em alusão ao movimento "Novembro Azul" neste município, eventos estes que compõem a Ação Itinerante de promoção da atenção básica caracterizada por um conjunto de ações de saúde preventiva no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005152 | 27/12/2017 | 755.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela da Nota Fiscal nº 2318, referente locação de tendas destinadas aos eventos realizados em alusão ao movimento "Novembro Azul" neste município, eventos estes que compõem a Ação Itinerante de promoção da atenção básica caracterizada por um conjunto de ações de saúde preventiva no âmbito individual e coletivo conforme a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) regulamentada pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.446/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0005015 | 27/12/2017 | 8823.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais médico hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/12/2017 | 7800.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na confecção de prósteses dentárias destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005020 | 27/12/2017 | 4600.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú a João Pessoa e vice e versa, durante o mês de novembro de 2017 conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005021 | 27/12/2017 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú a João Pessoa e vice e versa, durante o mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005022 | 27/12/2017 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa: LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, de Jacaraú à João Pessoa e vice versa durante o mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005023 | 27/12/2017 | 8645.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico em veículo tipo Microônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 19 viagensde Jacaraú à João Pessoa durante o mês de dezembro de 2017, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2017 | 8400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/12/2017 | 3902.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/12/2017 | 21000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005059 | 27/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste município durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2017 | 1368.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 08 gigabytes de dados de um HARDISCK SATA HD de 500 GB, marca WD, nº de série WCC2EL2Y14UK, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2017 | 3779.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS), deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/12/2017 | 35774.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2017 | 6559.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2017 | 4202.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2017 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2017 | 9703.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela de 07, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005168 | 28/12/2017 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de locação dos softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da Transparência, Contracheque on line, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0005172 | 28/12/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2017 | 1.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta 283141-4 do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005166 | 28/12/2017 | 5540.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005167 | 28/12/2017 | 4432.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005169 | 28/12/2017 | 5817.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de outubro de 2017 conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005170 | 28/12/2017 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005171 | 28/12/2017 | 2912.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos deste município, em veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, disel, ano: 2009/2010, placa KYQ-1768/, capacidade para 14 pessoas, partindo de Jacaraú à Escola Técnica no município de Mamanguape, ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005197 | 28/12/2017 | 1805.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 487,913 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Toyota Etios XLS, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito e à disposição 07 dias por semana, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005189 | 28/12/2017 | 104.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28,15 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo Moto com placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura e vinculada a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005195 | 28/12/2017 | 2837.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766,839 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância com placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005196 | 28/12/2017 | 2494.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 674,126 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês dedezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005200 | 28/12/2017 | 3415.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 922,995 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005201 | 28/12/2017 | 5169.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.397,179 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005202 | 28/12/2017 | 4644.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.255,201 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005203 | 28/12/2017 | 6164.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.666,037 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005204 | 28/12/2017 | 4203.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.136,113 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00011955344426 | WESLLEN BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de fotografia profissional para registro e divulgação da Copa Nordeste de Beach Soccer, promovida pela Prefeitura Municipal de Jacaraú entre os dias 12 a 16 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005175 | 28/12/2017 | 1149.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005158 | 28/12/2017 | 3039.35 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais em geral, destinados à manutenção do das praças públicas do largo da matriz, da rua Getúlio Vargas e da rua Vidal de Negreiros deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005159 | 28/12/2017 | 1986.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais diversos e ferramentas destinadas à ornamentação natalina em praças públicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005160 | 28/12/2017 | 19099.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinadas à Construção da Arena Desportiva Márcio Rodrigues de Almeida, executado pela Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005161 | 28/12/2017 | 2340.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais em geral, destinados à manutenção da praça da bíblia e das praças públicas situadas ao lado do Fórum de Justiça, em frente a Cagepa e em frente a rádio comunitária Alvorada deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2017 | 120.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma grade de ferro e na soldagem de uma grade, ambas na praça Oreste Lisboa, situada no Largo da Matriz deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005163 | 28/12/2017 | 3283.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção e ferramentas, destinadas à Construção da Arena Desportiva Márcio Rodrigues de Almeida, executado pela Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005164 | 28/12/2017 | 5845.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção e hidráulico, destinados à Construção da Arena Desportiva Márcio Rodrigues de Almeida, executado pela Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005165 | 28/12/2017 | 1345.05 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais hidráulicos e ferramentas, destinados àinstalação de um chafariz do sítio Lagoa de Pedra, através da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005174 | 28/12/2017 | 1468.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais e ferramentas destinados a reforma do cemitério público, localizado na zona urbana deste municípío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005176 | 28/12/2017 | 4343.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005173 | 28/12/2017 | 5077.60 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para as escolas Domingos Possiliano no turno da manhã e tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de novembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005177 | 28/12/2017 | 1800.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção em geral, destinados à manutenção e reparos nas Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Alzira Toscano Lisboa, situadas na zona urbana deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005198 | 28/12/2017 | 2411.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 651,78 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2017 | 68743.55 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela de dívida previdenciária (competência de novembro) do parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2017 | 68743.55 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela de dívida previdenciária (competência de dezembro) do parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00011955344426 | WESLLEN BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de fotografia profissional para registro e divulgação das festividades em comemoração ao dia da Padroeira deste município, sendo cavalgada e apresentações artísticas no largo da Matriz, realizados entre os dias 02 e 08 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005180 | 28/12/2017 | 7715.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artifício, destinados para utilização na Festa da Padroeira deste município, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005183 | 28/12/2017 | 6730.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artifício, destinados para utilização nas Festividades Natalinas nesta cidade, no dia 24 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005185 | 28/12/2017 | 5855.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artifício, destinados para utilização na COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER, nos dias de 12 à 17 de dezembro do exercício corrente, na Arena Marcio Rodrigues de Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005186 | 28/12/2017 | 10000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artifício, destinados para utilização na Festividade do Reveillon (2017/2018) nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005192 | 28/12/2017 | 98.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 26,517 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Moto com placa QFK-9503, de propriedade desta Prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005199 | 28/12/2017 | 1395.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 377,035 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-x deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2017 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de complemento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 14/12/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta nº 15.464-4 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005248 | 29/12/2017 | 1180.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 tablado 06x06 com cobertura na comunidade do sítio Timbó, neste município, no dia 31/12/2017, para as festividades do Reveillon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/12/2017 | 600.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da banda "Nordestinos.com" para apresentação na Praça do Distrito Timbó, em virtude da realização de festividade em comemoração a virada do ano no dia 31 de dezembro de 2017, com duração de 01h30h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/12/2017 | 600.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Miriam Voz e Violão" para apresentação na Praça do Distrito Timbó, em virtude da realização de festividade em comemoração a virada do ano no dia 31 de dezembro de 2017, com duração de 01h30h de show conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/12/2017 | 600.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, do show artístico da Banda Os Veteranos do Forró na Festa de Revéillon, a realizar-se no dia 31/12/2017, no Distrito Timbó deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/12/2017 | 600.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, do show artístico da Banda Os Veteranos do Forró, no evento da Ação "Outubro Rosa", promoção à saúde, realizada no dia 23/10/2017, neste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Quarteto Nordestino" para apresentação na Praça do Distrito Timbó, em virtude da realização de festividade em comemoração a virada do ano no dia 31 de dezembro de 2017, com duração de 02h30h de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/12/2017 | 600.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Grupo G" para apresentação na Praça do Distrito Timbó, em virtude da realização de festividade em comemoração a virada do ano no dia 31 de dezembro de 2017, com duração de 01h30h de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2017 | 600.00 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Pagode da Gente" para apresentação na Praça do Distrito Timbó, em virtude da realização de festividade em comemoração a virada do ano no dia 31 de dezembro de 2017, com duração de 02h00min de show, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/12/2017 | 937.00 | 00070214604497 | THALIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, o qual tem por finalidade o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, o qual tem por finalidade o desenvolvimento integral das crianças de baixa renda deste município, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços como visitadora do Programa Federal Criança Feliz, planejando e realizando visitas às famílias contempladas pelo referido programa, o qual tem por finalidade o desenvolvimento integral de crianças de baixa renda deste município, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/12/2017 | 240.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Guarabira, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2017 | 1347.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2017 | 410.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (diárias) diárias, destinadas para viagens a Recife(01) e Cabedelo(02), para resolver assuntos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/12/2017 | 80.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005255 | 29/12/2017 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005206 | 29/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2017 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2017 | 400.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para viagens, para participar de formoções e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/12/2017 | 210.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias, para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2017 | 450.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 (quinze) diárias destinadas para viagens a João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação deste município, no período de 11 a 31 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2017 | 9343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas e creches públicas municipais vinculadas a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/12/2017 | 780.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias destinadas para viagens a João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação deste município, no período de 01 de novembro a 08 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/12/2017 | 180.00 | 00087408163468 | CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias para viagens, com a finalidade de participar de formações e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/12/2017 | 150.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/12/2017 | 240.00 | 00067523455468 | HELENA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/12/2017 | 120.00 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para viagens a João Pessoa para participar do II Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização e do Seminário Regional do PNAIC, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2017 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias destinadas para viagens à serviço da Secretaria de Educação deste município, realizadas no mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005236 | 29/12/2017 | 1950.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 641,454 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005237 | 29/12/2017 | 1829.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 601,7 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005238 | 29/12/2017 | 2898.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 953,359 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2017 | 150.00 | 00058949801434 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para viagens a João Pessoa para participar do II Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização, Formação para Multiplicadores da Prova Brasil para os Anos Iniciais e Finais e Educação Especial e Seminário Regional do PNAIC, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005240 | 29/12/2017 | 4916.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.617,395 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/12/2017 | 120.00 | 00000980903483 | MARIA APARECIDA DAMASCENA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para viagens a João Pessoa para participar do II Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização e Seminário Regional do PNAIC, a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005242 | 29/12/2017 | 3182.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.047,031 litros de diesel B S10, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005243 | 29/12/2017 | 5067.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.667,009 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005244 | 29/12/2017 | 6204.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.040,975 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005245 | 29/12/2017 | 2728.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 897,553 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005246 | 29/12/2017 | 2309.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 759,606 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005247 | 29/12/2017 | 2073.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 682,081 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGC-6149 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005205 | 29/12/2017 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005224 | 29/12/2017 | 4174.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.373,077 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005219 | 29/12/2017 | 5772.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.898,973 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005220 | 29/12/2017 | 7083.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.330,164 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005221 | 29/12/2017 | 3653.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.201,95 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005223 | 29/12/2017 | 1422.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 467,863 litros de diesel B S10, destinados para atender o motor bomba utilizado para abastecimento de água em zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005225 | 29/12/2017 | 3903.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.284,103 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2017 | 30.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2017 | 60.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias, destinada para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2017 | 240.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2017 | 80.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2017 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem à serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005222 | 29/12/2017 | 2155.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 709,096 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura junto à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2017 | 6893.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/12/2017 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2017 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/12/2017 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/12/2017 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/12/2017 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/12/2017 | 500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à Recife-PE, a serviço deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2017 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa no mês de dezembro, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2017 | 64838.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária, parte patronal, relativo a diversas Secretarias, referente ao mês de outubro de 2017, descontado da conta do FPM em 08/12/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5261
Última atualização: 11/06/2024