| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 15.557-8- (Movimento-FMS), relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 320.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 289.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 1042.81 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/11/2016 a 13/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 213.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 190.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 CPLETOR DE DADOS BIO-NT E 01 SOFTWARE IPONTO, DESTINADOS UM PARA A ESCOLA SENEC, UM PARA A ESCOLA MAURINO E UM PARA A ESCOLA ERCIDIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 168.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 172.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 766.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS BIO, DESTINADIO AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2017 | 530.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS VAM E AMBULANCIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 545.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA (CODIFICAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO, ALTERNADOR), DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 1592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2017 | 120.80 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATA, COORDENADO ATRAVÉS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2017 | 400.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2017 | 1459.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OEV-8553/PB E OGF-9478/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2017 | 213.00 | 10930041000130 | ALLPAGO SERV. PAGAMENTO E COBRANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA ANUAL DE ANTIVÍRUS, DESTINADOS A DEZ COMPUTADORES, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO DE DADOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 12/01/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃONA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 350.00 | 15225446000191 | O MOTOQUEIRO - R DOS SANTOS SILVA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO CUBOS E DAS RODAS (TRASEIRA E DIANTEIRA) DA MOTO DE PLACA QFF-6779/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 87.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM PUBLICAÇÃO NO DOU, COTRATO 787038/2013, OPERAÇÃO 1006377-03 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 350.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN-DRIVE TOKEN PRO USB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2017 | 255.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 150.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 13/01/2017 AS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, EVENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2017 | 150.00 | 00025045091468 | ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 13/01/2017 AS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, EVENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 2500.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E DA SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2320/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 200.01 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 VASSOURAO, 10 LUVAS RUBBER E 01 PÁ QUADRADA, MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 230.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGÊNIO PPU E 01 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 579.68 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 205.32 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 14518.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003712, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 395.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FISIVEL DIVERSOS, DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 1000.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/01/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃONA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 545.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2017 | 4990.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 1090.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 OLEO MOTOR 20LT TURBO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 845.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CIMENTO CPII, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 3100.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MONTAGEM DA BOMBA DE ALTA E BICOS INJETORES DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 480.00 | 00088172740891 | ANTONIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA, KME-8123/PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF's, ATÉ AS LOCALIDADES DO SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2017 | 150.00 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 13/01/2017 AS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ASSESSORES TECNICOS PARAENVIO DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÕES E OBRAS PARA PORTAL DO GESTOR, EVENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 24634.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2017 | 380.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CARRO FORD KA DE PLACA QFU-3846/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 360.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2017 | 4940.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 38 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 130,00, UTILIZANDO A MÁQUINA PESADA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 1250.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABEÇOTE HIDRAULICO 191L, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2017 | 2700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2017 | 1300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES, DO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 1750.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO E TROCA DE CABEÇOTE HIDRAULICO, DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 1405.90 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 2617.38 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 240.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2017 | 960.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2017 | 2000.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2017 | 3600.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 1250.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2017 | 4500.00 | 19701624000164 | ROBERTO FREIRE CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE PEDREIRO E SERVENTE, JUNTO A ESTA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (JOÃO ALVES DE ARAUJO REGO, JOAO ERNESTO E JOAO DA SILVA VALENTE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2017 | 5387.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2017 | 250.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CODIFICAÇÃO E RASTHER DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000075 | 24/01/2017 | 1171.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000079 | 24/01/2017 | 4389.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000074 | 24/01/2017 | 1036.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000080 | 24/01/2017 | 955.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2017 | 2223.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2017 | 171.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 INTERRUPTOR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG-2395/PB E NPW-8841/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000076 | 24/01/2017 | 812.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2017 | 10.30 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2017 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000818, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2017 | 8211.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2017 | 12610.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2017 | 11.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2017 | 1800.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR INTEL I3-3250, UMA PLACA MAE ASUS, UM GRAVADOR DE DVD, UM HD SEAGATE 1TB E UM GABINETE 4BAIS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000078 | 24/01/2017 | 1199.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OOFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB,QFE-6779 E QFE-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2017 | 730.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 500GB E 01 HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2017 | 180.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2017 | 180.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2017 | 125.84 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2017 | 2000.00 | 00009348649426 | GEOVANI DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 85, PARA TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000077 | 24/01/2017 | 3782.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MAQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2017 | 400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2017 | 3600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 1700.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NO SITIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2017 | 380.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS (MOUSE E TECLADO), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 647.98 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 170.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGD-6939/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2017 | 1400.00 | 35419902000141 | JOSÉ MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2017 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 820.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF-0620/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2017 | 150.00 | 21021651000138 | RAYTEC CURSOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 48171.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 15327.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 15710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 3113.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 30280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 16348.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 1405.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 28496.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 6312.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 5345.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 2655.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 40.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 13122.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 6601.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 20916.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 4737.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 13848.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 1550.00 | 00000996811451 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (FORRO BATE ESTEIRA), POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO (SAO SEBASTIAO), REALIZADO NO SITIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 1291.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 5000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 188799.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 64075.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 2137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 40386.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 4700.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000X20, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB E NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 1080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 900.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CIMENTO CPII, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 10057.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 25797.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 600.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 2500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REFORMA DE 04 PNEUS 1000X20 R. QUENTE E 02 REFORMA 1000X20 PMD-G8-200, PERTENCENTES AOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA MOF-3281/PB, E CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO JOGO DE PASTILHA TRASEIRA E DIANTEIRA, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 310.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA TRASEIRA E DIANTERIA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 95.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 1400.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-9690/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 43.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 8724.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 e 30 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 8939.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 798.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, RETIDO DO DIA 10/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 83.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 0.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 68.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.306-9 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 90.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRÊS ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, PARA SINALIZAÇÃO DAS MOTOS PLACAS QFE-6769/PB, QFE-6779 E QFE-6789/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 10902.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO ÀO RFB-PREV-OB-CORREÇÃO, RFB-PREV-OB-DEV.DEBITADO NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 105.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 621.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 70.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO ACIONAMENTO TOMADA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 148.84 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 SUPORTE SLIM 4X2, 02 FECHA 1200 EXT E 30 PARAFUSO PARA TELHA ALUMINIO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 430.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO PRETO E 02 TONER BROTHER TN750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 300.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 70.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 850.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: FABIANO DE FREITAS SILVA, CERTIDÃO DEÓBITO Nº 075218 01 55 2017 4 00036 067 0006600 33, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 460.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAMARA DE FREIO E 04 CONEXAO REDUTORA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 540.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2017 | 2350.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2017 | 488.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2017 | 600.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GADANHAMENTO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2017 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CHAVE L 19MM, DESTINADAS À AMBULANCIA PLACA OGF-9478/PB, OEV-8583/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2017 | 470.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2017 | 220.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACAS QFE-6769/PB, QFE-6779 E QFE-6789/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2017 | 630.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2017 | 1650.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2017 | 257.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS ELETRICISTAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2017 | 648.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 LAMPADAS LED BIVOLT A60, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2017 | 838.90 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS DAS BOMBAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2017 | 170.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2017 | 280.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2017 | 210.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2017 | 2485.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2017 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000819, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2017 | 926.36 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/12/2016 a 13/01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2017 | 150.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2017 | 100.00 | 00006130564422 | ANTONIO MARCOS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2017 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2017 | 300.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2017 | 1100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2017 | 690.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2017 | 1300.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO TRATORISTA, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000219 | 07/02/2017 | 1538.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHOR JOSÉ DA SILVA CAMPOS, CPF Nº: 609.132.077-72, RESIDENTE NA FAZ. SANTO ANTONIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2017 | 1670.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE), REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000220 | 07/02/2017 | 2541.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000222 | 07/02/2017 | 6658.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2017 | 4800.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000218 | 07/02/2017 | 1324.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OOFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB,QFE-6779 E QFE-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2017 | 2805.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ONZE EXTINTOR PQS 04KG ABC, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000221 | 07/02/2017 | 1222.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2017 | 900.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADO NO SITIO TABOCAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2017 E NA ZONA URBANA, DENOMINADO (MARIA MACHADO) REALIZADO NO DIA 28/01/2017. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2017 | 100.00 | 00084016302404 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000223 | 07/02/2017 | 1149.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA KSU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2017 | 3200.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR 18,5 AOC, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2017 | 1000.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATORES, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000224 | 07/02/2017 | 9096.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MAQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2017 | 1300.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PINGO (FORRÓ SEM FRESCURA), "ARTISITA REGIONAL", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO (SÃO SEBASTIÃO), DENOMINADO (MARIA MACHADO) REALIZADO NO DIA 28/01/2017. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2017 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2017 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2017 | 100.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2017 | 100.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2017 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2017 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2017 | 100.00 | 00002571182765 | JOSE BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2017 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007771366430 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2017 | 180.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2017 | 450.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS (PÁ, FOICE, ENXADA, VASSOURÃO, CORDA E CHIBANCA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2017 | 3200.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA - ME. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2017 | 60.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 21155.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DE REFERENCIA 123060005000113001, COMPETENCIA 02/2017, VENCIMENTO 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 3000.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 3200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 E 03 PNEUS 1000/20, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NPW-8841/PB, OET- 4176/PB E OGE-2320/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 1235.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF-0620/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2017 | 530.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2017 | 3590.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, MODELOS 1, 2, 3, 4 E 5, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 100.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 100.00 | 00001508594490 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 100.00 | 00005496089409 | MARIA JOSÉ DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 100.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2017 | 100.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PROTETOR ARO 20 E CAMARA 900R20, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 1180.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: MAURINO RODRIGUES E JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 950.00 | 00012734967448 | ERNANI ALVES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: MAURINO RODRIGUES E JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 900.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: MAURINO RODRIGUES E JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, ARAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 1900.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: MAURINO RODRIGUES E JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 700.00 | 00059443766434 | JOSÉ DE ARAÚJO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2017 | 840.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2017 | 760.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2017 | 1380.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PASTAS ULTRASSONOGRAFIA, BLOCOS 50X2 COMPROVANTE DE PROTOCOLO, FICHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2017 | 323.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2017 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2017 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2017 | 193.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2017 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PROTETOR ARO 20 E CAMARA 700/750R16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFK-0626/PB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2017 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA 150MCD, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG-2395/PB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2017 | 213.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2017 | 972.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2017 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2017 | 177.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2017 | 187.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2017 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2017 | 100.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2017 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2017 | 480.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO E PRAÇA DOS AMIGOS), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2017 | 1900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE QUATRO BOMBAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIO GROSSOS, SITIO MELANCIA DE CIMA E SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2017 | 1111.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2017 | 667.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2017 | 24.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE BOIA SUP/INF, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2017 | 4557.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2017 | 2099.93 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2017 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2017 | 239.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO MOCOIS - ZONRA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2017 | 239.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE QUE MORA PROXIMO AO PARQUE SÓ BOI - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2017 | 1800.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO" (VISITA) EM UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS (23 UND), COM PRODUÇÃO DE RELATORIO E DADOS VISANDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA MELHORAS HABITACIONAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2017 | 105.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2017 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2017 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2017 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2017 | 100.00 | 00007037232432 | GEILSON DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2017 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2017 | 100.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2017 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2017 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2017 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2017 | 100.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2017 | 100.00 | 00008843638483 | ANA CLAUDIA CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2017 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2017 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2017 | 100.00 | 00035980958487 | GUILHERME FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2017 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2017 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2017 | 100.00 | 00008796702400 | CARMEM LUCIA BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2017 | 100.00 | 00003861407400 | FLAVIA VALERIA ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2017 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2017 | 1750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FLOCOM 260 - BOMBONA (25kg), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2017 | 1750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FLOCOM 260 - BOMBONA (25kg), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00013148120418 | ALEX LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA, VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, DURANTE 04 DIAS, VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, PARA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2017 | 17425.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2017 | 11138.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2017 | 684.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2017 | 309.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2017 | 6269.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2017 | 1120.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ULTRASSONOGRAFIA) DIVERSAS, REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2017 | 749.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2017 | 2895.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2017 | 3148.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS E CONSELHO TURELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2017 | 6053.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2017 | 936.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2017 | 6528.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2017 | 3252.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2017 | 57.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2017 | 5843.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2017 | 51080.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2017 | 14566.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2017 | 1384.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2017 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2017 | 237.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2017 | 8152.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2017 | 385.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2017 | 3206.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2017 | 1440.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VISITA TECNICA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DO SITIO JACARE, TABOCA E JUREMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2017 | 300.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2017 | 2400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA REFORMA DE PENUS 1000X20, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2017 | 400.00 | 00007963030457 | JERUSA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2017 | 4996.26 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2017 | 4800.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MACHA RANAULT MASTER, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2017 | 1000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3,36m² DE VIDRO FUME 10MM, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA CRECHE JOSE AGUIDA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2017 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 63007, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (MAMOGRAFIA), REALIZADO NA SENHORA MARIA CLEIDE DA SILVA, CPF Nº: 128.227.997-17, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS VASCONCELOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2017 | 590.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTAC. TRAB. MOD. DE RECEP. 130 E 01 GAVETEIRO DUAS GAVETAS, DESTINADOS À RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2017 | 3000.00 | 18419773000172 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSFs I, II, III E IV (MEDICOS, DENTISTAS ENFERMEIROS E AUXILIARES), COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 372.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 1212.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 86.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 308.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 580.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFK-0626/PB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 1420.14 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2017 | 590.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTAC. TRAB. MOD. DE RECEP. 130 E 01 GAVETEIRO DUAS GAVETAS, DESTINADOS À RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2017 | 25.46 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO=4200, ANO 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2017 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 150.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2017 | 3700.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MAO DE OBRAS, APLICADO NA VARRIÇÃO DE RUAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2017 | 4200.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MAO DE OBRAS, APLICADO NA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2017 | 1400.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, DA FOSSA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 295.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2017 | 2000.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2017 | 1100.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-3620/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2017 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000821, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2017 | 200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURAS CILINDRADA 90mm, DESTINADAS AOS PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000400 | 21/02/2017 | 2055.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2017 | 200.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 06/02/2017 AS 10h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 18h30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO "MUNICIPIO TRANSPARENTE", OFERECIDO PELA CGU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2017 | 200.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 20/02/2017 ÀS 07h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14h30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM PRESIDENTE DA FAMUP E DEPUTADOS FEDERAIS, REUNIÃO COM PAUTA DE PACTO FEDERATIVO, REFIS DE INSS, ISS E CUSTEIO DE PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2017 | 350.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, ESTETICA E HIGIENE DO GRAMADO E NA ÁREA INTERNA (ALAMBRADO, ARQUIBANCADAM VESTUARIOS), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000399 | 21/02/2017 | 1258.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2017 | 480.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2017 | 190.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2017 | 4950.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 200mm 6mts, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2017 | 1373.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUREMA, TABOCAS E JACARÉ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000401 | 22/02/2017 | 1379.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000403 | 22/02/2017 | 2977.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000404 | 22/02/2017 | 4985.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2017 | 600.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNADES DE ATAÍDE. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, SELADOR ACRILILCO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2017 | 70.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RET. 030,00x052,00, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2017 | 130.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RETENTOR LD MASTER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2017 | 138.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 OLEO ELF TRX, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2017 | 100.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2017 | 1000.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO, PLACA OEV-8553/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000405 | 22/02/2017 | 2124.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2017 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2017 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70200840, DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2017 | 10177.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003727, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000402 | 22/02/2017 | 1194.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QSU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008993810494 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2017 | 150.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000406 | 22/02/2017 | 6009.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2017 | 1480.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERTO DA CAPA E ROSCA, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2017 | 4950.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICOA, PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 3113.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 51740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 28496.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 15820.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 1037.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 9911.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 5345.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 3279.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 20944.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 20.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2017 | 50093.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2017 | 20844.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 20760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 3939.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002986, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 123.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 6913.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 21996.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 8312.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002986, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 13362.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002986, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 84.09 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO=1329, ANO 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 254.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 79.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 1142.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA FOPAG DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 140.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 14885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 807.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, RETIDO DO DIA 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 11184.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 17, 20 e 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 110.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 144.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 7811.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 224304.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 49341.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 61065.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 2137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 2940.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 1262.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002986, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 424.95 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPER FOSFATO SIMPLES 19% P205 FERTINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA URBANA (O PERREIZÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2017 | 254.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 300.00 | 00005835683430 | MANOEL MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 1080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 12063.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 29217.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2017 | 214.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2017 | 2400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET- 4176/PB , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2017 | 370.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A, 02 CARTUCHO PRETO E 10 ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2017 | 466.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2017 | 540.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2017 | 1990.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CNEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2017 | 500.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9629/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2017 | 150.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2017 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2017 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2017 | 100.00 | 00070111298474 | THAIS STEFANY DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008482463497 | MARIA DAS DORES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2017 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2017 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001869969421 | ELIELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2017 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2017 | 100.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2017 | 100.00 | 00021990557449 | JOSÉ HELENO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2017 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2017 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2017 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2017 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2017 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2017 | 100.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2017 | 100.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2017 | 600.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GADANHAMENTO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2017 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2017 | 4120.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 210m² DE GRAMA ESMERALDA, COMO TAMBEM PLANTIO DE 200und DE IXORAS VERMELHAS E 4 PALMEIRAS, DESTINADOS À PRAÇA DO MERCADO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2017 | 2200.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REGENARAÇÃO DO ARLA E FILTRO DE PARTICULA, EXECUTADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000545 | 03/03/2017 | 1289.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2017 | 120.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CG S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO MENOR OSVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, CPF Nº: 140.603.204-20, TENDO COMO RESPONSAVEL A GENITORA DANIELLE BARBOSA FAUSTO DA SILVA, CPF Nº: 084.736.274-40,RESIDENTES NO SITIO VOLTA DOS TAVARES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000547 | 03/03/2017 | 2699.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000548 | 03/03/2017 | 4888.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2017 | 2340.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2017 | 90.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO MOTOR, DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00005211674421 | DAVID SATURNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CNA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXAS DE MARCHA DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2017 | 1800.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9629/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000549 | 03/03/2017 | 983.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000544 | 03/03/2017 | 1834.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2017 | 922.37 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/01/2017 a 13/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000546 | 03/03/2017 | 1039.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2017 | 300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2017 | 230.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMPA CARCACA M/B3, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2017 | 360.00 | 00011840284439 | PEDRO TRAJANO DA SILVA NETO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2017 | 2100.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO, HIGIENINAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE, PASF E POLICLINICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SACO PLASTICO ESTERIL COM TARJA 540ML), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2017 | 720.00 | 00003501599471 | ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO, COMO VIGIA DO PREDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 17/02/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2017 | 258.70 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2017 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2017 | 300.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO, HIGIENINAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2017 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000564 | 06/03/2017 | 4005.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2017 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2017 | 150.00 | 00001016010427 | ANADÉGIA ANDRADE VALENTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2017 | 100.00 | 00067612199491 | ANA AMÉLIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2017 | 100.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2017 | 100.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2017 | 100.00 | 00008972679402 | MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2017 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2017 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2017 | 100.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000565 | 06/03/2017 | 4759.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2017 | 1950.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 15 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 130,00, UTILIZANDO A MÁQUINA PESADA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2017 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2017 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2017 | 250.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2017 | 3890.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2017 | 1250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2017 | 3600.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUARENTA CARTEIRA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2017 | 3800.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2017 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2017 | 100.00 | 00001629610496 | CLEONE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2017 | 100.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2017 | 100.00 | 00009169205426 | FABIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2017 | 1000.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FROTA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2017 | 1830.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS), REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2017 | 160.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA BRANCO NEVE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2017 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2017 | 2380.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO NAS RECEITAS TRIBUTARIA (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS), SOBRE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NAS LIMITAÇÕES TERRITORIAIS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000618 | 08/03/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2017 | 100.00 | 00012619657792 | MARINALVA LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2017 | 100.00 | 00006317599483 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2017 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2017 | 100.00 | 00011964628792 | LINDENETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2017 | 100.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2017 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2017 | 440.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2017 | 1400.00 | 00009348649426 | GEOVANI DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 85, PARA TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2017 | 1530.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA, SERVIÇO DE APONTAMENTO DE QUATRO PICARETA E UMA CHIBANCA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00015133389434 | FELIX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000624 | 09/03/2017 | 5520.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2017 | 890.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 ROCKET M5 5GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2017 | 125.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRAS PARA MOLDURAS E INCOLOR 2mm, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2017 | 890.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 ROCKET M5 5GHZ, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2017 | 4968.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA - RODOBEM | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2017 | 750.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTRAM NECESSIDADE, COORDENADOPOR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2017 | 70.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA STEEL DUAL 1/4, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2017 | 2700.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRINTA CARTEIRA ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES (CENEC), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2017 | 197.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A MOTO HONDA BROS DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2017 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2017 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2017 | 480.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2017 | 1200.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATORES, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2017 | 1595.84 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE 64 FIRMAS E AUTENTIÇÕES DE 286 DOCUMENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2017 | 570.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE JOSE AGUIDA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2017 | 100.00 | 00008545463405 | MAURICÉLIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2017 | 2450.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2017 | 310.08 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2017 | 200.00 | 00001490089454 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2017 | 323.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2017 | 72.53 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA JKH-1651/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2017 | 80.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA BRANCO NEVE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2017 | 1100.00 | 22819950000185 | OXIMED - PFA SERVICE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REGULADORES COM FLUXOMETRO PARA CILINDROS DE OXIGENIO, NA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2017 | 486.40 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9629/PB, SAINDO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2017 | 860.00 | 17064157000183 | EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2017 | 2400.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 9 MIL BTUS, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2017 | 2749.02 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 02 UNID. EVAP. 12000btus E 01 LAVADORA 13kg, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2017 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2017 | 1091.85 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000btus, ONDE SERÁ INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2017 | 240.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOTO CONDUTOR, DESTINADOS À IMPRESSORA BROTHER DR750/720/3300, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2017 | 177.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2017 | 100.00 | 00003760242405 | MARINALVA PAULINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2017 | 100.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2017 | 100.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2017 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2017 | 720.00 | 00013393253492 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VAIRAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2017 | 830.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2017 | 720.00 | 00001597189456 | VALTEMBERG DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2017 | 830.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2017 | 720.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2017 | 830.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2017 | 720.00 | 00010015257444 | ADIELSON FELIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2017 | 830.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2017 | 830.00 | 00002557182419 | JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2017 | 720.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2017 | 830.00 | 00001258918498 | JOSINALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2017 | 1750.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO TRATORISTA, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2017 | 2150.00 | 00009133245401 | ROBERIO COREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2017 | 2500.00 | 27134504000150 | ROBERTO FREIRE CARDOSO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS ORGÃOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2017 | 326.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2017 | 514.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES, QUE TRABALHAM EM CONDIÇÃO VULNERAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2017 | 96.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2017 | 135.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 90/90-18, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFF-6769/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO BP 06BC E 01 FORNO SEMI INDL, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000691 | 15/03/2017 | 438.76 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000692 | 15/03/2017 | 4033.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2017 | 550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: MANOEL DIAS DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0712170155 2017 4 00005 038 0003283 94, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2017 | 550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHORA: JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0696330155 2017 4 00007 174 0004786 59, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2017 | 212.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2017 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2017 | 100.00 | 00003636678493 | JOAO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2017 | 100.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2017 | 567.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AUISIÇÃO DE 03 ROLO DE ARAME 500M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CERCA DE AREA URBANA E RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2017 | 1100.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS B150D, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO SNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000698 | 16/03/2017 | 3964.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2017 | 65.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2017 | 1560.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BATERIAS B100, DESTINADAS AOS TRATORES VALTRA E TRATOR MASSEY FERGUNSSON, VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2017 | 3600.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DE FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2017 | 420.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DA VÁLVULA EGR E TROCA DO SENSOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000706 | 17/03/2017 | 4947.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 14/03/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000707 | 17/03/2017 | 2838.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 14/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2017 | 20173.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2017 | 115.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2017 | 360.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000708 | 17/03/2017 | 1426.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE DE 01/03/2017 A 14/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2017 | 684.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2017 | 15687.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2017 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2017 | 6735.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2017 | 228.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2017 | 411.28 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS 02 E 03 GAVETAS, LIXEIRA PEDAL, BANDEJA N-3, DESTINADOS À POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2017 | 749.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2017 | 4612.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2017 | 4077.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONSELHO TURELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000701 | 17/03/2017 | 1884.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 17/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2017 | 6360.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2017 | 4175.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 17/03/2017 | 1121.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 17/03/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000704 | 17/03/2017 | 6272.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2017 A 17/03/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2017 | 14551.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2017 | 60862.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2017 | 2543.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2017 | 65.00 | 00008325339470 | MIRNA RENALLY SABINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS RETROVISORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2017 | 881.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL), COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2017 | 7698.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2017 | 1549.28 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2017 | 8095.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2017 | 3232.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000702 | 17/03/2017 | 1165.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 17/03/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2017 | 237.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2017 | 2380.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, ARAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000705 | 17/03/2017 | 6040.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 17/03/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2017 | 9345.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2017 | 305.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2017 | 218.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVA E VISTORIA, NO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2017 | 360.00 | 00005211674421 | DAVID SATURNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E TROCA DE ROLAMENTO, DA AMBULANCIA PLACA QFF-6517/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2017 | 2000.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2017 | 930.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE FUSORA, DESTINADA À IMPRESSORA BROTHER DR750/720/3300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2017 | 930.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE FUSORA, DESTINADA À IMPRESSORA BROTHER DR750/720/3300, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000737 | 20/03/2017 | 4058.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000738 | 20/03/2017 | 699.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2017 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2017 | 100.00 | 00007123128460 | REGINA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009504908497 | MARIA DO PATRICIO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2017 | 100.00 | 00011960034405 | ROSILENE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2017 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2017 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2017 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2017 | 100.00 | 00038463000800 | MICHELE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2017 | 100.00 | 00063617269400 | EGIDIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2017 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2017 | 650.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2017 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2017 | 2323.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 20.00 | 00008325339470 | MIRNA RENALLY SABINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO RETROVISOR DO VEICULO PLACA JKH-1654/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2017 | 1000.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERTO, DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2017 | 750.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO, PLACA OEV-8553/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2017 | 670.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 OXIGÊNIO PPU E 04 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2017 | 400.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2017 | 5185.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003736, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2017 | 206.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 234.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2017 | 50.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA DO INTERCOOLER E DUAS TRAVA DO S, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG-2395/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2017 | 2416.10 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 70kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2017 | 243.88 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 02kg DE CARNE BOVINA MOIDA E 04kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2017 | 188.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000784 | 21/03/2017 | 127.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2017 | 1750.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (trinta e cinco) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2017 | 392.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE PIMENTÃO, 65kg DE MACAXEIRA E 2,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2017 | 273.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE POLPA DE ACEROLA, 15kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000768 | 21/03/2017 | 1798.30 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2017 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2017 | 351.30 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 10kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2017 | 100.00 | 00010777668408 | JOSEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000786 | 21/03/2017 | 505.22 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000787 | 21/03/2017 | 663.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2017 | 92.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 16kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2017 | 62.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2017 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 2016010322020170120927, A INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000796 | 22/03/2017 | 749.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2017 | 460.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2017 | 100.00 | 00005093605484 | GLÓRIA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2017 | 150.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000797 | 23/03/2017 | 513.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2017 | 93.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2017 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000800 | 23/03/2017 | 518.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000801 | 23/03/2017 | 414.35 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000813 | 24/03/2017 | 1611.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000814 | 24/03/2017 | 2037.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2017 | 2030.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 58 CAMISAS MALHA PIQUET, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2017 | 232.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000812 | 24/03/2017 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2017 | 3030.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2017 | 1750.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS MALHA PIQUET, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2017 | 100.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2017 | 200.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 24/03/2017 ÀS 06h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14h30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO AO TCE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2017 | 800.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 COLETE MALHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2017 | 100.00 | 00001596747439 | JANAILSON PAULO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2017 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2017 | 2500.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4E, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXAO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2017 | 218.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVA E VISTORIA, NO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2017 | 130.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2017 | 630.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTISOL 60cm PAREDE E DOIS VENTISOL 50cm PAREDE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000815 | 27/03/2017 | 250.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000816 | 27/03/2017 | 705.42 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000821 | 27/03/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000822 | 27/03/2017 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17,5 16PR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFH-8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2017 | 113.70 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PEÇAS P/ FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO OITO REGISTRO ALTA PRESSÃO E DEZ MANGUEIRA LONADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2017 | 990.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE SEIS VENTISOL 60cm, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2017 | 3000.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA (UTILIZANDO EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), DE DOIS POÇOS TUBULARES, VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA VELHA E AGUA FRIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2017 | 330.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTISOL 60cm, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2017 | 3804.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000828 | 28/03/2017 | 1240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFK-0616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000829 | 28/03/2017 | 1240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2017 | 1797.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2017 | 12163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2017 | 8047.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2017 | 1696.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000834 | 29/03/2017 | 3343.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000835 | 29/03/2017 | 1496.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2017 | 2418.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2017 | 880.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA 08925453487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 BOTA CANO CURTO E 03 BOTA CANO LONGO FEMININO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2017 | 372.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000852 | 30/03/2017 | 181.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000853 | 30/03/2017 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2017 | 3113.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2017 | 34569.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2017 | 28143.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2017 | 16933.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2017 | 11965.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2017 | 5657.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 2655.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2017 | 21044.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 677.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2017 | 25738.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2017 | 22418.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2017 | 54160.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2017 | 75.67 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70200840, DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2017 | 15744.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 231724.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 71157.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 21001.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 10670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 7467.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 51691.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002215, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002214, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 44ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/03/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2017 | 814.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, RETIDO DO DIA 10/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2017 | 7007.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 e 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2017 | 107.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2017 | 0.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2017 | 14885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2017 | 7225.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2017 | 22953.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2017 | 150.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2017 | 150.00 | 00002161439774 | DJALMA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2017 | 100.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2017 | 270.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE BOLO. ATENDIDO PELO AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2017 | 1180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2017 | 1605.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2017 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2017 | 1210.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 200mm 6mts E TUBO ESGOTO COLETOR 150 6mts, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2017 | 32609.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 13994.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 3853.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000902 | 31/03/2017 | 2862.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000903 | 31/03/2017 | 5065.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2017 | 2050.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ONZE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS EM CINCO AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, PERTENCENTES À POLICLINICA E À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2017 | 158.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000900 | 31/03/2017 | 1344.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000899 | 31/03/2017 | 1668.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2017 | 550.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO, NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2017 | 328.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2017 | 61.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2017 | 61.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2017 | 1319.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 8.549-9, ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS E TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 283142-2 ICMS EXPORTAÇÃO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000904 | 31/03/2017 | 1200.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000905 | 31/03/2017 | 6463.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2017 | 4950.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E REPOSIÇÃO DE TAMPOS EM MDF 60x0,43, EM 110 MESAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2017 | 600.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000901 | 31/03/2017 | 1201.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2017 | 775.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, ONDE SERÁ COLOCADO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2017 | 650.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS, DE UM AR CONDICIONADO, NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,25.047-3, GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000906 | 31/03/2017 | 4585.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 30/03/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2017 | 337.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000911 | 31/03/2017 | 1304.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000912 | 31/03/2017 | 1760.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2017 | 540.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2017 | 3520.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 16 DISCOS, PARA GRADE ARADOURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 226.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 496.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1286, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 1250.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 700.00 | 00080611214415 | JOSÉ WELITON DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CAPOTARIA, NO CONSERTO DOS BANCOS E TROCA DE TAPETES DAS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-9478/PB E OEV-8553/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 600.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA E PINTURA NO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 1250.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO COM AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000942 | 03/04/2017 | 15739.06 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000943 | 03/04/2017 | 22724.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 2898.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 957.28 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/02/2017 a 13/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05/04/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃONA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 150.00 | 00001120408458 | HELENA CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 150.00 | 00006768290401 | JOSEFA LINS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2017 | 172.00 | 00010734748442 | MARIA RENATA FELIX DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2017 | 172.00 | 00010355628473 | JOSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 172.00 | 00070741054493 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2017 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 360.00 | 00011840284439 | PEDRO TRAJANO DA SILVA NETO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 280.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DE MATOS EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000954 | 03/04/2017 | 4967.50 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 600.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GADANHAMENTO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2017 | 160.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2017 | 360.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2017 | 3300.00 | 00003541938480 | ANTONIO SERGIO SUTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA APLICAÇÃO DE CERAMICA TIPO FACHADA EM PAREDES EXTERNAS DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA E MANUTENÇAO DO TELHADO EM GERAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2017 | 3000.00 | 00003981065417 | JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO MARCELINO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA APLICAÇÃO DE CERAMICA TIPO FACHADA EM PAREDES EXTERNAS DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA E MANUTENÇAO DO TELHADO EM GERAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000987 | 04/04/2017 | 2540.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75R15 E 03 PNEUSS 205/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF-9398PB E JKH-1651/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000826, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2017 | 148.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000503-55.2013.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2017 | 925.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO HP60 PRETO, 01 CARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2017 | 160.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2017 | 4000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DESTE ENTIDADE, EM CURSO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS, LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS, COM CARGA HORARIA DE 50H/AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2017 | 3015.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA COM PINTURA E REPOSIÇÃO DE MDF, EM 40 MESAS E 27 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2017 | 450.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CNEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000988 | 04/04/2017 | 5300.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000x20, 06 CAMARA 1000x20 E 04 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS PLACA OGG-2395/PB E OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2017 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2017 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2017 | 100.00 | 00000011674482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2017 | 950.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATORIA DO MOTOR (SAPINHO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2017 | 200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARBURADOR 6.5hp, DESTINADO AO MOTOR (SAPINHO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2017 | 1725.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2017 | 1980.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001013 | 05/04/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2017 | 960.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2017 | 700.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA OGC-6129/PB E NPW-8841/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2017 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001009 | 05/04/2017 | 2480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2017 | 90.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR 16 E CAMARA 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2017 | 2646.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001004 | 05/04/2017 | 1685.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001005 | 05/04/2017 | 1299.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001006 | 05/04/2017 | 1263.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001022 | 05/04/2017 | 2187.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095313036491 | VALDOMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2017 | 100.00 | 00006531908408 | JEOVANIA FÉLIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2017 | 150.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2017 | 100.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2017 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2017 | 150.00 | 00005051170455 | MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2017 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2017 | 100.00 | 00008545463405 | MAURICÉLIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2017 | 172.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2017 | 172.00 | 00010861951409 | MARIA CONSTANTINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2017 | 172.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2017 | 172.00 | 00011299319432 | PRISCILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2017 | 172.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001003 | 05/04/2017 | 989.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2017 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -MARÇO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2017 | 120.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2017 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2017 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2017 | 3400.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, DIGITAÇÃO, FECHAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS E SAÚDE (SIOPS), REFERENTE AO 1º, 2º, 3º BIMESTRE DE 2016, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DEMOSTRATIVO QUADRIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 141/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001026 | 06/04/2017 | 2145.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001027 | 06/04/2017 | 2100.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2017 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2017 | 480.00 | 00001712444433 | MARIA REGINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2017 | 4910.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS ER COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001043 | 06/04/2017 | 640.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001044 | 06/04/2017 | 757.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001042 | 06/04/2017 | 2549.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2017 | 100.00 | 00007037232432 | GEILSON DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2017 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2017 | 2310.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2017 | 1800.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO" (VISITA) EM UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS (25 UND), COM PRODUÇÃO DE RELATORIO E DADOS VISANDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA MELHORAS HABITACIONAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2017 | 450.00 | 02429622000165 | TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTOR CBV-IA 40 DIREITO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2017 | 3200.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, ARAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2017 | 600.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2017 | 480.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2017 | 720.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001045 | 07/04/2017 | 1761.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001046 | 07/04/2017 | 5760.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2017 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001086 | 10/04/2017 | 1645.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001087 | 10/04/2017 | 1083.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2017 | 500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM PAREDES, PORTAS, JANELAS, TELHADOS E BANHEIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2017 | 1593.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001081 | 10/04/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2017 | 1787.34 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000143-23.2013.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002216, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2017 | 4995.00 | 04379658000107 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA 45829519453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA E PINTURA, COM REPOSIÇÃO DE MDF, EM 101 MESAS E EM 10 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO BASICO) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001085 | 10/04/2017 | 2359.56 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOLAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001075 | 10/04/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2017 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 100.00 | 00011684833442 | ASSUÊNIA DE ARAÚJO PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2017 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2017 | 150.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2017 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2017 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2017 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2017 | 100.00 | 00013497026417 | ADELINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2017 | 600.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO DE MORAIS COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2017 | 950.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO DE MORAIS COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2017 | 950.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO DE MORAIS COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2017 | 830.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2017 | 720.00 | 00010015257444 | ADIELSON FELIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2017 | 720.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2017 | 720.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2017 | 720.00 | 00013393253492 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VAIRAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2017 | 830.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2017 | 830.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2017 | 830.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2017 | 830.00 | 00002557182419 | JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2017 | 830.00 | 00001258918498 | JOSINALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2017 | 720.00 | 00001597189456 | VALTEMBERG DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 1380.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2017 | 1237.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIJOLOS OITO FUROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2017 | 228.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PVC SOLD 32mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001080 | 10/04/2017 | 1935.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2017 | 600.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA PLACA NKE-4231-PB, PIPA PLACA OGD-6939/PB, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2017 | 480.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2017 | 1400.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA) DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMAO, PREFº. JOSÉ LACERDA E EVALDO DE MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00004688682409 | LILIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA) DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMAO, PREFº. JOSÉ LACERDA E EVALDO DE MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2017 | 680.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA) DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMAO, PREFº. JOSÉ LACERDA E EVALDO DE MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2017 | 165.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2017 | 510.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 OXIGÊNIO PPU, 01 OXIGENIO 04M3 E 02 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2017 | 230.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS QUADRO DEC 60x90, DESTINADOS À POLICLÍNICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2017 | 658.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2017 | 415.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000827, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001097 | 11/04/2017 | 2585.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001099 | 11/04/2017 | 209.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2017 | 87.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR 150M INTELBRAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELOISA BORBA MARTINS CAMPELO - PEDAGOGA, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MARIZE GUERRA ARAUJO - SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2017 | 657.36 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (15W40-20LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2017 | 460.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TAMBOR, PÁ, FOICE, ENXADA, VASSOURÃO, CORDA E CHIBANCA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2017 | 3267.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 330 CAMISA BRANCA EM PV COM PUNHO E IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001118 | 12/04/2017 | 5825.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL (JUÁ, JUREMA, TABOCAS, ÁGUA FRIA, BOLAS E SERRA VELHA) DESTE MUNICIPIO, RECURSO PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2017 | 1400.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS LUMINOSAS MEDINDO 2,50x0,80 E TROCA DE LONA MEDINDO 2,50x0,80, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2017 | 1810.65 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2017 | 746.80 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2017 | 1013.90 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2017 | 792.58 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2017 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2017 | 2500.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MAO-DE-OBRA), NOS VEICULOS DE PLACA OGA-0734/PB E OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2017 | 321.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2017 | 97.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001161 | 17/04/2017 | 220.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2017 | 2970.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 300 CAMISA BRANCA EM PV COM PUNHO E IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001125 | 17/04/2017 | 2203.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001126 | 17/04/2017 | 138.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2017 | 203.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2017 | 300.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (PARTE ELETRICA), DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6129/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2017 | 514.80 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33kg DE POLPA DE ACEROLA, 33kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2017 | 47.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2017 | 465.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE PIMENTÃO, 78kg DE MACAXEIRA E 03kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2017 | 960.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/04/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃONA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001127 | 17/04/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA NO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2017 | 207.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001124 | 17/04/2017 | 663.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2017 | 130.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2017 | 183.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2017 | 94.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2017 | 100.00 | 00007542043404 | ZULMIRA VALENTIM ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2017 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005180373476 | MARIA LINDETE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2017 | 150.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2017 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2017 | 100.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2017 | 100.00 | 00007529935429 | MARIA LUCIANA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011964628792 | LINDENETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2017 | 150.00 | 00001596858427 | ADRIANA DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2017 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2017 | 102.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 18kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2017 | 900.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, DURANTE 04 DIAS, VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, PARA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2017 | 170.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2017 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL, PARA TRANSPORTE DE OITO CARRADAS DE AREIA, NO VALOR UNITARIOD E R$ 250,00. PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001171 | 18/04/2017 | 1341.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001199 | 18/04/2017 | 562.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001200 | 18/04/2017 | 658.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001201 | 18/04/2017 | 14666.64 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001206 | 18/04/2017 | 8100.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2017 | 180.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FISIVEL DIVERSOS, DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001173 | 18/04/2017 | 2850.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001174 | 18/04/2017 | 4980.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001183 | 18/04/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2017 | 2000.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001207 | 18/04/2017 | 5506.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001170 | 18/04/2017 | 1724.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001197 | 18/04/2017 | 3000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001175 | 18/04/2017 | 1072.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001177 | 18/04/2017 | 5694.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2017 | 104.25 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2017 | 2366.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2017 | 598.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA CPE WI-FI 5GHZ, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO MORAES COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2017 | 100.00 | 00071353143449 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001172 | 18/04/2017 | 1124.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2017 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2017 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2017 | 300.00 | 00048569712472 | ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 18/04/2017, ÀS 05h30 E RETORNANDO NO DIA 19/04/2017, ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2017 | 200.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 18/04/2017, ÀS 05h30 E RETORNANDO NO DIA 19/04/2017, ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2017 | 100.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2017 | 100.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2017 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2017 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2017 | 417.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2017 | 100.00 | 00010507751477 | ANTONIO FLAVIO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001176 | 18/04/2017 | 4437.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2017 A 15/04/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2017 | 165.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2017 | 90.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2017 | 420.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA BATERAX B100ME, DESTINADO AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2017 | 3600.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, TOTALIZANDO 30 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2017 | 2500.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, COM PEQUENOS REPAROS, E NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GERAL, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E DOS TRATORES VALTRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2017 | 950.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GERAL DOS TRATORES VALTRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2017 | 21946.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2017 | 3922.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2017 | 4039.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONSELHO TURELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2017 | 13559.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2017 | 6137.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2017 | 591.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2017 | 840.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 168 CAMISA MALHA INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFATIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00044936150444 | KÁTIA TEVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE VESTIDOS E ACESSORIOS JUNINOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001214 | 19/04/2017 | 2910.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R17,5 16PR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-0439/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2017 | 69693.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2017 | 19141.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2017 | 3542.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2017 | 300.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA, DESTINADA A COZINHA DA ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2017 | 6985.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2017 | 3291.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2017 | 32.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2017 | 7364.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2017 | 6039.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2017 | 150.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2017 | 337.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2017 | 247.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2017 | 319.20 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2017 | 4560.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS D'AGUA 5.000lts, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001215 | 19/04/2017 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 19.5 L24 12L, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2017 | 10738.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2017 | 8349.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2017 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 21/01/2017, CÓDIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2017 | 2209.00 | 02221962000104 | SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEMARH | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 2.209,00 (dois mil e duzentos e nove reais), QUE POR ERRO DO SIAF COM O BANCO DO BRASIL, FOI CREDITADO EM DUPLICIDADE PARA ESSA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2017 | 2409.59 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE (URBANA E RURAL) MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2017 | 880.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADA COM AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001241 | 20/04/2017 | 2160.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001242 | 20/04/2017 | 197.15 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 05kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001243 | 20/04/2017 | 1280.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001244 | 20/04/2017 | 880.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001245 | 20/04/2017 | 60.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001246 | 20/04/2017 | 192.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001247 | 20/04/2017 | 1860.35 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 45kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2017 | 177.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE UM FERRO BD VFA1110 E UM DVD MONDIAL D15, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFATIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2017 | 359.62 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFANTIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001248 | 20/04/2017 | 659.60 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 10kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001249 | 20/04/2017 | 256.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001250 | 20/04/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2017 | 1900.00 | 00004012557432 | ERNANDE FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GRASSOS, TRAPIÁ E JATY - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2017 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2017 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOMBONA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2017 | 1900.00 | 19465270000104 | RAELSON DE ARAÚJO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GESSO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2017 | 799.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2017 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SELAGEM, TARIFA ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFAFO, CAIXA DE DISCO, DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2017 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2017 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2017 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2017 | 150.00 | 00021990557449 | JOSÉ HELENO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2017 | 150.00 | 00008513973440 | NAILDA DE MELO NASCIMENTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2017 | 120.00 | 00007683969486 | JOANNELYS LORENA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2017 | 100.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2017 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2017 | 150.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2017 | 100.00 | 00001579601456 | MARCOS ANTONIO MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2017 | 150.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2017 | 150.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2017 | 150.00 | 00001016010427 | ANADÉGIA ANDRADE VALENTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2017 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2017 | 150.00 | 00006315954499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2017 | 100.00 | 00008843638483 | ANA CLAUDIA CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2017 | 100.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2017 | 100.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2017 | 100.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2017 | 1200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOURO PUBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2017 | 130.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2017 | 63.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CÓPIA DO PROJETO DE ENGENHARIA, DO BAIRRO ZUZA MARTINS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2017 | 160.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2017 | 5064.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001302 | 25/04/2017 | 992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9478/PB E OEV-8583, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001304 | 25/04/2017 | 1767.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001294 | 25/04/2017 | 80.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001295 | 25/04/2017 | 433.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001306 | 25/04/2017 | 2827.34 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001307 | 25/04/2017 | 421.05 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001308 | 25/04/2017 | 6184.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001309 | 25/04/2017 | 99.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001290 | 25/04/2017 | 400.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2017 | 250.00 | 00002413053492 | CRYSOSTOMO LUIZ FERNANDES DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 27/04/2017 AS 05h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA 28/04/2017 AS 18h30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2017 | 250.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 27/04/2017 AS 05h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA 28/04/2017 AS 18h30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2017 | 250.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 27/04/2017 AS 05h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA 28/04/2017 AS 18h30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2017 | 1878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2017 | 622.59 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFANTIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2017 | 500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLÃO EM NYLON, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFANTIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2017 | 12.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2017 | 12.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2017 | 174.03 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001289 | 25/04/2017 | 1650.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2017 | 14184.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2017 | 8635.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2017 | 5637.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003749, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001310 | 26/04/2017 | 750.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001311 | 26/04/2017 | 181.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001312 | 26/04/2017 | 200.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001313 | 26/04/2017 | 576.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001315 | 26/04/2017 | 62.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001316 | 26/04/2017 | 1384.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001317 | 26/04/2017 | 799.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001318 | 26/04/2017 | 1425.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001319 | 26/04/2017 | 7279.17 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2017 | 174.78 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2017 | 100.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2017 | 540.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2017 | 685.22 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001314 | 26/04/2017 | 130.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2017 | 330.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CATALIZADOR, DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2017 | 76.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2017 | 100.00 | 00001422343464 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2017 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2017 | 150.00 | 00006239957437 | DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2017 | 150.00 | 00001597119407 | FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2017 | 150.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2017 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2017 | 50765.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2017 | 23741.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2017 | 31235.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2017 | 400.00 | 00026272725434 | HELENA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2017 | 24742.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2017 | 58960.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2017 | 3810.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2017 | 41638.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2017 | 3601.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2017 | 4672.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2017 | 5390.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2017 | 4379.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2017 | 13422.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2017 | 4276.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2017 | 22918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2017 | 6701.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2017 | 22847.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2017 | 18555.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2017 | 59658.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2017 | 11607.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2017 | 6977.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2017 | 6499.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2017 | 44820.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2017 | 25610.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2017 | 203483.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2017 | 14885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2017 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2017 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2017 | 1180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2017 | 3948.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2017 | 685.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR, DO TRATOR VALTRA A 850, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2017 | 13173.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2017 | 35677.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2017 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2017 | 140.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/04/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2017 | 822.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, RETIDO DO DIA 10/04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2017 | 8443.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 e 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2017 | 92.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2017 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2017 | 61.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.306-9 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2017 | 79.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2017 | 79.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2017 | 272.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2017 | 1356.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A C/C FOPAG. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2017 | 1182.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 00647051-8 ITABAIANA DO NORTE, RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 135773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2017 | 35.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE, 647040-2 ITABAIANA DO NORTE RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 24.984-X FMASBLBASICA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2017 | 456.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAS ÀS AMBULANCIAS PLACA OGF-9478/PB E OEV-8583/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001416 | 02/05/2017 | 3022.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001417 | 02/05/2017 | 5654.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001414 | 02/05/2017 | 1479.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 03/05/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃONA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (HOMOLOGAÇÃO E AJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/05/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2017 | 480.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/05/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001413 | 02/05/2017 | 1649.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2017 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2017 | 750.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFATIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2017 | 900.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHAS, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL (DIA DO TRABALHADOR), REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001418 | 02/05/2017 | 1241.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001420 | 02/05/2017 | 2645.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001421 | 02/05/2017 | 9753.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001422 | 02/05/2017 | 16526.40 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001423 | 02/05/2017 | 11518.56 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001412 | 02/05/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2017 | 158.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TONER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001415 | 02/05/2017 | 1106.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005855935400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005562927403 | ROZELMA JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002411340486 | ALMIR RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2017 | 150.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002581959401 | LENILSO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2017 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2017 | 100.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2017 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2017 | 150.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2017 | 100.00 | 00070740601431 | PAULO HENRIQUE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2017 | 150.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2017 | 100.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003113453445 | SEVERINA BEZERRA SERPA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2017 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2017 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2017 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2017 | 360.00 | 00011840284439 | PEDRO TRAJANO DA SILVA NETO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2017 | 360.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001419 | 02/05/2017 | 3606.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 30/04/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001451 | 03/05/2017 | 32400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 25 TABLETS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2017 E CONTRATO Nº: 00064/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001466 | 03/05/2017 | 205.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001467 | 03/05/2017 | 276.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001468 | 03/05/2017 | 640.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2017 | 375.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA, DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001464 | 03/05/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001453 | 03/05/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2017 | 100.00 | 00064585794468 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2017 | 800.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE HIDRAULICO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2017 | 829.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2017 | 450.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA OEV-8583/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2017 | 1300.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2017 | 605.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 09 TONER HP 85A, 05 CARTUCHO HP60 PRETO E 01 CARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001483 | 04/05/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CNEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2017 | 949.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLONIAS, ESCOVAS DE CABELOS E SHAMPOO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFANTIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2017 | 472.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2017 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ABRIL DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2017 | 174.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05mt DE MANGUEIRA SUCÇÃO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2017 | 2000.00 | 00011299333427 | RAYANE DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-0201/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC: 5/1064367-4, DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2017 | 200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA MICHELETTI E 01 BALANÇA ELETRÔNICA WELMY, PERTENCENTES AOS PSF I E II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2017 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA REFORMA DE PENUS 31.10/050R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001495 | 05/05/2017 | 2015.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001496 | 05/05/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2017 | 720.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2017 | 1920.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001489 | 05/05/2017 | 7939.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL (JUÁ, JUREMA, TABOCAS, ÁGUA FRIA, BOLAS E SERRA VELHA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2017 | 100.00 | 00052703266472 | MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 24/04/2017 AS 07h30 E RETORNANDO NO MESMO AS 16h30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PE, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2017 | 875.06 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS MÂES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2017 | 120.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2017 | 159.70 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PVC SOLD 50mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2017 | 360.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIÃO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO CONSERTO DAS RODAS DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE AO TRATOR VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001516 | 08/05/2017 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2017 | 2740.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, TROCA DE TUBULAÇÕES, CARGA DE GÁS, TROCA DE CONDENSADOR E INTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES À POLICLINICA, NASF, LABORATÓRIO E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2017 | 360.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2017 | 360.00 | 00096448733434 | JAIR GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001513 | 08/05/2017 | 4486.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001514 | 08/05/2017 | 941.55 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2017 | 800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001512 | 08/05/2017 | 167.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2017 | 980.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001522 | 08/05/2017 | 284.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2017 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2017 | 100.00 | 00011297805461 | NAIARA FRANCISCA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2017 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2017 | 100.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2017 | 100.00 | 00070111914450 | MAYKE HENRIQUE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2017 | 150.00 | 00070111541409 | VANESSA VINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2017 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2017 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRATOS 15cm RASO E GARFO REFEIÇÃO, POR OCASIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001511 | 08/05/2017 | 570.68 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2017 | 375.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001530 | 09/05/2017 | 4180.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001532 | 09/05/2017 | 6128.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001533 | 09/05/2017 | 4256.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001534 | 09/05/2017 | 7821.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001535 | 09/05/2017 | 6991.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001527 | 09/05/2017 | 460.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/70R15, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-9398/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001531 | 09/05/2017 | 5393.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00057/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2017 | 1400.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTO E OITENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHOR JOÃO LACERDA DE ANDRADE, CPF Nº: 202.980.724-91, RESIDENTE NA PRAÇA ZACARIAS DIAS ARAÚJO, Nº: 47, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2017 | 1300.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001528 | 09/05/2017 | 2920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000x20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2017 | 2100.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFATIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2017 | 1300.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2017 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2017 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2017 | 100.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2017 | 100.00 | 00001508594490 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2017 | 189.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALG K DELICIA), DESTINADOS AS MÂES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001540 | 09/05/2017 | 1040.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001541 | 09/05/2017 | 2930.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001542 | 09/05/2017 | 2800.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001543 | 09/05/2017 | 1128.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2017 | 560.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGÊNIO PPU, 02 OXIGENIO 04M3 E 02 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2017 | 700.00 | 00006239957437 | DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2017 | 271.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001552 | 10/05/2017 | 4196.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001554 | 10/05/2017 | 699.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2017 | 1020.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2017 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2017 | 118.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002761,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2017 | 200.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 11/05/2017 ÀS 06h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15h30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO AO TCE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA COM ENFOQUE DE AVALIZAÇÃO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS IMPLANTADAS NO NOSSO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2017 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2017 | 1085.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001551 | 10/05/2017 | 550.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2017 | 100.00 | 00007352421432 | DIONE NUNES BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2017 | 90.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PP, POR OCASIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2017 | 150.00 | 00005051170455 | MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2017 | 150.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2017 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2017 | 100.00 | 00007195277402 | SIDILENE FREIRE DA SILVA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2017 | 150.00 | 00003472062479 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2017 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2017 | 100.00 | 00001596742470 | SIMONÍ DA SILVA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2017 | 150.00 | 00006435111480 | MARIA DO CARMO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2017 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2017 | 150.00 | 00002778826483 | JOÃO CARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2017 | 100.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001555 | 10/05/2017 | 2683.80 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1400x24 GL L2, DESTINADO A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2017 | 550.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2017 | 2000.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO E ELIMINAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULA, REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2017 | 580.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VAM E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2017 | 13.15 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2017 | 650.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2017 | 150.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2017 | 480.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO TRATORISTA, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001589 | 11/05/2017 | 2055.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2017 | 1200.00 | 35419902000141 | JOSÉ MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS (CORTE DE TERRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2017 | 600.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA JULIANA VIANA DA SILVA, CPF Nº: 114.498.034-82, RESIDENTE NA RUA: SANTO ANTONIO, Nº: 311, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2017 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA PADRAO LUXO, COBERTURA DE FLORES, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: FELIX PEREIRA DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0724210155 2017 4 00041 284 0015163 75, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2017 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO SENHORA SANDRA MARIA COSTA DA SILVA, CPF Nº: 049.559.214-50, RESIDENTE NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2017 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ FAUSTO DE SALES, CPF Nº: 219.031.824-68, RESIDENTE NO SÍTIO JACARÉ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2017 | 490.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2017 | 2100.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS (UMA SEM PERNOITE E TRES COM PERNOITE) SAINDO NO DIA 15/05/2017 ÀS 07h30 E RETORNANDO NO DIA 18/05/2017, ÀS 16h30, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS OFERECIDA PELA CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001604 | 15/05/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2017 | 576.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008950452499 | LUCIMAR NAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2017 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2017 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2017 | 3000.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA (UTILIZANDO EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), DE DOIS POÇOS TUBULARES, VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUCÁ E OITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2017 | 1100.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2017 | 483.35 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KJC-8178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DAS MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL NAZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001612 | 15/05/2017 | 2800.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2017 | 480.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE, NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TRAPIÁ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2017 | 309.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2017 | 95.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2017 | 1120.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM. DE TECIDOS DE ARM. E CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DA CAMPAMHA DE VACINAÇÃO (H1N1), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001642 | 16/05/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (RM DA PELVE), REALIZADO NA SENHORA MARIA DA GUIA DA SILVA, CPF Nº: 080.671.054-30, RESIDENTE NA RUA: PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO, CELEBRADO COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2017 | 360.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001640 | 16/05/2017 | 1785.00 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2017 | 2545.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS R. B. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PAINEL FRONT 3mx4m, TROCA DELONA 2,50x0,80 (DUPLA FACE), 01 CAIXA ACRILICA DE SUGESTOES, 01 ÁINEL CARDAPIO 1.50x0,50, 01 PAINEL DE VACINAÇÃO, 01 FLUXOGRAMA, DESTINADOS AOS PSFs I, II E V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000829, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2017 | 76.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2017 | 214.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2017 | 480.00 | 00009291269476 | ELDA SAYONARA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE O ARQUIVO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2017 | 8976.85 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003758, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2017 | 13.65 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001630 | 16/05/2017 | 82.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14kg DE MACAXEIRA, 0,5kg DE COENTRO E 01KG DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2017 | 194.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2017 | 100.00 | 00027905454487 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2017 | 150.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2017 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001629 | 16/05/2017 | 97.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 17kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2017 | 185.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2017 | 300.00 | 00048569712472 | ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 10/05/2017, ÀS 07h30 E RETORNANDO NO DIA 11/05/2017, ÀS 16h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO SEDH COM TEMA "PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAM CRIANÇA FELIZ", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2017 | 172.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2017 | 172.00 | 00013383037401 | LUANA FRANCISCA DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2017 | 172.00 | 00071268706477 | YANA KARLA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2017 | 172.00 | 00013451931494 | MARIA SIMONE ALVEZ DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2017 | 172.00 | 00006838778440 | JOSENICE NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2017 | 172.00 | 00008843638483 | ANA CLAUDIA CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2017 | 172.00 | 00070141617411 | SAMARINA DO NASCIMENTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2017 | 172.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2017 | 172.00 | 00001475753462 | LENILDA CAETANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2017 | 172.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2017 | 172.00 | 00012640803441 | LUANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2017 | 172.00 | 00010777668408 | JOSEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2017 | 950.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO DE MORAIS COELHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001631 | 16/05/2017 | 5725.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2017 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXT E PORCA TRAVANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2017 | 700.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TOTALIZANDO 7 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2017 | 50.00 | 24127928000108 | LAERCIO DANTAS DE MIRANDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO COMPUTADOR DA ÁREA TECNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2017 | 2100.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.500,00 PARALELEPIPEDOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2017 | 4800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO, JOSÉ LACERDA, EVALDO DE MORAES COELHO E DRª JOSALBA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001708 | 17/05/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001710 | 17/05/2017 | 2120.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001705 | 17/05/2017 | 312.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE POLPA DE ACEROLA, 20kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001706 | 17/05/2017 | 475.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE PIMENTÃO, 78kg DE MACAXEIRA E 03kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2017 | 892.25 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/03/2017 a 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2017 | 150.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2017 | 150.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2017 | 100.00 | 00000834331713 | ANTONIO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2017 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2017 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2017 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2017 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2017 | 100.00 | 00012713443431 | MARIVALDO FERREIRA GUEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2017 | 100.00 | 00002983181480 | TEREZA MARIA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2017 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2017 | 150.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2017 | 100.00 | 00071331235413 | GENIVAL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001704 | 17/05/2017 | 62.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2017 | 1900.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO MORAIS COELHO (BAIRRO SANTO ANTONIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO MORAIS COELHO (BAIRRO SANTO ANTONIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2017 | 950.00 | 00012734967448 | ERNANI ALVES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E EVALDO MORAIS COELHO (BAIRRO SANTO ANTONIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2017 | 720.00 | 00010015257444 | ADIELSON FELIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2017 | 720.00 | 00013393253492 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VAIRAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2017 | 720.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2017 | 720.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2017 | 840.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2017 | 840.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2017 | 840.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2017 | 720.00 | 00001597189456 | VALTEMBERG DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2017 | 840.00 | 00002557182419 | JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2017 | 840.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2017 | 840.00 | 00001258918498 | JOSINALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA AVULSA, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2017 | 1800.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO, EVALDO DE MORAES COELHO, PREFº JOSÉ LACERDA E DRª JOSALBA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2017 | 1800.00 | 00004688682409 | LILIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO, EVALDO DE MORAES COELHO, PREFº JOSÉ LACERDA E DRª JOSALBA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO, EVALDO DE MORAES COELHO, PREFº JOSÉ LACERDA E DRª JOSALBA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2017 | 950.00 | 00005668375447 | ANTONIO SILVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO, EVALDO DE MORAES COELHO, PREFº JOSÉ LACERDA E DRª JOSALBA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2017 | 300.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2017 | 246.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2017 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA CORES (PRETA, AZUL, MAGENTA E AMARELA), DESTINADOS À IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2017 | 22191.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2017 | 400.00 | 19465270000104 | RAELSON DE ARAÚJO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GESSO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2017 | 19995.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2017 | 9563.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2017 | 981.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2017 | 3959.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TURELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2017 | 4587.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2017 | 7317.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2017 | 27684.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2017 | 3333.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2017 | 332.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2017 | 1000.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO COM AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2017 | 150.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA FINE PRINT 1l, COR PRETA, DESTINADOS À IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2017 | 720.00 | 00007495924438 | ALINE SAYONARA DIAS V. DA S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEF. ERCIDIO DE MORAIS COELHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2017 | 4311.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2017 | 59080.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2017 | 16020.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001722 | 18/05/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/05/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2017 | 9663.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2017 | 261.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2017 | 5832.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2017 | 172.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2017 | 172.00 | 00007111933478 | MARIA JOSÉ MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2017 | 172.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2017 | 172.00 | 00012085948421 | MARIA CRISTINA OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2017 | 829.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2017 | 247.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2017 | 316.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2017 | 851.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2014, 2015, 2016 E 2017, BOMBEIRO 2014, 2015, 2016 E 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA MOF-3281/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2017 | 334.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2017 | 520.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 100ME, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2017 | 11286.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001749 | 19/05/2017 | 2627.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001750 | 19/05/2017 | 1814.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 19/05/2017 | 1597.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2017 | 1300.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO POSTO DO PSF I, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 19/05/2017 | 3050.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 19/05/2017 | 4894.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 19/05/2017 | 1772.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001760 | 19/05/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 19/05/2017 | 2749.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 19/05/2017 | 8818.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001759 | 19/05/2017 | 1374.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 19/05/2017 | 1147.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001757 | 19/05/2017 | 3670.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2017 | 1000.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E PREFEITO HONORIO VALERIANO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2017 | 2004.00 | 18419773000172 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSFs I, II, III E IV (MEDICOS, DENTISTAS ENFERMEIROS E AUXILIARES), COORDENADO POR MEIODA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2017 | 530.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS (05 TRODAF 4911, 02 TRODAF 4912, 02 TRODAF 4724, 01 TRODAF 4924, 02 REPOSIÇÃO DE BORRACHAS REF. 4911), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2017 | 1045.20 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006110732427 | LUCIDALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2017 | 100.00 | 00012228513423 | ELAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006317599483 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2017 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2017 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, COM PEQUENOS REPAROS, E NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GERAL, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA PLACA MOF-3281/PB E DOS TRATORES VALTRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001768 | 22/05/2017 | 1959.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2017 | 5259.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001786 | 23/05/2017 | 920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUSS 205/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF-9398PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2017 | 760.00 | 00080607764449 | OSCAR ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2017 | 3400.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA COLETA, DIGITAÇÃO, FECHAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS E SAÚDE (SIOPS), REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2016, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DEMOSTRATIVO QUADRIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 141/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001788 | 23/05/2017 | 2060.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001789 | 23/05/2017 | 1460.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2017 | 13117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2017 | 8778.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2017 | 274.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACAS QFE-6769/PB, QFE-6779 E QFE-6789/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2017 | 189.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A MOTO HONDA BROS DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2017 | 4000.00 | 26880903000106 | LUIS GONÇALVES ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO BASE DE 2016, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2017 | 2410.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2017 | 900.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 180 CUECA INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES INFANTIL (ANEXO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/05/2017 | 170.40 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA - IDEAL VARIEDADES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA ERCIDIO DE MORAES COELHO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2017 | 100.00 | 00004539416480 | EVANDRO MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2017 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00005059037410 | ALAN DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2017 | 255.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2017 | 915.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD-6939/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001787 | 23/05/2017 | 3197.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000x20 DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB E 01 CAMARA DE AR 12.4x24 E 01 PROTETOR ARO 24 DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A850, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2017 | 1500.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA SUB-GRADE DO CARROÇÃO E CONFECÇÃO DE 170 PIQUETES PARA MARCAÇÃO DO LOTEAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2017 | 1300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001795 | 23/05/2017 | 385.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/05/2017 | 4080.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, TOTALIZANDO 34 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2017 | 600.00 | 00013322826449 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DE ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2017 | 600.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001822 | 24/05/2017 | 100.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001824 | 24/05/2017 | 362.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001825 | 24/05/2017 | 2632.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001826 | 24/05/2017 | 1575.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001827 | 24/05/2017 | 654.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001828 | 24/05/2017 | 864.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001823 | 24/05/2017 | 3090.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2017 | 685.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PAINEL E DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001816 | 24/05/2017 | 27312.97 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAOT Nº: 00059/2017. | 00362017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2017 | 790.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS TIME DE FUTEBOL AMADOR, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001835 | 24/05/2017 | 438.76 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 05kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001836 | 24/05/2017 | 3427.00 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 100kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001837 | 24/05/2017 | 219.38 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 04kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 02kG DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001838 | 24/05/2017 | 2304.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001839 | 24/05/2017 | 1280.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001840 | 24/05/2017 | 192.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001841 | 24/05/2017 | 153.60 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2017 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2017 | 1000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DOS GOVERNOS DO ESTADO E FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000830, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2017 | 100.00 | 00012204644498 | AMILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2017 | 150.00 | 00011852288450 | IRAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2017 | 100.00 | 00012619657792 | MARINALVA LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2017 | 150.00 | 00087260743468 | MARIA DE FÁTIMA BORBA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2017 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2017 | 150.00 | 00001083594419 | SIMONE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2017 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009788681450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/05/2017 | 100.00 | 00004046924438 | MARIA EUNICE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2017 | 150.00 | 00007620312471 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2017 | 150.00 | 00010820529494 | MARIA APARECIDA DIAS CORREIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2017 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2017 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2017 | 500.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PVC (FORRO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2017 | 150.00 | 00070740368460 | ROBERTA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001831 | 24/05/2017 | 572.14 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 18kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001832 | 24/05/2017 | 900.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001833 | 24/05/2017 | 140.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001834 | 24/05/2017 | 435.20 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2017 | 181.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001845 | 25/05/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2017 | 239.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEDMENTADOR MB, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2017 | 382.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2017 | 490.00 | 26678627000190 | RUTH PEREIRA DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.400,00 PÃES, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2017 | 70.00 | 26678627000190 | RUTH PEREIRA DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PÃES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2017 | 394.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA NPW-8841/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2017 | 45.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR EMERGENCIA 12V, DESTINADO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2017 | 4250.00 | 15312357000182 | JOSÉ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE 250mts DE GESSO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2017 | 263.39 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIRULITOS, BALAS E PIPOCAS), DESTINADOS AS MÂES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2017 | 496.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2017 | 648.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2017 | 700.00 | 00004143048450 | JOÃO MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2017 | 500.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO ENFERMEIRO (12 DE MAIO DE 2017), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2017 | 80.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE INF RAD., DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2017 | 1877.50 | 18122901000111 | RODOLFO PATRICIO MEDEIROS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERFIL GALV. DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO, NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001862 | 29/05/2017 | 1265.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12.4X24, DESTINADO AO TRATOR VALTRA A850, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2017 | 2030.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 200mm 6mts E TUBO ESGOTO COLETOR 150 6mts, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2017 | 47371.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2017 | 27933.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2017 | 26015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001907 | 30/05/2017 | 2293.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00057/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2017 | 3113.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2017 | 47456.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2017 | 26924.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2017 | 15084.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001908 | 30/05/2017 | 1477.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2017 | 401.42 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001916 | 30/05/2017 | 945.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001917 | 30/05/2017 | 2631.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0001918 | 30/05/2017 | 4599.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2017 | 14485.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2017 | 5978.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2017 | 4379.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2017 | 25192.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2017 | 211490.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2017 | 34044.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2017 | 60537.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2017 | 13681.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 43962.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2017 | 27688.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001914 | 30/05/2017 | 2086.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2017 | 1250.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (vinte e cinco) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2017 | 15085.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2017 | 1061.64 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2017 | 6701.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2017 | 22847.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2017 | 3054.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2017 | 5467.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2017 | 359.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, PARA A QUADRILHA DO SÃO JOÃO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2017 | 36414.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2017 | 13846.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2017 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2017 | 370.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATORIA DO MOTOR (SAPINHO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001912 | 30/05/2017 | 4211.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001913 | 30/05/2017 | 2346.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2017 | 441.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO, PLACA OEV-8553/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2017 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2017 | 350.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 25 SUBLIMAÇÃO EM ARTE ORÇAMENTO DEMOCRATICO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2017 | 12904.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO ÀO RFB-PREV-OB-CORREÇÃO, RFB-PREV-OB-DEV.DEBITADO NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2017 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2017 | 140.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2017 | 1523.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2017 | 247.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 46ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/05/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2017 | 829.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, RETIDO DO DIA 10/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2017 | 9577.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 e 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2017 | 91.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2017 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2017 | 360.00 | 00011840284439 | PEDRO TRAJANO DA SILVA NETO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2017 | 200.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 17/05/2017 ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h00, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF-9398/PB, JUNTO A OFICINA SOUZAUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 10/02/2017 ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h00, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF-0620/PB, JUNTO A OFICINA CENTERBAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2017 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001993 | 01/06/2017 | 1340.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2017 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES ESCOLARES COM O TEMA: GESTÃO DEMOCRATICA E ORÇAMENTO ESCOLAR, PERIODO 22 A 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001941 | 01/06/2017 | 272.58 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001943 | 01/06/2017 | 471.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001944 | 01/06/2017 | 2427.10 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CNEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2017 | 88.10 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, DA ESCOLA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COORDENADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2017 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2017 | 540.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 TONER HP 85A, 0304 TONER HP 83A E 02 TONER BROTHER BTN 660, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2017 | 2300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2017 | 180.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 11/05/2017 AS 07h30 E RETORNANDO NO DIA 12/05/2017, ÀS 18h30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PE, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PLANO DE EDUCAÇÃO E MONITORAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001988 | 01/06/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2017 | 891.35 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/04/2017 a 13/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001942 | 01/06/2017 | 223.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2017 | 250.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2017 | 1300.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2017 | 540.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 07 TONER HP 85A E 02 TONER SAMSUNG 2165, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2017 | 450.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2017 | 550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHORA: JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0712170155 2017 4 00005 048 0003293 74, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2017 | 100.00 | 00001596746467 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2017 | 100.00 | 00013383037401 | LUANA FRANCISCA DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004991618401 | LENIVALTE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2017 | 150.00 | 00001600813437 | ROBSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2017 | 150.00 | 00011327793407 | IVANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010626007461 | IVONEIDE DA SILVA ESCOLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2017 | 100.00 | 00080639062415 | SEVERINA DO RAMO SOARES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001957 | 01/06/2017 | 802.88 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2017 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2017 | 150.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2017 | 150.00 | 00054439213472 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2017 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2017 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005224867460 | BEATRIZ DA SILVA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2017 | 150.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006238151412 | JOSEFA SANDRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2017 | 100.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2017 | 150.00 | 00007540219475 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2017 | 150.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2017 | 100.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2017 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007890543450 | GERLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2017 | 850.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES COM TROCA DE REPAROS, TROCA DE FILTRO E BICO INJETORES, DO TRATOR VALTRA A150, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002000 | 05/06/2017 | 1689.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2017 | 360.00 | 00003131905425 | ALTEMAR GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002031 | 05/06/2017 | 250.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002002 | 05/06/2017 | 3114.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002003 | 05/06/2017 | 6325.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002021 | 05/06/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002028 | 05/06/2017 | 3187.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001999 | 05/06/2017 | 1963.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07/06/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2017 | 120.00 | 00002902787405 | MARIA JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002017 | 05/06/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002024 | 05/06/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002020 | 05/06/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2017 | 186.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002008 | 05/06/2017 | 1555.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002009 | 05/06/2017 | 9915.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2017 | 180.00 | 00011668222493 | PATRICIO DE ARRUDA BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 11/05/2017 AS 07h30 E RETORNANDO NO DIA 12/05/2017, ÀS 18h30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PE, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PLANO DE EDUCAÇÃO E MONITORAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002015 | 05/06/2017 | 511.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002016 | 05/06/2017 | 378.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002018 | 05/06/2017 | 2603.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002030 | 05/06/2017 | 388.82 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002001 | 05/06/2017 | 1493.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002006 | 05/06/2017 | 2801.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002007 | 05/06/2017 | 3466.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2017 | 1780.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO TRATORISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO (CORTE DE TERRA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2017 | 1027.62 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS GLV PAT 1 E TUBOS GLV PAT 2, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002025 | 05/06/2017 | 5792.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002026 | 05/06/2017 | 3361.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002027 | 05/06/2017 | 2999.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2017 | 2900.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 200mm, 150mm, 100mm E 40mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DA RUA SEVERINO CHARLEGRE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2017 | 233.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2017 | 1860.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 E 01 REFRIG. 342L CONSUL, DESTINADOS AO PSF II, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002037 | 06/06/2017 | 15054.67 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002038 | 06/06/2017 | 21736.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002056 | 06/06/2017 | 2480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE-2320/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002033 | 06/06/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2017 | 150.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/06/2017 | 150.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/06/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2017 | 80.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2017 | 547.62 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS GLV PAT 3, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE TRAVES PARA A QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2017 | 360.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002055 | 06/06/2017 | 2080.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS (TRATOR E GRADE, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MOO-3872/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2017 | 1760.00 | 00011299333427 | RAYANE DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-0201/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2017 | 1650.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2017 | 780.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002065 | 07/06/2017 | 2015.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002066 | 07/06/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (RM DA PELVE), REALIZADO NA SENHORA VILMAR DA SILVA, CPF Nº: 872.625.684-34, RESIDENTE NA RUA: PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2017 | 980.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REGENERAÇÃO COM DESCARBONIZAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS, REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2017 | 3000.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) BOLSAS DO TIPO NECESER, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 12/05/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2017 | 150.00 | 00003615460413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2017 | 226.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2017 | 52.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DE GRAXA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2017 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADO NA SENHORA ALUSKA CARLA MARCELINO DE BRITO, CPF Nº: 114.486.804-17, RESIDENTE NA RUA: PROJETADA XIV, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002071 | 08/06/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2017 | 1800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CINCO BOMBAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIO VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, SERRA VELHA E MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002078 | 09/06/2017 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2017 | 1440.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB E OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NO SENHOR JOSE DE MELO, CPF Nº: 237.528.904-87, RESIDENTE NA RUA: JOSE RODRIGUES DE ATAÍDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002084 | 09/06/2017 | 2502.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002085 | 09/06/2017 | 2230.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TRES) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2017 | 480.00 | 00010897457455 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2017 | 1277.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2017 | 70532.43 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO À DEVULOÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº: 0334/2011 - SEE 22.001, POR MOTIVO DE INADIMPLENCIA - INCLUIDO NO SIAF/CADINPB. LEI Nº: 6.194 DE 19/12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2017 | 600.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002088 | 12/06/2017 | 3150.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002097 | 12/06/2017 | 345.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2017 | 620.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA LUMINOSA MEDINDO 2,10x0,60, COM INSTALAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2017 | 1066.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2017 | 310.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO PPU E 02 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002090 | 12/06/2017 | 2259.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2017 | 741.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2017 | 843.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2017 | 1118.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2017 | 1400.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6129/PB E OGE-2320/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2017 | 144.25 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2017 | 436.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002106 | 12/06/2017 | 740.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2017 | 135.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 TROFEUS, DESTINADOS AS QUADRILHA QUE GANHARAM EM 1º, 2º E 3º LUGAR, DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS (CORTE DE TERRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/06/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/06/2017 | 1800.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 03 PNEUS 12.4/24, PERTENCENTES AOS TRATOR VALTRA A 850, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/06/2017 | 200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 01 PNEU 12.4/24, PERTENCENTES AOS TRATOR VALTRA A 850, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002109 | 14/06/2017 | 1160.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/70R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002111 | 14/06/2017 | 1289.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002112 | 14/06/2017 | 1451.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002113 | 14/06/2017 | 1109.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002114 | 14/06/2017 | 2232.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002122 | 14/06/2017 | 1460.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2017 | 600.00 | 00092905714468 | JOSÉ FLÁVIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/06/2017 | 484.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/06/2017 | 1320.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/06/2017 | 1360.00 | 00004598769459 | BRUNO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTOR BRUNO COSTA), POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO), REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/06/2017 | 188.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 90/90-19, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA OGF-6956/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/06/2017 | 954.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM A ANALISE DE EMPREENDIMENTO 00635-1, CONTRATO Nº: 787039/2013, PUBLICAÇÃO DOU 05812-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/06/2017 | 513.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM A ANALISE DE EMPREENDIMENTO 00635-1, CONTRATO Nº: 787039/2013, PUBLICAÇÃO DOU 05812-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/06/2017 | 150.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002110 | 14/06/2017 | 5719.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1400x24 GL L2 E 01 CAMARA AD 1916, DESTINADO A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2017 | 2500.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO TRATOR COM CARROÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/06/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/06/2017 | 2700.00 | 03660203000100 | FACIL - FRABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ANEL 400x400, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA SEVERINO CHARLEGUE E BAIRRO ZUZA MARTINS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2017 | 220.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FISIVEL DIVERSOS, DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2017 | 5324.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2017 | 312.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2017 | 2189.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2017 | 2316.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2017 | 8158.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2017 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002125 | 16/06/2017 | 265.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002147 | 16/06/2017 | 3106.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002148 | 16/06/2017 | 4802.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2017 | 7135.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2017 | 1639.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2017 | 18447.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2017 | 971.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2017 | 13462.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2017 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2017 | 468.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2017 | 1556.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/06/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA ROUZIMERE MENDES DA SILVA, CPF Nº: 090.345.734-27, RESIDENTE NA RUA: PROCURADOR LUIZ PESSOA, Nº: 37, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2017 | 10480.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2017 | 10918.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2017 | 23741.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002126 | 16/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/06/2017 | 38.17 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003769, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2017 | 210.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2017 | 3350.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2017 | 10782.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002136 | 16/06/2017 | 128.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002137 | 16/06/2017 | 40.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002138 | 16/06/2017 | 196.42 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 04kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002139 | 16/06/2017 | 263.84 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 02kg DE CARNE BOVINA MOIDA E 06kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002140 | 16/06/2017 | 1928.50 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 50kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002141 | 16/06/2017 | 126.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002142 | 16/06/2017 | 2160.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/06/2017 | 830.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2017 | 1041.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2017 | 625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2017 | 7093.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2017 | 102838.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2017 | 9430.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2017 | 546.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2017 | 2654.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2017 | 20666.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2017 | 29713.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2017 | 4682.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2017 | 2830.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2017 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2017 | 1426.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2017 | 2368.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2017 | 6555.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2017 | 568.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002130 | 16/06/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002131 | 16/06/2017 | 483.22 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 14kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002132 | 16/06/2017 | 256.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/06/2017 | 100.00 | 00070197495427 | DAMIANA VENCESLAU DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/06/2017 | 150.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/06/2017 | 150.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2017 | 937.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2017 | 1627.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2017 | 2125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/06/2017 | 800.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002146 | 16/06/2017 | 2800.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2017 | 110.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2017 | 6767.03 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2017 | 14677.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2017 | 1704.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/06/2017 | 14800.84 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA SEVERINO CHARLEGRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00372017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002205 | 19/06/2017 | 3016.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002206 | 19/06/2017 | 5578.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002203 | 19/06/2017 | 1601.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002209 | 19/06/2017 | 9006.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002210 | 19/06/2017 | 1433.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002198 | 19/06/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002199 | 19/06/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002202 | 19/06/2017 | 1899.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2017 | 99.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000405-36.2014.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002204 | 19/06/2017 | 1432.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2017 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF-3281/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002196 | 19/06/2017 | 2800.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2017 | 400.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 200mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DA RUA SEVERINO CHARLEGRE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002201 | 19/06/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002207 | 19/06/2017 | 2759.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002208 | 19/06/2017 | 3202.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2017 | 591.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2017 | 15597.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2017 | 5881.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2017 | 5065.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002233 | 20/06/2017 | 17400.00 | 00007529936409 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXECUÇÃO DE 200 HORA-MAQUINA DE VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUREMA , MELANCIA E CAJÁ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2017 | 4173.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TURELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2017 | 21476.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TC DO ABDOME TOTAL), REALIZADO NO SENHOR SEVERINO JUVINO DE SOUSA, CPF Nº: 468.318.354-49, RESIDENTE NA RUA: JANDUIR ERNESTO DE ANDRADE, Nº: 84, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002235 | 20/06/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002236 | 20/06/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2017 | 183.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2017 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2017 | 5832.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2017 | 6229.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2017 | 62316.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2017 | 16197.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2017 | 8449.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2017 | 8515.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2017 | 7286.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2017 | 849.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2017 | 1148.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2017 | 756.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2017 | 11582.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2017 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2017 | 1100.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2017 | 283.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA OGE-9508/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2017 | 1137.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA OEV-8553/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2017 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2017 | 180.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2017 | 225.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002246 | 21/06/2017 | 32.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002247 | 21/06/2017 | 50.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE PIMENTÃO E 02kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002248 | 21/06/2017 | 31.20 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE POLPA DE ACEROLA E 02KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002249 | 21/06/2017 | 288.60 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29kg DE POLPA DE ACEROLA, 18kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2017 | 118.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAPACETES Nº: 58 VERMELHO, DESTINADOS AOS CONDUTORES, DAS MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2017 | 840.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO CARRO DE BOI "ARTISTA REGIONAL", REALIZADO NO DIA 22/06/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS E ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2017 | 950.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO (BAIRRO SANTO ANTONIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2017 | 1100.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2017 | 100.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADA 24V, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2017 | 800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 08 MANILHAS CS 600x1000mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJÁ - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/06/2017 | 319.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2017 | 97.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2017 | 2745.50 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SUSPENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/06/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2017 | 77.99 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2017 | 214.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/06/2017 | 360.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCÊNCIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS DO SÃO PEDRO 2017, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES GERAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/06/2017 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002271 | 22/06/2017 | 1801.79 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002272 | 22/06/2017 | 1999.36 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/06/2017 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2017 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÃO E PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO (BAIRRO SANTO ANTONIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002259 | 22/06/2017 | 3862.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002260 | 22/06/2017 | 734000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA: CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO, TOTALIZANDO 13 DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/06/2017 | 1400.00 | 00057912106472 | JOSÉ GUEDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: CLENIA MARIA DE MORAIS, HONORIO VALERIANOV. D OLIVEIRA E ESTHER MARTINS DE VASCONCELOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/06/2017 | 1900.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CANALIZAÇÃO E CAIXA DE ALVENARIA), DAS RUAS: CLENIA MARIA DE MORAIS, HONORIO VALERIANOV. D OLIVEIRA E ESTHER MARTINS DE VASCONCELOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/06/2017 | 2036.64 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2017 | 195.84 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2017 | 359.45 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002280 | 27/06/2017 | 992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9478/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002279 | 27/06/2017 | 16965.00 | 00007529936409 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXECUÇÃO DE 195 HORA-MAQUINA DE VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERRA VELHA, JACARÉ E CAJÁ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/06/2017 | 51.60 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/06/2017 | 357.60 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2017 | 4580.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2017 | 2667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2017 | 1400.01 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 (MIL) FRASCO TRANSPARENTE COM TAMPA 1000 G, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2017 | 22578.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2017 | 880.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2017 | 150.00 | 00007037232432 | GEILSON DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2017 | 150.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2017 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001291859497 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2017 | 150.00 | 00007557702425 | JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2017 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2017 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2017 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001597005401 | LUCIMARIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2017 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2017 | 100.00 | 00011960034405 | ROSILENE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2017 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007529935429 | MARIA LUCIANA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2017 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2017 | 100.00 | 00012830203437 | ALÍCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2017 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2017 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2017 | 150.00 | 00011964628792 | LINDENETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006784533496 | DAMIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2017 | 150.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2017 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2017 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2017 | 150.00 | 00006989026456 | CECILIA DA SILVA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2017 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2017 | 150.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2017 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2017 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2017 | 100.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2017 | 1040.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PINTURA DO PORTO DE SAUDE PSF I E O PSF III DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2017 | 47380.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2017 | 24592.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2017 | 26930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2017 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2017 | 24823.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2017 | 13209.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2017 | 6071.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2017 | 4379.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2017 | 51.79 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2017 | 507.21 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2017 | 14772.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/06/2017 | 3435.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2017 | 50558.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2017 | 29384.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2017 | 3113.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2017 | 6701.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2017 | 23884.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2017 | 2738.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO 2017), REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2017 | 20504.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2017 | 210250.03 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2017 | 23496.87 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2017 | 59126.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2017 | 8995.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2017 | 1249.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2017 | 5306.64 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2017 | 37740.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2017 | 59.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2017 | 15085.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2017 | 6000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2017 | 4885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2017 | 2117.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2017 | 1250.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2017 | 1150.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2017 | 33909.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2017 | 13197.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2017 | 4986.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002382 | 29/06/2017 | 5840.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 1000x20, DESTINADO A CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2017 | 105.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2017 | 8827.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20 e 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2017 | 22234.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 47ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2017 | 90.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2017 | 1.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2017 | 1717.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2017), REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2017 | 105.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2017 | 211.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, E 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2017 | 309.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,5986-2 F.E.P. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2017 | 3099.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA DAS FOLHA DO MES DE MAIO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002408 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2017 | 620.00 | 00002641643421 | LEANDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2017 | 399.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002399 | 03/07/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002400 | 03/07/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002407 | 03/07/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2017 | 2400.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DAS JORGE DE ALTINHO (20 PESSOAS), NO DIA 30/06/2017 E WALKYRIA SANTOS (20 PESSOAS), NO DIA 01/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2017 | 1000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO RELATIVOS À CAPTAÇÃO, EDICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL JORNALISTICO NOS FESTEJOS JUNINOS (SAO PEDRO 2017), NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002404 | 03/07/2017 | 19760.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002405 | 03/07/2017 | 8623.26 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00004991618401 | LENIVALTE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTE ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, EM REPAROS DIVERSOS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2017 | 800.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICOS, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NO TOTAL DE 10m² E COFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, NO TOTAL DE 4m², PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO PEDRO 2017), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002450 | 03/07/2017 | 42000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DE JORGE DE ALTINHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002451 | 03/07/2017 | 24000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DE WALKYRIA SANTOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002398 | 03/07/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010810280418 | LILIANE RODRIGUES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007532887456 | ANTONIA DA SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2017 | 100.00 | 00000011674482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2017 | 100.00 | 00004046924438 | MARIA EUNICE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2017 | 150.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007540224479 | IVANE FELIX DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2017 | 150.00 | 00006229082438 | IRENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2017 | 100.00 | 00071331235413 | GENIVAL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008819325403 | JOSE ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2017 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009473574401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2017 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011916489400 | DANIELA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011450144454 | ALDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006726279493 | JOSIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001596865474 | ANA RAQUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2017 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2017 | 100.00 | 00012228513423 | ELAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006110732427 | LUCIDALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2017 | 150.00 | 00006822382445 | MARLENE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008864858431 | LENILDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2017 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2017 | 532.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2017 | 700.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICOS, PRESTADO NA PADRONIZAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO, ADESIVO IMPRESSÃO COM VERNIZ, TOTALIZANDO 10m², COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2017 | 85.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002464 | 04/07/2017 | 1536.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002461 | 04/07/2017 | 5759.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002462 | 04/07/2017 | 2996.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2017 | 900.00 | 17619367000190 | Olívia Neres Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2017 | 2030.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO PESSOAL DE AOPIO EM SEGURANÇA NAS FETIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 29/06 A 01/07/2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002457 | 04/07/2017 | 5130.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002458 | 04/07/2017 | 1318.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/07/2017 | 5000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DA CANTORA STELLA ALVES E FORRO DA LOIRINHA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS DE ANDRADE), NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2017 | 5000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DA BANDA "COCO SECO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS DE ANDRADE), NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2017 | 11616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000836, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002465 | 04/07/2017 | 1684.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002463 | 04/07/2017 | 1388.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/07/2017 | 1180.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/07/2017 | 420.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE 1155 GA, DESTINADA AO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2017 | 900.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002459 | 04/07/2017 | 3034.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002460 | 04/07/2017 | 2644.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2017 | 1100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002471 | 05/07/2017 | 16400.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA DESSALINADORES E BOMBA D'AGUA 3.2 TRIFASICA, DESTINADAS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA MARTINS GOMES, CPF Nº: 043.585.574-30, RESIDENTE NO SÍTIO BOLAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/07/2017 | 258.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/07/2017 | 399.65 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2017 | 1218.28 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/07/2017 | 115.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9508/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/07/2017 | 1320.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MAO-DE-OBRA), NO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/07/2017 | 770.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MAO-DE-OBRA), NO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2017 | 3020.00 | 22819950000185 | OXIMED - PFA SERVICE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE CENTRALIZADA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA INSTALAÇÃO DA ENFERMARIA MASCULINA, NA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/07/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002535 | 06/07/2017 | 2502.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002536 | 06/07/2017 | 1820.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002537 | 06/07/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2017 | 480.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2017 | 500.00 | 00087382695468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/07/2017 | 500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DOS RECURSOS DA SAUDE, POR MEIO DO SISTEMA SIOPS, REFERENTE AO 1º BIMESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/07/2017 | 500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DOS RECURSOS DA SAUDE, POR MEIO DO SISTEMA SIOPS, REFERENTE AO 2º BIMESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2017 | 1425.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2017 | 400.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE VENTILADOR E TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS, DO AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/07/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002496 | 06/07/2017 | 2598.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2017 | 750.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO, DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002501 | 06/07/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/07/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2017 | 2000.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DA CANTORA RAYANNE LIMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS DE ANDRADE), NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2017 | 750.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DA CANTORA JOSEANE DOS TECLADOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS DE ANDRADE), NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2017 | 330.00 | 00009916599459 | ROBSON FAUSTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO, NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO 2017), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2017 | 700.00 | 18419773000172 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA "BALADA DE PATRÃO", POR CASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO 2017) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/07/2017 | 500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA SIOPE, REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002513 | 06/07/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/07/2017 | 1005.94 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/05/2017 a 13/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2017 | 150.00 | 00084015292472 | RENATO GOMES BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2017 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007212846473 | DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2017 | 100.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/07/2017 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/07/2017 | 100.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2017 | 100.00 | 00070739907409 | MARIA ESTEFANIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005180373476 | MARIA LINDETE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009504908497 | MARIA DO PATRICIO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007123128460 | REGINA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2017 | 100.00 | 00022537503449 | MARIA ANDRADE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/07/2017 | 100.00 | 00000878918400 | GILDETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005281291475 | MÁRCIA DA SILVA BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001597198447 | EDIONE DE OLIVEIRA GERONIMO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2017 | 100.00 | 00013786942790 | CRISTIANE DE OLIVEIRA JERÔNIMO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2017 | 100.00 | 00010810491460 | VALDILENE BARBOZA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003308542404 | MARIA DINALVA DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/07/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/07/2017 | 100.00 | 00011381351433 | JOSEVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/07/2017 | 100.00 | 00013497026417 | ADELINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009497734417 | ANTÔNIA LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2017 | 150.00 | 00001596742470 | SIMONÍ DA SILVA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003791515454 | JOSEFA HERCULANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2017 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2017 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2017 | 480.00 | 00056906234404 | JOSÉ ERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2017 | 500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA SIOPE, REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/07/2017 | 491.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016), DO VEÍVULO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/07/2017 | 800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA (SÃO PEDRO 2017), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002563 | 07/07/2017 | 3890.43 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2017 | 3410.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MÃO DE OBRA), NA MANUTENÇÃO E COSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2017 | 220.00 | 00006726279493 | JOSIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE PEÇAS PARA XAXADO E CARIMBÓ, PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002560 | 07/07/2017 | 957.04 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2017 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS DA EDUCAÇÃO BASICA, MONITORAMENTO E ALIMENTÇÃO DOS DADOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANOP DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2017 | 3500.00 | 23693853000151 | ELIVELTON DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NO QUEL FOI SERVIDOS (BOLOS CONFEITADO, SALGADO DE FORNO, RISOLES, COXINHAS, PASTEIS, CANUDINHO, TORTILETES. CREME DE FRANGO) DESTINADOS AOS CONVIDADOS PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2017 | 3000.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2017 A 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2017 | 2900.00 | 24165686000139 | ERYKA M. R. AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2017 A 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2017 | 4500.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15 TENDAS 4x4 CHAPEU DE BRUXA, DURANTE TRES DIAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2017 A 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA SENHORA CARLY MARTINS BARBOSA, CPF Nº: 056.885.544-28, RESIDENTE NA RUA: ANTONIO ALEXANDRE, Nº: 40, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEVULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2017 | 480.00 | 00007540219475 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002575 | 10/07/2017 | 2580.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2017 | 750.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FORAM ATENDIDOS EM ITABAIANA NO DIA 10/07/2017 (CARAVANA DO CORAÇÃO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2017 | 526.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002595 | 10/07/2017 | 3600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002577 | 10/07/2017 | 16530.00 | 00007529936409 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXECUÇÃO DE 190 HORA-MAQUINA DE VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGUA FRIA, JATI E GROSSOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2017 | 1040.00 | 00011299333427 | RAYANE DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-0201/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2017 | 450.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2017 | 214.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2017 | 240.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 TONER HP 85A, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2017 | 194.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2017 | 180.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2017 | 550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA INFANTIL Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: JOSÉ RICARDO RAMOS DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0697730155 2017 4 00095 255 0037306 35, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2017 | 750.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO A SENHORA: IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0713160155 2017 4 00010 082 0006913 31, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2017 | 100.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2017 | 3000.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE TRES DIAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2017 A 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2017 | 4900.00 | 24165686000139 | ERYKA M. R. AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2017 A 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2017 | 2800.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO), REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2017 | 187.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2017 | 480.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2017 | 1000.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO TRATOR COM CARROÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2017 | 540.00 | 00008794996482 | MACEDO MARCOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA SENHORA ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA, CPF Nº: 504.141.864-00, RESIDENTE NA TRAVESSA GENERINO TENORIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2017 | 510.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VAM E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002607 | 11/07/2017 | 47.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002608 | 11/07/2017 | 274.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2017 | 250.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002619 | 11/07/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002605 | 11/07/2017 | 75.63 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002606 | 11/07/2017 | 809.92 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2017 | 2400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 40 MANILHAS CCONCRETO 30x1000mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO ZUZA MARTINS E DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2017 | 650.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VISITA TECNICA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DO SITIO JACARE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2017 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2017 | 900.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS (CORTE DE TERRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2017 | 700.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002599 | 11/07/2017 | 11.43 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002600 | 11/07/2017 | 1326.98 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002601 | 11/07/2017 | 4079.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002602 | 11/07/2017 | 120.03 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002603 | 11/07/2017 | 425.92 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002604 | 11/07/2017 | 895.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002609 | 11/07/2017 | 139.63 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002610 | 11/07/2017 | 1284.03 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2017 | 3680.00 | 28067696000192 | JOSÉ FABIO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E AFUNGENTAMENTO DE MORCEGOS, DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 16 ESCOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002620 | 11/07/2017 | 1021.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2017 | 97.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002625 | 12/07/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00049027557420 | ROBERTO ACIOLI FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 05 LAUDOS PARA FINS DE APOSENTADORIA E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002622 | 12/07/2017 | 814.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002621 | 12/07/2017 | 4091.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002623 | 12/07/2017 | 310.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002624 | 12/07/2017 | 554.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2017 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 DISCO TACOGRAFO 24hr, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2017 | 5000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REVISÃO DA PARTE ELETRICA GERAL), NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2017 | 560.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2017 | 1960.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COM. E SERV. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUCATA DE TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO, DA LOCALIDADE MANOEL JOÃO - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2017 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9508/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2017 | 240.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002674 | 13/07/2017 | 4284.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002675 | 13/07/2017 | 2110.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2017 | 13.80 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002673 | 13/07/2017 | 2297.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2017 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2017 | 100.00 | 00003046588470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2017 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2017 | 100.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2017 | 100.00 | 00008494386409 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2017 | 100.00 | 00010176424431 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2017 | 100.00 | 00012268431401 | MARIA LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001894636430 | EDVANEA ALVES DA SILVA LINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2017 | 100.00 | 00070111914450 | MAYKE HENRIQUE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2017 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2017 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2017 | 100.00 | 00010836018494 | TAMIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001813217424 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2017 | 100.00 | 00008545463405 | MAURICÉLIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2017 | 100.00 | 00038463000800 | MICHELE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2017 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004713497479 | MARCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004125828482 | JARDILENE DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2017 | 150.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2017 | 100.00 | 00034443324836 | MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2017 | 100.00 | 00006537223466 | SEVERINA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2017 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2017 | 100.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2017 | 100.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2017 | 100.00 | 00011634963407 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2017 | 150.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001596997460 | MARIA LUCIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2017 | 150.00 | 00007620312471 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2017 | 150.00 | 00070111568447 | JOSEAN TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2017 | 360.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORE AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO AGUA FRIA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2017 | 1000.00 | 27977463000164 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO), REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00011165261405 | FERNANDA ARAUJO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2017 | 197.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/07/2017 | 300.00 | 00007428462452 | RUBIA DAIANA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 15 CAMISAS, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO, DA FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002681 | 14/07/2017 | 1209.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2017 | 217.50 | 24513046000172 | TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CUMEEIRA E 15 TELHA CLASS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002684 | 17/07/2017 | 1641.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 30/06/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002714 | 17/07/2017 | 1610.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002686 | 17/07/2017 | 3038.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002687 | 17/07/2017 | 4577.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2017 | 320.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DAS PORTAS DIANTEIRA E DA TAMPA TRASEIRA, CONSERTO DAS MASSANETAS, DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002706 | 17/07/2017 | 992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002683 | 17/07/2017 | 1533.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002685 | 17/07/2017 | 1077.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/07/2017 | 81.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/07/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2017 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2017 | 500.00 | 25982766000140 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE COSTURA DE PEÇAS PARA O GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002688 | 17/07/2017 | 2505.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002689 | 17/07/2017 | 3036.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/07/2017 | 979.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2017 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2017 | 670.00 | 00002265146412 | PAULO RODRIGUES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2017 | 1150.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2017 | 600.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2017 | 950.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO E DA REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2017 | 100.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002712 | 17/07/2017 | 3982.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002713 | 17/07/2017 | 1936.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2017 | 480.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002690 | 17/07/2017 | 1029.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002691 | 17/07/2017 | 5706.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 8 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002707 | 17/07/2017 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17,5 16PR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA-9690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2017 | 600.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO CARRO DE BOI "ARTISTA REGIONAL", REALIZADO NO DIA 23/06/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO), COM OS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2017 | 800.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002728 | 18/07/2017 | 5643.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2017 | 9333.15 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003758, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002732 | 18/07/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2017 | 150.00 | 00001120408458 | HELENA CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2017 | 150.00 | 00006807173407 | LUCIENE MOTA FERNANDES ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2017 | 100.00 | 00007352421432 | DIONE NUNES BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2017 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2017 | 100.00 | 00092905633468 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2017 | 150.00 | 00002278436490 | ANA MARIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2017 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2017 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2017 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2017 | 100.00 | 00010090527488 | ANTONIO CARLOS P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2017 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2017 | 100.00 | 00010086898400 | ARTUR CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2017 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2017 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2017 | 2760.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP. DA PARAIBA - SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2017 | 900.00 | 00004420817402 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2017 | 360.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002737 | 18/07/2017 | 1936.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002740 | 19/07/2017 | 1489.62 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002742 | 19/07/2017 | 1495.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs E DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002743 | 19/07/2017 | 32.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002744 | 19/07/2017 | 3262.70 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002745 | 19/07/2017 | 2174.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002746 | 19/07/2017 | 693.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002741 | 19/07/2017 | 918.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2017 | 150.00 | 00037187830700 | ADAMASTOR MARINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2017 | 19800.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2017 | 319.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2017 | 540.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 OXIGÊNIO PPU, 01 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2017 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2017 | 196.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2017 | 16058.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2017 | 6443.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2017 | 591.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2017 | 3937.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2017 | 4987.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2017 | 239.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2017 | 3786.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2017 | 6009.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2017 | 13.80 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002780 | 20/07/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002788 | 20/07/2017 | 4492.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2017 | 8264.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2017 | 8232.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2017 | 100.00 | 00008796702400 | CARMEM LUCIA BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2017 | 100.00 | 00003861407400 | FLAVIA VALERIA ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2017 | 100.00 | 00070328914460 | ADEGILSON ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2017 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2017 | 994.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002787 | 20/07/2017 | 518.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002751 | 20/07/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002752 | 20/07/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2017 | 11362.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2017 | 50.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA DS PORTA QUE DÁ ACESSO AO PALANQUE, DA PRAÇA DE EVENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2017 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2017 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2017 | 58751.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2017 | 14135.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2017 | 4621.41 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002778 | 20/07/2017 | 20522.70 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 002/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002783 | 20/07/2017 | 354.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002784 | 20/07/2017 | 2630.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002785 | 20/07/2017 | 246.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002786 | 20/07/2017 | 767.90 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002800 | 21/07/2017 | 93.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002801 | 21/07/2017 | 6538.71 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002802 | 21/07/2017 | 1903.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002803 | 21/07/2017 | 7543.35 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002799 | 21/07/2017 | 1582.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2017 | 346.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO PARA BISTURI Nº: 03 E 04 E PINÇA DENTE DE RATO 14cm, DESTINADOS AOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), PLACA OGF-6956/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2017 | 697.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA QFU-3846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2017 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CARRO FORD KA DE PLACA QFU-3846/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002807 | 21/07/2017 | 256.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002820 | 21/07/2017 | 616.60 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 20kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002789 | 21/07/2017 | 471.65 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MARCADOR PERMANENTE, REGUA, LAPIS DE COR, TESOURA, CALCULADORA, COLA BRANCA, POST IT), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002790 | 21/07/2017 | 362.45 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA QFK-0626/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA QFK-0616/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGG-2395/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2017 | 720.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002806 | 21/07/2017 | 2920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000x20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OET-4176/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002808 | 21/07/2017 | 940.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002809 | 21/07/2017 | 120.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002810 | 21/07/2017 | 60.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002811 | 21/07/2017 | 1728.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135,00kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2017 | 153.60 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002813 | 21/07/2017 | 256.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002814 | 21/07/2017 | 448.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002815 | 21/07/2017 | 455.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE PIMENTÃO, 78kg DE MACAXEIRA E 02kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002816 | 21/07/2017 | 90.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14kg DE MACAXEIRA, 1kg DE COENTRO E 01KG DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002817 | 21/07/2017 | 60.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01kg DE PIMENTÃO, 08kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002818 | 21/07/2017 | 75.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02kg DE PIMENTÃO, 10kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002819 | 21/07/2017 | 505.45 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 15kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA (NOVAS TURMAS), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002821 | 21/07/2017 | 1642.10 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 35kG CARNE BOVINA SEM OSSO E 35kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002822 | 21/07/2017 | 3072.05 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21,5kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 22,23kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002823 | 21/07/2017 | 395.76 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 04kg DE CARNE BOVINA MOIDA E 08kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NA SENHORA VALDINETE MENDES DOS SANTOS, CPF Nº: 874.290.714-49, RESIDENTE NO SÍTIO BOLAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002828 | 24/07/2017 | 211.66 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/07/2017 | 640.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: AMK-8754/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002827 | 24/07/2017 | 1047.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE (PMAQ), VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002831 | 24/07/2017 | 12006.00 | 00007529936409 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXECUÇÃO DE 138 HORA-MAQUINA DE VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERRA VELHA, JACARÉ, AGUA FRIA, JATI E GROSSOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/07/2017 | 25.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLIA 100x1A, DESTINADO AO COMPRESSOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/07/2017 | 130.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFE-6769/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/07/2017 | 1100.00 | 26483838000177 | JOZALES DEVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO E ACESSORIOS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2017 | 800.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO TRATOR COM CARROÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/07/2017 | 205.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002836 | 25/07/2017 | 899.80 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002867 | 25/07/2017 | 11.56 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº: 2122, EMITIDO NO DIA 14/06/2017, POR OCASIÃO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, ALUSIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002874 | 25/07/2017 | 5952.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/07/2017 | 350.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DAS PORTAS DIANTEIRA E DO PORTA MALA, DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2017 | 4933.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2017 | 780.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DAS PORTAS E CAPU, DOS VEICULOS DE PLACA OEV-8553/PB E OEV-8583/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2017 | 13206.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2017 | 8022.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2017 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000840, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/07/2017 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/07/2017 | 150.00 | 00007998081724 | JOANA D ARC VEIGA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/07/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/07/2017 | 100.00 | 00070889181454 | JOSE VIDINHA DA COSTA FILHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/07/2017 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/07/2017 | 100.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/07/2017 | 150.00 | 00003636678493 | JOAO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/07/2017 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/07/2017 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/07/2017 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/07/2017 | 100.00 | 00013058071469 | ANTONIEL DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/07/2017 | 100.00 | 00003097230432 | MARIA JOSÉ ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/07/2017 | 100.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/07/2017 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/07/2017 | 100.00 | 00008894278441 | ROZIVALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/07/2017 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/07/2017 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/07/2017 | 100.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/07/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/07/2017 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/07/2017 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/07/2017 | 100.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/07/2017 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/07/2017 | 150.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/07/2017 | 100.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002866 | 25/07/2017 | 260.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTA ELASTICA E CANETAS ESFEROGRAFICA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002835 | 25/07/2017 | 5650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002875 | 25/07/2017 | 4885.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002876 | 25/07/2017 | 1101.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002877 | 25/07/2017 | 2551.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA E PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DO VEÍVULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2017 | 2304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/07/2017 | 300.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/07/2017 | 650.00 | 00010137857462 | BRENIO ANDERSON ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E LOCAÇÃO DE SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/07/2017 | 1100.00 | 00002902787405 | MARIA JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/07/2017 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO TONER BROTHER TN 850, DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/07/2017 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO TONER BROTHER TN 850, DESTINADO A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/07/2017 | 280.00 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO KIT DE TINTA EPSON (BLACK, CYAN, MAGENTA E YELLOW), DESTINADO A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003212643471 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/07/2017 | 6500.00 | 27290845000115 | APPS ASSESSORA EM POLITICAS E PROJETOS SOCIAIS | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/07/2017 | 1348.60 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (FITA ADESIVA, BARBANTE DE ALGODÃO, DADO PEQ., FITA DECORATIVA, FITILHO, PAPEL CELEFONE), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/07/2017 | 3025.00 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (COLHER PLASTICA, CANECA ESCOLAR E PRATO ESCOLAR), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/07/2017 | 900.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002878 | 26/07/2017 | 2990.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MÓVEIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2017 | 600.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE GÁS E COLOCAÇÃO DE ÓLEO NO COMPRESSOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-6517/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002900 | 27/07/2017 | 1476.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2017 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDA TRANÇADA PET VERDE, DESTINADA AO MATADOURO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/07/2017 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2017 | 240.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 1,00x1,00, UMNA FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 0,70x2,50 E 70 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL 0,21x014, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002902 | 27/07/2017 | 360.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/07/2017 | 950.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, EM SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ANTÔNIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2017 | 87.36 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002890 | 27/07/2017 | 530.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34kg DE POLPA DE ACEROLA, 34kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002891 | 27/07/2017 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002892 | 27/07/2017 | 140.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09kg DE POLPA DE ACEROLA E 09kg DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2017 | 250.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE GÁS E COLOCAÇÃO DE ÓLEO NO COMPRESSOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002901 | 27/07/2017 | 270.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002903 | 27/07/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2017 | 24823.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2017 | 11309.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2017 | 5665.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2017 | 4379.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2017 | 2498.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2017 | 15401.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2017 | 15521.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2017 | 22017.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2017 | 12296.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2017 | 2937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/07/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2017 | 55410.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2017 | 29169.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2017 | 44287.77 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2017 | 15085.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2017 | 350.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CATALISADOR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2017 | 6247.86 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2017 | 24084.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/07/2017 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/07/2017 | 3254.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002955 | 28/07/2017 | 105.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 17kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/07/2017 | 150.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2017 | 160.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DA BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA E REGULAGENS NAS QUATRO PORTAS, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2017 | 21753.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/07/2017 | 20551.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2017 | 8995.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/07/2017 | 624.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/07/2017 | 5959.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2017 | 7782.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/07/2017 | 39696.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/07/2017 | 58848.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2017 | 201057.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2017 | 13197.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2017 | 35673.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2017 | 4986.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/07/2017 | 3050.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MÃO DE OBRA), RECONDICIONAMENTO E TROCA DE EMBREAGEM, DO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2017 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2017 | 211.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2017 | 600.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002961 | 31/07/2017 | 176.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2017 | 149.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2017 | 2369.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2017 | 230.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2017 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2017 | 22240.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 48ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/07/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2017 | 11397.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 07, 10,20, 27 e 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2017 | 97.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2017 | 66.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.306-9 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTAS CORRENTES, 25.047-3 GBF FNAS,25.058-9 PSB FNAS, 24984-X FMASBLBASICA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2017 | 1250.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2017 | 3570.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFF-0616/PB, QFF-0626/PB E OET-4176/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2017 | 52.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X Q.S.E. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 23-103-7 PACTO/SEDAM RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002989 | 01/08/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2017 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2017 | 100.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2017 | 150.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2017 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/08/2017 | 2047.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2017 | 2990.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS ER COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2017 | 2920.00 | 09490378000195 | REMA COMER. DE MAQ. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA JACTO 1/4, BATERIA 9V, ABRAÇADEIRA, AT/ANEL, REGISTRO MOD MHX, SUPORTE MOD HGFDS, PONTEIRA MOD FKUY, SUCTOR MOD GTFDS, PILHA ELETRICA, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003008 | 02/08/2017 | 1725.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2017 | 284.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2017 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 03/05/2017 ÀS 09h40 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15h30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, JUNTO A OFICINA CENTERBAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003005 | 02/08/2017 | 5011.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003006 | 02/08/2017 | 3231.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2017 | 974.67 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/06/2017 a 13/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002993 | 02/08/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2017 | 50.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 29/06/2017 AS 09:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 15:00, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTOÀ 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003009 | 02/08/2017 | 1556.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2017 | 100.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2017 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2017 | 100.00 | 00008840198458 | AMGELA NAPOLIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003007 | 02/08/2017 | 1226.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2017 | 88.10 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, DA ESCOLA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COORDENADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002995 | 02/08/2017 | 20748.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002996 | 02/08/2017 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003011 | 02/08/2017 | 1178.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003013 | 02/08/2017 | 6749.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2017 | 480.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003004 | 02/08/2017 | 2194.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2017 | 2940.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 21 HORA/MAQUINA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA PARA RENOVAÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003012 | 02/08/2017 | 3311.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/07/2017 A 30/07/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2017 | 487.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003017 | 02/08/2017 | 5840.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 1000x20, DESTINADO A CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2017 | 51.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003028 | 03/08/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/08/2017 | 540.00 | 00004867037460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE O ARQUIVO MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/08/2017 | 270.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2017 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2017 | 100.00 | 00006354847495 | IRENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003113453445 | SEVERINA BEZERRA SERPA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/08/2017 | 150.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/08/2017 | 150.00 | 00001522690450 | JOÃO BATISTA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2017 | 150.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2017 | 100.00 | 00071331235413 | GENIVAL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003023 | 03/08/2017 | 46764.47 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 003/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2017 | 1500.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PSERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PLACAS E PAINEL DE ORNAMENTAÇÃO TIPICA E COM ILUMINAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO ESPAÇO ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2017 | 1280.00 | 00091101522453 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEF. ERCIDIO DE MORAIS COELHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.946-6 FNDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003047 | 04/08/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003048 | 04/08/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/08/2017 | 1268.20 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, JUNTO AO MINITERIO DAS CIDADES, FNDE E FUNASA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/08/2017 | 900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/08/2017 | 150.00 | 00001422343464 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/08/2017 | 150.00 | 00006449456485 | ANA PAULA DA SILVA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/08/2017 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/08/2017 | 100.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/08/2017 | 100.00 | 00008873303471 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/08/2017 | 100.00 | 00005954722498 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/08/2017 | 1600.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFK-0626/PB E OGA-9690/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/08/2017 | 900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/08/2017 | 790.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003060 | 07/08/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/08/2017 | 910.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP 85A E 01 CARTUCHO PRETO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/08/2017 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/08/2017 | 100.00 | 00004682082400 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/08/2017 | 264.30 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 03 ATA, A INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/08/2017 | 1750.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/08/2017 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/08/2017 | 319.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/08/2017 | 100.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003071 | 08/08/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2017 | 600.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003089 | 08/08/2017 | 2502.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003090 | 08/08/2017 | 1970.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003074 | 08/08/2017 | 1575.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2017 | 600.00 | 00070739958402 | ALESSANDRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/08/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/08/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2017 | 475.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 05 VENTISOL MESA 40cm, DESTINADOS AOS PSFs (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2017 | 540.00 | 26483838000177 | JOZALES DEVID DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 4mm E VIDRO CANELADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLATELEIRAS NO PREDIO DO PSF V (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/08/2017 | 214.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/08/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/08/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/08/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2017 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000842, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/08/2017 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/08/2017 | 176.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2017 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006248708479 | MARIA DE ARAÚJO PATRÍCIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006293828402 | FRANCISCA BATISTA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2017 | 100.00 | 00071353143449 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2017 | 100.00 | 00092912575400 | VALDEMAR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2017 | 100.00 | 00013417574471 | ANA PAULA OLIVEIRA LUCAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/08/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2017 | 1000.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VISITA TECNICA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCAS E JUREMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/08/2017 | 188.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2017 | 960.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/08/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2017 | 438.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, DESTINADOS AO PSF V (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/08/2017 | 200.00 | 00022607366453 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA NNR-0730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2017 | 1360.00 | 00011299333427 | RAYANE DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-0201/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003111 | 09/08/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003116 | 09/08/2017 | 47.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003117 | 09/08/2017 | 223.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/08/2017 | 1800.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS (COM PERNOITE) SAINDO NO DIA 07/08/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 10/08/2017, ÀS 16h30, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DE SAUDE E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003118 | 09/08/2017 | 575.22 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003119 | 09/08/2017 | 138.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003125 | 09/08/2017 | 672.35 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003126 | 09/08/2017 | 208.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOÍDA, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003129 | 09/08/2017 | 448.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/08/2017 | 650.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TENSOR CORREIA ALTERNADOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFK-0626/PB E OGA-9690/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003120 | 09/08/2017 | 821.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003121 | 09/08/2017 | 522.99 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003122 | 09/08/2017 | 146.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003123 | 09/08/2017 | 655.28 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003124 | 09/08/2017 | 4210.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003127 | 09/08/2017 | 2432.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190,00kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003128 | 09/08/2017 | 384.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/08/2017 | 420.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002258, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2017 | 22247.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/08/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2017 | 4209.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003133 | 10/08/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2017 | 1080.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº: 00006/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/08/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003134 | 10/08/2017 | 748.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003130 | 10/08/2017 | 3742.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003131 | 10/08/2017 | 459.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003132 | 10/08/2017 | 549.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003140 | 11/08/2017 | 5760.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003141 | 11/08/2017 | 2015.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2017 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2017 | 180.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM E REVISÃO DAS DUAS PORTAS, DO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2017 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003145 | 11/08/2017 | 112.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 20kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003148 | 11/08/2017 | 518.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/08/2017 | 2500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO RAIZES NORDESTINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2017 E NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NA RUA PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA, NA FESTIVIDADE RECORDANDO O SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003142 | 11/08/2017 | 152.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28kg DE MACAXEIRA, 0,5kg DE COENTRO E 01KG DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003143 | 11/08/2017 | 52.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 DE PIMEMTÃO, 08kG DE MACAXEIRA E 0,5kg DE CONETRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003144 | 11/08/2017 | 590.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE PIMENTÃO, 105kg DE MACAXEIRA E 02kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003146 | 11/08/2017 | 2522.60 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003147 | 11/08/2017 | 263.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003149 | 11/08/2017 | 354.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2017 | 252.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (US DO APARELHO URINARIO COM DOPPLER), REALIZADO NA SENHORA POLIANA BEZERRA, CPF Nº: 010.978.644-05, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS DE VASCONCELOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2017 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/08/2017 | 780.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFQ-8337/PB E OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2017 | 1080.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº: 00002/2017) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 15/08/2017, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2017 | 100.00 | 00013497026417 | ADELINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2017 | 100.00 | 00014534344457 | ANADARA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2017 | 150.00 | 00004366650428 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070204666481 | BERENICE DIAS MOTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070739771400 | JOSÉ DIAS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2017 | 150.00 | 00004694975480 | ADELMA MARCIONILA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2017 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/08/2017 | 100.00 | 00012840495821 | RVALDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2017 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2017 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/08/2017 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/08/2017 | 150.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/08/2017 | 150.00 | 00007004679470 | MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2017 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/08/2017 | 100.00 | 00013238932454 | EVALDO FERREIRA MARCIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/08/2017 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/08/2017 | 100.00 | 00007876576460 | SEVERINA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/08/2017 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2017 | 150.00 | 00070740368460 | ROBERTA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/08/2017 | 100.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/08/2017 | 100.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/08/2017 | 100.00 | 00027905454487 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2017 | 715.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2017 | 1300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOLOS, SALGADOS E FRUTAS), DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2017), REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2017 | 1500.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO TIPICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003157 | 14/08/2017 | 2800.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2017 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2017 | 780.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2017 | 900.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2017 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/08/2017 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE 1000lt, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/08/2017 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003203 | 15/08/2017 | 2496.10 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003204 | 15/08/2017 | 121566.60 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DIARIO E/OU PERIODICOS, CONFORME NESSECIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/08/2017 | 480.00 | 00070111058406 | LARISSA GUERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE O ARQUIVO MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/08/2017 | 6037.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003796, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2017 | 150.00 | 00001597164461 | LIGIA DE SOUZA LUNA SABINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/08/2017 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/08/2017 | 100.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/08/2017 | 150.00 | 00010897457455 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/08/2017 | 150.00 | 00070739807455 | MARIA EDUARDA PROCIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/08/2017 | 100.00 | 00013186129427 | ROBERTA LAYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/08/2017 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/08/2017 | 100.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/08/2017 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/08/2017 | 150.00 | 00001479015458 | MARIA DO CARMO DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/08/2017 | 1149.49 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0003205 | 15/08/2017 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 20170144540, A INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/08/2017 | 480.00 | 00009133245401 | ROBERIO COREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/08/2017 | 2100.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.500,00 PARALELEPIPEDOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/08/2017 | 1350.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (vinte e sete) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003221 | 16/08/2017 | 883.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003222 | 16/08/2017 | 2480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/08/2017 | 300.00 | 00009291269476 | ELDA SAYONARA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE O ARQUIVO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/08/2017 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/08/2017 | 150.00 | 00076810950478 | JOSÉ LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005044577480 | SIMONE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/08/2017 | 100.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003234 | 16/08/2017 | 1959.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003235 | 16/08/2017 | 360.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003223 | 16/08/2017 | 1240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFK-0616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003224 | 16/08/2017 | 1240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFK-0626/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003226 | 16/08/2017 | 5820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17,5 16PR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFH-8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/08/2017 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS DA EDUCAÇÃO BASICA, MONITORAMENTO E ALIMENTÇÃO DOS DADOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANOP DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/08/2017 | 1800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS LONA 600 COM ALÇA EM POLIESTER, DESTINADAS AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003236 | 16/08/2017 | 2124.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003237 | 16/08/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/08/2017 | 2100.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.500,00 PARALELEPIPEDOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/08/2017 | 600.00 | 00056906234404 | JOSÉ ERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA DA GLORIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 692.187.814-72, RESIDENTE NO SÍTIO VOLTA DOS TAVARES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/08/2017 | 990.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/08/2017 | 2520.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% - ACS, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/08/2017 | 26659.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRICULA: 6744114-9, DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRICULA: 6744114-9, DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/08/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/08/2017 | 616.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/08/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/08/2017 | 10039.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2017 | 3580.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/08/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/08/2017 | 6.03 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1045 E 3398-1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/08/2017 | 3416.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/08/2017 | 4987.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/08/2017 | 5299.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/08/2017 | 204.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/08/2017 | 5996.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/08/2017 | 3331.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/08/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/08/2017 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/08/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/08/2017 | 952.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/08/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003238 | 17/08/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003239 | 17/08/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/08/2017 | 11733.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME TODOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/08/2017 | 3600.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PRÇAS: ANDRADE LIMA, SEVERINA VALENTE, JOSE RIBEIRO DE ANDRADE E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDAS PARA COMBATE AS PRAGAS DA GRAMA, APLICAÇÃO DE ADUBO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/08/2017 | 4966.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2017 | 55632.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2017 | 14265.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003280 | 18/08/2017 | 1868.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003277 | 18/08/2017 | 5866.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003278 | 18/08/2017 | 3883.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/08/2017 | 5532.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003269 | 18/08/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003270 | 18/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003281 | 18/08/2017 | 1617.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003279 | 18/08/2017 | 1425.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003284 | 18/08/2017 | 527.68 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 16kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003285 | 18/08/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/08/2017 | 120.00 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAVALETE P FLIP, DESTINADO À CAPACITAÇAO DO SEBRAE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003273 | 18/08/2017 | 6152.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003274 | 18/08/2017 | 1346.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003283 | 18/08/2017 | 80.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003286 | 18/08/2017 | 527.68 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 10kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 06kG DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003287 | 18/08/2017 | 572.14 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 18kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003288 | 18/08/2017 | 2743.40 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 70kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003289 | 18/08/2017 | 880.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003275 | 18/08/2017 | 3991.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003276 | 18/08/2017 | 2920.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/07/2017 A 14/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OSB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003282 | 18/08/2017 | 23112.93 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00912017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003290 | 18/08/2017 | 2209.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/08/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003296 | 21/08/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/08/2017 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000845, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003301 | 21/08/2017 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/08/2017 | 250.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE LOUÇAS (PRATOS, TALHARES E JARRAS DE SUCO), PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003291 | 21/08/2017 | 2080.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÓVEIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/08/2017 | 300.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/08/2017 | 1699.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.833,00 PARALELEPIPEDOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/08/2017 | 950.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003300 | 21/08/2017 | 514.80 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33kg DE POLPA DE ACEROLA, 33kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003302 | 21/08/2017 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/08/2017 | 1700.00 | 23693853000151 | ELIVELTON DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NO QUEL FOI SERVIDOS (BOLOS CONFEITADO, SALGADO DE FORNO, RISOLES, COXINHAS, PASTEIS, CANUDINHO, TORTILETES. CREME DE FRANGO) DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/08/2017 | 840.00 | 00005114514407 | LUCIANA MÁRCIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVORS DO ALUNO PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO SEBRAE - JOVENS EMPREENDEDORES REALIZADA DE 18 A 25/08/2017, COM PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003314 | 22/08/2017 | 221.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSF V, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003325 | 22/08/2017 | 1563.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003326 | 22/08/2017 | 2180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/08/2017 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/08/2017 | 500.00 | 00002041775459 | MARIA DAS DORES MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/08/2017 | 2094.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/08/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/08/2017 | 14257.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/08/2017 | 6797.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/08/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003308 | 22/08/2017 | 785.30 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/08/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003315 | 22/08/2017 | 1635.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/08/2017 | 600.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO RELATIVOS À CAPTAÇÃO, EDICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL JORNALISTICO DO PROJETO CULTURAL DA OFICINA DE CINEMA REALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003317 | 22/08/2017 | 665.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/08/2017 | 1554.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003309 | 22/08/2017 | 5580.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1400x24 GL L2, DESTINADO A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/08/2017 | 112.21 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003312 | 22/08/2017 | 1264.44 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003313 | 22/08/2017 | 2896.54 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/08/2017 | 498.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE LOGRADOURO PUBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), REFERENTE AO MES DE AGOSOT DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NA SENHORA LENILZA MARIA GONÇALVES BORBA MARCELINO, CPF Nº: 050.379.204-77, RESIDENTE NA RUA: ANTONIO BRASIL, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/08/2017 | 393.50 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003334 | 23/08/2017 | 2238.50 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003339 | 23/08/2017 | 3510.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003340 | 23/08/2017 | 1286.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003341 | 23/08/2017 | 8535.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003328 | 23/08/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/08/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/08/2017 | 3200.00 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/08/2017 | 550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: FRANCISCO JOSÉ DE MELO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0697730155 2017 4 00096 166 0037517 31, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/08/2017 | 2351.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS AOS TIMES FORMADOS PELOS JOVENS, GANHADORES 1º, 2º e 3º LUGAR, DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DOS PAIS, ORGANIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/08/2017 | 895.80 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/08/2017 | 1560.00 | 25982766000140 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS PARA OS APRESENTADORES DO FORUM REALIZADOS PELOS USUARIOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE INGA/PB E MOGEIRO/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/08/2017 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/08/2017 | 2520.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 18 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 140,00, UTILIZANDO MÁQUINA PESADA TIPO D4 COM ESCARIFICADOR,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/08/2017 | 790.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 150AH, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFH-8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHÔA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE 12 HORAS AULAS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, TEMA: "ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA NUMA PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO DA ATITUDE LEITORA E PRODUTORA DE TEXTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL", COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003345 | 24/08/2017 | 1907.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003346 | 24/08/2017 | 756.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003347 | 24/08/2017 | 1389.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003348 | 24/08/2017 | 2224.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003349 | 24/08/2017 | 7194.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/08/2017 | 142.05 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PEÇAS P/ FOGÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PSFs (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003354 | 24/08/2017 | 5764.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003355 | 24/08/2017 | 4411.49 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003356 | 24/08/2017 | 3345.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/08/2017 | 265.00 | 00002641643421 | LEANDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA BASE DO MOTOR E DA BASE DA CAIXA DE MACHA, DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/08/2017 | 190.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PINOS DO PORTA MALA E DESCANSA BRAÇO, DO VEICULO DE PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2017 | 285.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FUSÃO DE IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/08/2017 | 750.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO (PULA PULA) DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/08/2017 | 180.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA BRANCA INFATIL 60cm, DESTINADA AO NATI-MORTO (MÃE - DHAYANNE KELLY DA SILVA CORREIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2017 | 1800.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA FOGUEIRA CENOGRAFICA, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO, COM 3M DE ALTURA EM ARTE MANUAL E PINTURA CARACTERISTICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-0 QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/08/2017 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE PARA TUBO 18, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003365 | 25/08/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/08/2017 | 399.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2017 | 446.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/08/2017 | 336.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/08/2017 | 760.00 | 00001731333471 | ALEXANDRE ARAUJO DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003370 | 25/08/2017 | 2200.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00006487941484 | FLAVIO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2017 | 2200.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003416 | 28/08/2017 | 2790.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE GOMES ALEXANDRE, CPF Nº: 066.555.914-30, RESIDENTE NA RUA: PROFESSORA MARIA GONÇALVES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2017 | 805.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2017 | 125.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8583/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2017 | 60.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2017 | 150.00 | 00001800577400 | DHAYANNE KELLY DA SILVA CORREIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2017 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2017 | 100.00 | 00001467513458 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2017 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2017 | 100.00 | 00004046924438 | MARIA EUNICE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2017 | 100.00 | 00007529935429 | MARIA LUCIANA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2017 | 150.00 | 00006238151412 | JOSEFA SANDRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2017 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2017 | 100.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2017 | 100.00 | 00008833280462 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2017 | 150.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2017 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2017 | 150.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2017 | 150.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2017 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2017 | 150.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2017 | 100.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2017 | 150.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2017 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2017 | 100.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2017 | 100.00 | 00006317599483 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2017 | 100.00 | 00007787320451 | ANTONIO BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2017 | 100.00 | 00011964628792 | LINDENETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2017 | 100.00 | 00008937188406 | JOSIAS SEVERINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2017 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2017 | 100.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2017 | 100.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2017 | 100.00 | 00070111914450 | MAYKE HENRIQUE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2017 | 100.00 | 00011297805461 | NAIARA FRANCISCA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2017 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2017 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2017 | 150.00 | 00010820529494 | MARIA APARECIDA DIAS CORREIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/08/2017 | 150.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2017 | 120.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TENSOR E CORREIA DENTADA, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2017 | 100.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DENTADA E 01 TENSOR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2017 | 1960.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 43, DESTINADO AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00036/2017 E CTR 00087/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2017 | 150.00 | 00001532140401 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2017 | 150.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003418 | 29/08/2017 | 73.60 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2017 | 114.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003428 | 29/08/2017 | 391.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003426 | 29/08/2017 | 4491.89 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2017 | 809.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DOS LENÇOL PARA AS CAMAS DOS PSFs E POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2017 | 16257.86 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2017 | 30833.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2017 | 14628.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2017 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2017 | 2937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2017 | 12296.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2017 | 5417.16 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2017 | 5700.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2017 | 11622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2017 | 24823.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2017 | 46973.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2017 | 27403.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2017 | 49259.03 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2017 | 6701.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2017 | 25021.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2017 | 200.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEIS E MEDALHA, POR OCASIÇAO DO 1º TONEIO DE VÔLEI, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2017 | 15085.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2017 | 4311.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2017 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2017 | 2117.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2017 | 34273.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2017 | 13497.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2017 | 4986.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2017 | 3853.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2017 | 2700.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 ANALISE FISICOQUIMICAS EM AMOSTRA DA ÁGUA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2017 | 28000.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2017 | 59201.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2017 | 203970.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2017 | 32984.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2017 | 12431.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2017 | 8300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2017 | 38373.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2017 | 2873.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2017 | 300.00 | 19136055000151 | MARCUS VINICIUS SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA TV TOSHIBA LED 32, PERTENCENTE À POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2017 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2017 | 494.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (05 ROTEADOR E 01 PLACA PCI-E), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2017 | 280.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 02 BALANÇA MECANICA WELMY, PERTENCENTES AOS PSF I E II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2017 | 295.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (01 SWITCH 8 PORTAS E 04 SWITCH MINI SOHO 5 PORTAS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs (PMAQ), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2017 | 1380.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2017 | 1105.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2017 | 2417.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2017 | 91.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2017 | 0.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2017 | 1627.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2017 | 1368.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003494 | 31/08/2017 | 4295.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2017 | 850.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS, PREPARAÇÃO, VESTIMENTO E TRANSLADO, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO Nº: 02, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: LUIZ GONZAGA LUSTOZA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0696330155 2017 4 00007 207 0004819 45, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003496 | 31/08/2017 | 450.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003497 | 31/08/2017 | 144.50 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (6,5kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003498 | 31/08/2017 | 722.50 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADO E BOLO), DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO, FORNECIDO AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2017 | 1320.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONE GRA-GXP 1610 IP PHONE, DESTINADOS AOS RAMAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003508 | 01/09/2017 | 8639.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: AMK-8754/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2017 | 240.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2017 | 230.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO PPU E 01 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2017 | 150.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2017 | 150.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2017 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2017 | 100.00 | 00002983181480 | TEREZA MARIA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2017 | 150.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2017 | 150.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2017 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008843638483 | ANA CLAUDIA CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2017 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2017 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010836018494 | TAMIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2017 | 3700.00 | 00006487941484 | FLAVIO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003503 | 01/09/2017 | 31629.73 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 004/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003504 | 01/09/2017 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003505 | 01/09/2017 | 2531.56 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003506 | 01/09/2017 | 22724.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003507 | 01/09/2017 | 3900.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 E 02 PNEU 750x16, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OET- 4176/PB E OGC-6129/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2017 | 800.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003553 | 04/09/2017 | 7381.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/09/2017 | 170.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS TRASEIRA, DO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003556 | 04/09/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/09/2017 | 1148.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003546 | 04/09/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0003547 | 04/09/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2017 | 500.00 | 28067696000192 | JOSÉ FABIO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E AFUNGENTAMENTO DE MORCEGOS, DO PREDIO SEDE E DEMAIS VINCULADOS AO MESMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003557 | 04/09/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/09/2017 | 172.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/09/2017 | 172.00 | 00001428303480 | ADELMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2017 | 172.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2017 | 172.00 | 00012239764406 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/09/2017 | 172.00 | 00013841312489 | MARIA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/09/2017 | 172.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/09/2017 | 172.00 | 00005861607443 | MARIA LUCIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003549 | 04/09/2017 | 814.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.946-6 FNDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003550 | 04/09/2017 | 387.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003551 | 04/09/2017 | 459.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003552 | 04/09/2017 | 3425.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/09/2017 | 3467.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003545 | 04/09/2017 | 5580.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1400x24 GL L2, DESTINADO A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/09/2017 | 270.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/09/2017 | 246.15 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003566 | 05/09/2017 | 1754.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003568 | 05/09/2017 | 2605.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003569 | 05/09/2017 | 5192.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003563 | 05/09/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003565 | 05/09/2017 | 1010.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003567 | 05/09/2017 | 1368.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/09/2017 | 527.68 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 16kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003583 | 05/09/2017 | 112.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 20kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/09/2017 | 150.00 | 00007557702425 | JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001175345440 | IVONETE TAVARES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006000477414 | IVANEIDE RIBEIRO LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2017 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/09/2017 | 150.00 | 00004358560490 | CÍCERO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2017 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/09/2017 | 100.00 | 00005901518438 | JOSILENE CAMELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/09/2017 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/09/2017 | 480.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003570 | 05/09/2017 | 2726.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003571 | 05/09/2017 | 3583.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003572 | 05/09/2017 | 1399.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003573 | 05/09/2017 | 11190.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2017 A 30/08/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB, OGF-0620/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003574 | 05/09/2017 | 289.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003575 | 05/09/2017 | 307.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003576 | 05/09/2017 | 2730.60 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/09/2017 | 2089.95 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 65kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/09/2017 | 505.45 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 15kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/09/2017 | 616.60 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 12kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 08kG DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003581 | 05/09/2017 | 62.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 DE PIMEMTÃO, 10kG DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003582 | 05/09/2017 | 87.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE MACAXEIRA, 1kg DE COENTRO E 01KG DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003599 | 05/09/2017 | 615.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE PIMENTÃO, 110kg DE MACAXEIRA E 02kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003600 | 05/09/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/09/2017 | 100.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BAQUETAS PARA TAROL, DESTINADAS A BANDA MUSICAL MUNICIPAL DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Recuperação do Antigo Prédio do Cinema | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003605 | 05/09/2017 | 13420.85 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CINEMA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 0002/2016 E CONTRATO Nº: 00052/2016. (CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2445, ANO 2016, CONFORME ADITIVO DE PREÇO E PRAZO 0002/2017). | 00312014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2017 | 840.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003624 | 06/09/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003625 | 06/09/2017 | 2015.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/09/2017 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/09/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2017 | 490.00 | 00022607366453 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA NNR-0730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003623 | 06/09/2017 | 1725.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/09/2017 | 1840.00 | 00011299333427 | RAYANE DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-0201/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/09/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003617 | 06/09/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/09/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003616 | 06/09/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003627 | 06/09/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 24.984-0 FMAS BL BASICA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/09/2017 | 1380.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/09/2017 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR, BEM COMO, A INSERÇÃO DE DADOS NO SIMEC - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO E CONTROLE, COODENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0003618 | 06/09/2017 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADOPELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/09/2017 | 1300.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, DA FOSSA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/09/2017 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAÇANETA EXTERNA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003642 | 08/09/2017 | 416.10 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002269, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003645 | 08/09/2017 | 223.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003647 | 08/09/2017 | 47.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003644 | 08/09/2017 | 575.95 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003651 | 08/09/2017 | 218.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2017 | 980.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2017 | 700.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGD-6939/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2017 | 458.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CELULAR NB712 MINI MS45 R PRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES URBANOS, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/09/2017 | 820.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-0439/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2017 | 1450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA QFK-0626/PB E OGA-9690/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003646 | 08/09/2017 | 187.62 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003648 | 08/09/2017 | 1558.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003649 | 08/09/2017 | 347.80 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003650 | 08/09/2017 | 189.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003652 | 08/09/2017 | 635.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003657 | 11/09/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2017 | 4111.52 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003663 | 11/09/2017 | 2502.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003664 | 11/09/2017 | 2580.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/09/2017 | 56.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/09/2017 | 450.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (PERCAL MARGARIDA), DESTINADOS À CONFECÇÃO DOS LENÇOL PARA AS MACAS DAS AMBULANCIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/09/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2017 | 955.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP 85A, 03 CARTUCHO COLORIDO E 01 CARTUCHO PRETO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003662 | 11/09/2017 | 747.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/09/2017 | 440.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/09/2017 | 84.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2017 | 22253.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/09/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2017 | 3046.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2017 | 100.00 | 00071331235413 | GENIVAL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2017 | 100.00 | 00054439213472 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/09/2017 | 100.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2017 | 150.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/09/2017 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2017 | 150.00 | 00070111305438 | IVANIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2017 | 100.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005281291475 | MÁRCIA DA SILVA BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006184172492 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2017 | 150.00 | 00005606798409 | ADRIENE BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2017 | 150.00 | 00006284195460 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/09/2017 | 150.00 | 00005224867460 | BEATRIZ DA SILVA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/09/2017 | 100.00 | 00012224552424 | DAMIANA RAYANE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009559143450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/09/2017 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/09/2017 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006110732427 | LUCIDALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2017 | 100.00 | 00003472062479 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2017 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2017 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2017 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2017 | 100.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2017 | 100.00 | 00013207158420 | LAERCIA LUIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2017 | 100.00 | 00012228513423 | ELAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006822382445 | MARLENE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2017 | 100.00 | 00008271537407 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/09/2017 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTA(S) DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2017 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTA(S) DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006807173407 | LUCIENE MOTA FERNANDES ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2017 | 100.00 | 00001936127202 | EDICLEIA DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/09/2017 | 100.00 | 00001083594419 | SIMONE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/09/2017 | 100.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/09/2017 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2017 | 200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO RELATIVOS À CAPTAÇÃO, EDICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL JORNALISTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENCIA DO BRASIL, COM O HASTEAMENTO DO PAVILHÃO NACIONAL, DESFILE CIVICO E TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHAS, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL (DIA DA INDEPENDENCIA), REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07/09/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2017 | 420.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/09/2017 | 400.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 1.000lts, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 20170149163, A INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003726 | 12/09/2017 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003724 | 12/09/2017 | 265.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 90/90-18 E 01 PNEU 2.75-18, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFF-6789/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003727 | 12/09/2017 | 384.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/09/2017 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/09/2017 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/09/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/09/2017 | 360.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/09/2017 | 3000.00 | 20034231000123 | HALINE LIGIA LACERDA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA (ESTAÇÃO-TOTAL MARCA: LEICA-407 SERIE-832312), DESTINADA AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/09/2017 | 1591.80 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 30kG CARNE BOVINA SEM OSSO E 30kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/09/2017 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003725 | 12/09/2017 | 2480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003728 | 12/09/2017 | 640.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003729 | 12/09/2017 | 384.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003730 | 12/09/2017 | 1984.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 155,00kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2017 | 103.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2017 | 330.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/09/2017 | 730.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VAM E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2017 | 850.00 | 00092905714468 | JOSÉ FLÁVIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/09/2017 | 400.00 | 00007691934475 | ROSIMERE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/09/2017 | 983.25 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 INALADOR COMPRESSOR ULTRA COMPACTO ELITE REF NE-C803, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2017 | 215.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/09/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2017 | 927.91 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/07/2017 a 13/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2017 | 179.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2017 | 84.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/09/2017 | 162.65 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2017 | 194.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/09/2017 | 1100.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NA TROCA DA BOMBA D'AGUA E SERVIÇO DAS RODAS DOS VEICULOS DE PLACA QFK-0616/PB E OGC-6129/PB, TROCA DOS PINOS LADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA DE BUCHA DO FECHO DE MOLA E TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA QFK-0626/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2017 | 3040.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 QUADRO CONCAVO BRANCO MADEIRA 3,00x1,20, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES (CENEC), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2017 | 800.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/09/2017 | 480.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/09/2017 | 950.00 | 00078871379420 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2017 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 29/06/2017 ÀS 07h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15h30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTAMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003766 | 14/09/2017 | 394867.60 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMOPRTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVI, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE (03) TRÊS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I, PSF III E PSF IV), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO TP 00006/2017 E CTR 00106/2017. | 00922017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/09/2017 | 100.00 | 00005051170455 | MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/09/2017 | 100.00 | 00009868027438 | THAIANE GOMES VASCONCELOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2017 | 100.00 | 00009504908497 | MARIA DO PATRICIO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2017 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2017 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2017 | 100.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2017 | 100.00 | 00007540219475 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003772 | 14/09/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUTADOR NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2017 | 950.00 | 00012734967448 | ERNANI ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2017 | 1900.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003752 | 14/09/2017 | 1577.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003753 | 14/09/2017 | 58.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2017 | 100.00 | 00052703266472 | MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 21/08/2017 AS 07h00 E RETORNANDO NO MESMO AS 18h30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PE, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA" (PACTO DE APRENDIZAGEM NA PARAIBA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003767 | 14/09/2017 | 80.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003768 | 14/09/2017 | 122.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 03kg DE PIMENTÃO, 17kg DE MACAXEIRA E 1,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003769 | 14/09/2017 | 90.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003770 | 14/09/2017 | 156.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003771 | 14/09/2017 | 478.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003773 | 14/09/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/09/2017 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/09/2017 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREME DE BARREIRA PROTECT 100g, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2017 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/09/2017 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/09/2017 | 520.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES, QUE TRABALHAM EM CONDIÇÃO VULNERAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2017 | 120.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (24mt CETIM CHARMOUSSE LISO), DESTINADOS AO NASF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/09/2017 | 4800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs (PMAQ), VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/09/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO SENHOR WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA SILVA, CPF Nº: 095.607.844-39, RESIDENTE NA RUA: PROFESSORA MARIA GONÇALVES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL), REALIZADO NA SENHORA ANTONIA TEOFILO DE OLIVEIRA, CPF Nº: 023.796.324-80, RESIDENTE NO SÍTIO BOLAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEVULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/09/2017 | 360.00 | 00011640879404 | MARIA JOSÉ DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003790 | 18/09/2017 | 220.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 110/90x17, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA OGF-6956/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/09/2017 | 517.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R22, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003793 | 18/09/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003794 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/09/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2017 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS, NAS ESCOLAS: ERCIDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES (CENEC), COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO DE 8.000lt, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2017 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 5x5 E 08 SANITARIO QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENCIA DO BRASIL, COM O HASTEAMENTO DO PAVILHÃO NACIONAL, DESFILE CIVICO E TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADONO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003783 | 18/09/2017 | 85486.55 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 005/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003784 | 18/09/2017 | 117.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 05KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003785 | 18/09/2017 | 280.80 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18kg DE POLPA DE ACEROLA, 18kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/09/2017 | 340.00 | 00005114514407 | LUCIANA MÁRCIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO SEBRAE - JOVENS EMPREENDEDORES REALIZADA DE 18 A 25/08/2017, COM PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003800 | 19/09/2017 | 2581.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003801 | 19/09/2017 | 4630.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB E OGA-0734/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2017 | 1000.00 | 28067696000192 | JOSÉ FABIO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E AFUNGENTAMENTO DE MORCEGOS, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2017 | 155.89 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (DIA DO CARDIOLOGISTA), ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2017 | 28.50 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PERA P/ ECG PRE CORDIAL, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2017 | 264.20 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO EVENTO (DIA DO CARDIOLOGISTA), ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2017 | 376.50 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO EVENTO (DIA DO CARDIOLOGISTA), ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003798 | 19/09/2017 | 1718.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003797 | 19/09/2017 | 1065.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, OGF-6856/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2017 | 5674.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003808, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2017 | 2808.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000850, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2017 | 1294.14 | 14002191000135 | DECOLAR TURISMO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NO FNDE (SIGPC), SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003799 | 19/09/2017 | 1227.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2017 | 183.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/09/2017 | 183.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/09/2017 | 183.00 | 00004981892446 | EULALIA DA SILVA RODRIGUES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/09/2017 | 100.00 | 00007400714406 | MARIA DAS DORES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/09/2017 | 100.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/09/2017 | 100.00 | 00012420389492 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2017 | 100.00 | 00007771366430 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/09/2017 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/09/2017 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/09/2017 | 100.00 | 00002161439774 | DJALMA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2017 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/09/2017 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/09/2017 | 100.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010439780624 | ANDREZA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/09/2017 | 100.00 | 00082113203472 | IVANEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/09/2017 | 100.00 | 00003167352485 | SEVERINO DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/09/2017 | 100.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/09/2017 | 100.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/09/2017 | 100.00 | 00031292755415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2017 | 100.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2017 | 100.00 | 00003756962881 | IVO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2017 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2017 | 183.00 | 00013014246417 | VERONICA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/09/2017 | 183.00 | 00011076934463 | MARCILENE TERTO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2017 | 183.00 | 00012547527499 | MARIANA SILVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003804 | 19/09/2017 | 1263.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003805 | 19/09/2017 | 6580.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB, OGF-0620/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003802 | 19/09/2017 | 2701.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003803 | 19/09/2017 | 3136.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 31/08/2017 A 15/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, MOS-3281/PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003806 | 19/09/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003807 | 19/09/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003852 | 20/09/2017 | 6828.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2017 | 279.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PRESTADO NA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO VALE DO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 06/09/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2017 | 616.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2017 | 12083.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2017 | 3392.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2017 | 800.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/09/2017 | 3669.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2017 | 4987.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003851 | 20/09/2017 | 1160.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/70R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2017 | 28013.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2017 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2017 | 708.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2017 | 3344.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2017 | 11120.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2017 | 300.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFE-6779/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2017 | 167.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003862 | 20/09/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2017 | 895.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2017 | 5070.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2017 | 6257.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2017 | 843.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2017 | 952.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2017 | 1200.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINA CURVA 13 FUROS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003850 | 20/09/2017 | 1695.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000x20, 01 CAMARA 1000x20 E 03 PROTETOR 1000x20, DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2017 | 231.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 TUBO DE IRRIG. 50mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2017 | 11618.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME TODOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2017 | 6294.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2017 | 57574.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2017 | 15536.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2017 | 603.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2017 | 5210.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇOS MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MOBILIARIO GERAL, DESTINADO AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00036/2017 E CTR 00085/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003887 | 21/09/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2017 | 800.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA), DESTINADAS AO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2017 | 24747.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2017 | 1150.00 | 02439401000178 | BRUNO JOSÉ VALENÇA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA PARA CADEIRA FIXA, CAPA CARA CADEIRA PRESIDENTE E MADEIRA ASSENTO DIRETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/09/2017 | 183.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/09/2017 | 183.00 | 00012668425433 | ALDENICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/09/2017 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/09/2017 | 150.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/09/2017 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/09/2017 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2017 | 100.00 | 00028872517400 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2017 | 100.00 | 00070111811481 | ADEILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/09/2017 | 992.90 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE 54 FIRMAS E AUTENTIÇÕES DE 125 DOCUMENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/09/2017 | 350.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003901 | 22/09/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/09/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2017 | 1346.20 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, MEDALHAS E BOLAS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL GANHADORES DO TORNEIO DE FUTEBOL (DIA DA INDEPENDENCIA), REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07/09/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0003904 | 22/09/2017 | 3200.00 | 00006487941484 | FLAVIO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSANITARIO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PROLETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PROJETO DE SANEAMENTO, SENDO ACOMPANHADOS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/09/2017 | 152.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CART TONER D101, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/09/2017 | 2400.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇA 110 CH (150kg) E 01 BALANÇA ME. LACTANTE CAP. 16kg, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs IV E V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/09/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003941 | 26/09/2017 | 1488.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003942 | 26/09/2017 | 3146.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/09/2017 | 360.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/09/2017 | 3343.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003119, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003934 | 26/09/2017 | 1600.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I3-4160 3.60GHZ, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO SETOR JURÍDICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/09/2017 | 7576.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003119, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/09/2017 | 16525.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003119, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/09/2017 | 100.00 | 00007123128460 | REGINA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/09/2017 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/09/2017 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/09/2017 | 150.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/09/2017 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/09/2017 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/09/2017 | 150.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/09/2017 | 100.00 | 00009494180488 | ROSILENE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/09/2017 | 100.00 | 00011240778473 | ANA TAVARES DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/09/2017 | 100.00 | 00012830203437 | ALÍCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/09/2017 | 100.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/09/2017 | 100.00 | 00012619657792 | MARINALVA LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/09/2017 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/09/2017 | 100.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/09/2017 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/09/2017 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/09/2017 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/09/2017 | 120.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/09/2017 | 150.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/09/2017 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/09/2017 | 100.00 | 00009455290405 | GILMARA ALVES BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/09/2017 | 100.00 | 00008129782421 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/09/2017 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO DA ZONA URBANA, CDC Nº: 5/1845074-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/09/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/09/2017 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/09/2017 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/09/2017 | 2423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003945 | 27/09/2017 | 743.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003955 | 27/09/2017 | 621.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO (DIA DO CARDIOLOGISTA), ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003944 | 27/09/2017 | 945.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003946 | 27/09/2017 | 932.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003947 | 27/09/2017 | 1572.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003948 | 27/09/2017 | 2155.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003949 | 27/09/2017 | 3753.00 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/09/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003950 | 27/09/2017 | 466.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003943 | 27/09/2017 | 1800.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2017 | 500.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003971 | 28/09/2017 | 19840.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00096/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003972 | 28/09/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2017 | 1400.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO, TESTE E REGULAGEM DE 02 PORTA INJETORA, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2017 | 190.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA QFF-6769/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2017 | 100.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009124565407 | GILVANEIDE VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2017 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2017 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2017 | 100.00 | 00038463000800 | MICHELE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2017 | 150.00 | 00011418628409 | REJANE MARCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2017 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2017 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2017 | 840.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2017 | 840.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2017 | 44425.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2017 | 28340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2017 | 51050.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2017 | 600.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKH-1651/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004037 | 29/09/2017 | 1673.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2017 | 5470.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2017 | 15822.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2017 | 27753.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2017 | 7933.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/09/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2017 | 14693.37 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2017 | 12296.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004035 | 29/09/2017 | 1037.70 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/09/2017 | 6455.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2017 | 5387.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2017 | 11822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/09/2017 | 24355.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2017 | 1900.08 | 26483838000177 | JOZALES DEVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1,50x1,00 E 01 ESQUADRIA DE ALUMINIO 1,00x1,00, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2017 | 7825.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2017 | 24821.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2017 | 1900.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2017 | 7800.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000852, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/09/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/09/2017 | 2737.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/09/2017 | 92.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2017 | 1.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/09/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2017 | 15085.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/09/2017 | 150.00 | 00008331432479 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/09/2017 | 150.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/09/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2017 | 2117.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/09/2017 | 4311.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2017 | 37714.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2017 | 13347.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/09/2017 | 5740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2017 | 3062.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2017 | 2873.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/09/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2017 | 27688.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/09/2017 | 195709.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/09/2017 | 32984.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/09/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/09/2017 | 59461.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/09/2017 | 13993.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2017 | 8300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2017 | 34402.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/10/2017 | 3100.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 03 SEM PERNOITE) SAINDO NO DIA 03/10/2017 ÀS 05h30 E RETORNANDO NO DIA 06/10/2017, ÀS 15h30, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NO FNDE (SIGPC), SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/10/2017 | 890.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/08/2017 a 13/09/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/10/2017 | 822.54 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES, QUE TRABALHAM EM CONDIÇÃO VULNERAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 20170152548, A INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004050 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/10/2017 | 1644.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004045 | 03/10/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004046 | 03/10/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004053 | 03/10/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/10/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004054 | 03/10/2017 | 249.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/10/2017 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/10/2017 | 100.00 | 00008864858431 | LENILDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/10/2017 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/10/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/10/2017 | 360.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004055 | 03/10/2017 | 498.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/10/2017 | 1030.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-2320/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004071 | 04/10/2017 | 2626.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004072 | 04/10/2017 | 5033.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/10/2017 | 270.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/10/2017 | 1246.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004065 | 04/10/2017 | 787.95 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004066 | 04/10/2017 | 6434.28 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004067 | 04/10/2017 | 1122.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004069 | 04/10/2017 | 1898.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004068 | 04/10/2017 | 1074.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/10/2017 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004070 | 04/10/2017 | 1356.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004075 | 04/10/2017 | 9863.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004076 | 04/10/2017 | 1002.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/10/2017 | 555.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004063 | 04/10/2017 | 4683.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004073 | 04/10/2017 | 2758.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004074 | 04/10/2017 | 3167.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/10/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/10/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/10/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004103 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/10/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/10/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/10/2017 | 720.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: AMK-8754/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/10/2017 | 840.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004108 | 05/10/2017 | 1885.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004109 | 05/10/2017 | 1860.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/10/2017 | 180.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRA (COLOCADA E REGULAGENS), NO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004111 | 05/10/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/10/2017 | 85.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/10/2017 | 256.94 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 PIRULITOS BOAVIS TATOO PIRATAS C/50 E 26 PIRULITOS BOAVIS TATOO PRINCESS C/50, DESTINADOS AOS PSF's, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/10/2017 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/10/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/10/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/10/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/10/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/10/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004107 | 05/10/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004115 | 05/10/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/10/2017 | 150.00 | 00004272025406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/10/2017 | 100.00 | 00006446316437 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/10/2017 | 150.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/10/2017 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/10/2017 | 100.00 | 00012847855483 | MARIA LUIZA FERREIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/10/2017 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/10/2017 | 150.00 | 00002571182765 | JOSE BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/10/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/10/2017 | 100.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/10/2017 | 100.00 | 00091041473400 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/10/2017 | 100.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/10/2017 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, COM SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPÍO, DESTINADA AO FALECIDO, O SENHOR ANTONIO PEEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEVULNERÁVEL, A FAMÍLIA SOLICITOU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/10/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/10/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/10/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/10/2017 | 1400.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004118 | 06/10/2017 | 4560.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/10/2017 | 1210.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (vinte e dois) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/10/2017 | 3040.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 QUADRO CONCAVO BRANCO MADEIRA 3,00x1,20, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES (CENEC), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/10/2017 | 309.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO3 DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/10/2017 | 96.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/10/2017 | 2080.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM. DE TECIDOS DE ARM. E CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DA CAMPAMHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004150 | 09/10/2017 | 1971.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADOPOR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004151 | 09/10/2017 | 2140.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 214 (DUZENTOS E QUARTOZE) REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2017 | 206.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/10/2017 | 350.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/10/2017 | 69.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/10/2017 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004138 | 09/10/2017 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004141 | 09/10/2017 | 527.68 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 16kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004142 | 09/10/2017 | 87.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 15kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004149 | 09/10/2017 | 307.20 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004122 | 09/10/2017 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004123 | 09/10/2017 | 819.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004124 | 09/10/2017 | 19760.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/10/2017 | 3962.00 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2017 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004133 | 09/10/2017 | 714.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004134 | 09/10/2017 | 149.10 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004135 | 09/10/2017 | 2275.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004136 | 09/10/2017 | 279.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004139 | 09/10/2017 | 80.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004140 | 09/10/2017 | 60.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004143 | 09/10/2017 | 52.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01kg DE PIMENTÃO, 08kg DE MACAXEIRA E 0,5kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004144 | 09/10/2017 | 60.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01kg DE PIMENTÃO, 08kg DE MACAXEIRA E 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004145 | 09/10/2017 | 490.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE PIMENTÃO, 90kg DE MACAXEIRA E 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004146 | 09/10/2017 | 192.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004147 | 09/10/2017 | 512.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004148 | 09/10/2017 | 1088.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/10/2017 | 300.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MULUNGU E GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006784533496 | DAMIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2017 | 150.00 | 00012588499414 | LETICIA MIKAELLE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2017 | 100.00 | 00003791515454 | JOSEFA HERCULANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2017 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001597005401 | LUCIMARIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2017 | 100.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2017 | 100.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2017 | 100.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2017 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2017 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2017 | 100.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2017 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2017 | 65.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2017 | 22258.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/10/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2017 | 2940.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2017 | 33.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002281, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2017 | 100.00 | 00007195277402 | SIDILENE FREIRE DA SILVA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001586944495 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2017 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004187 | 10/10/2017 | 4060.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004188 | 10/10/2017 | 3978.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2017 | 1474.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIO RETIRO, JUREMA E MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2017 | 650.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DOS SITIOS RETIRO, JUREMA E MELANCIA - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2017 | 2180.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRO, DURANTE O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 03/09/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 10/09/2017, 17/09/2017 E 24/09/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2017 | 2100.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDEIRINHA, COM EQUIPE, DURANTE O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 03/09/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 10/09/2017, 17/09/2017 E 24/09/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004178 | 10/10/2017 | 1756.10 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.946-6 FNDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2017 | 633.00 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/10/2017 | 150.00 | 00071142141462 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004192 | 11/10/2017 | 452.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/10/2017 | 955.64 | 00002403496448 | LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000284-08-2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/10/2017 | 95.56 | 00002403496448 | LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANTONIO DE PADUA FERNANDES) DO RPV, PROCESSO Nº: 0000284-08-2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2017 | 570.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 09 TONER HP 85A, 02 CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004198 | 11/10/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/10/2017 | 220.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE 05 PORTAS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (MAURINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/10/2017 | 720.00 | 00005227481474 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, PRESTADO AO TRUPE DO RISO - PALHAÇOS E PERSONAGENS COM DINAMICAS, BRICADEIRAS E OUTROS NA CULMINACIA DIO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA "MAGIA DO BRINCAE E DO APRENDER", REALIZADO NA DIA 11/10/2017, NA PRAÇA DE ZACARIAS DIAS DE ANDRADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-0 QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/10/2017 | 3000.00 | 20034231000123 | HALINE LIGIA LACERDA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA (ESTAÇÃO-TOTAL MARCA: LEICA-407 SERIE-832312), DESTINADA AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/10/2017 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA (ANTONIO ERNESTO), LOCLAIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2017 | 480.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0004197 | 11/10/2017 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004199 | 11/10/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004200 | 11/10/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/10/2017 | 420.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/10/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/10/2017 | 480.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/10/2017 | 100.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/10/2017 | 100.00 | 00095313036491 | VALDOMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/10/2017 | 476.39 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CARRO FORD KA DE PLACA QFU-3846/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRICULA: 6744114-9, DO PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/10/2017 | 150.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/10/2017 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/10/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/10/2017 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, COM SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPÍO, NO SÍTIO JATY - ZONA RURAL, DESTINADA A FALECIDA, A SENHORA FABIANA TRIGUEIRO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, A FAMÍLIA SOLICITOU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004230 | 16/10/2017 | 218.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004231 | 16/10/2017 | 819.38 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/10/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/10/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/10/2017 | 1050.00 | 00022607366453 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA NNR-0730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES E EQUIPE DO NASF, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/10/2017 | 160.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, DE RIACHÃO DO BACAMARTE/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004216 | 16/10/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004223 | 16/10/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004232 | 16/10/2017 | 223.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/10/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: QFR-8005/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/10/2017 | 900.00 | 00013939618438 | SEVERINO RAMOS DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA) E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/10/2017 | 600.00 | 00013322826449 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DE ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/10/2017 | 900.00 | 00002491137402 | JOZENILDO NUNES DA AMARAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004233 | 16/10/2017 | 122.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004234 | 16/10/2017 | 1423.70 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004235 | 16/10/2017 | 2861.70 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004236 | 16/10/2017 | 322.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004237 | 16/10/2017 | 99.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004238 | 16/10/2017 | 130.11 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004239 | 16/10/2017 | 487.98 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004240 | 16/10/2017 | 119.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004242 | 16/10/2017 | 45003.41 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 006/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004246 | 16/10/2017 | 2502.10 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 70kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004247 | 16/10/2017 | 1530.95 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 35kG CARNE BOVINA SEM OSSO E 30kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004248 | 16/10/2017 | 263.11 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 07kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA (NOVAS TURMAS), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004249 | 16/10/2017 | 661.06 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 08kg DE CARNE BOVINA MOIDA E 14kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2017 | 100.00 | 00009788681450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2017 | 150.00 | 00086641999734 | JOÃO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2017 | 100.00 | 00011381351433 | JOSEVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2017 | 100.00 | 00011303128446 | LUCILENE ANTÔNIO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2017 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2017 | 100.00 | 00002257400445 | MARIA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/10/2017 | 100.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/10/2017 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/10/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/10/2017 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/10/2017 | 100.00 | 00012840495821 | RVALDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/10/2017 | 100.00 | 00070112040403 | ADRIELLE LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/10/2017 | 100.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/10/2017 | 100.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/10/2017 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/10/2017 | 150.00 | 00070111298474 | THAIS STEFANY DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008496723410 | JAQUELINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/10/2017 | 100.00 | 00001597160474 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/10/2017 | 100.00 | 00012228513423 | ELAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/10/2017 | 100.00 | 00001469893410 | MARIA APARECIDA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/10/2017 | 150.00 | 00001597164461 | LIGIA DE SOUZA LUNA SABINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/10/2017 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/10/2017 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004662605474 | GEANE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004289 | 17/10/2017 | 360.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2017 | 155.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO (SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA FUSOR), DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NA IDOSA SANDRA MARTINS DE SOUSA, CPF Nº: 043.585.644-88, RESIDENTE NO SÍTIO ÁGUA FRIA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/10/2017 | 1900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INJETOR COMMON RALL), FILTRO DE OLEO E ANEL DE VEDAÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA QFQ- 8337, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2017 | 350.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6769/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6779/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/10/2017 | 6024.90 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003796, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004287 | 17/10/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004288 | 17/10/2017 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg. DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004290 | 17/10/2017 | 2070.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/10/2017 | 302.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.047-3 GBF FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004314 | 18/10/2017 | 1236.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004315 | 18/10/2017 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004321 | 18/10/2017 | 827.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004313 | 18/10/2017 | 1915.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/10/2017 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs (PMAQ), VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/10/2017 | 659.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO, PLACA OEV-8553/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/10/2017 | 1760.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO, PLACA OEV-8583/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/10/2017 | 712.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, NO VEICULO DE PLACA OGE-9508/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/10/2017 | 500.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, NO VEICULO DE PLACA OGE-9478/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 20170155332, A INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2017 | 169.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO DA POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004311 | 18/10/2017 | 1512.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004312 | 18/10/2017 | 4389.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2017 | 270.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2017 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/10/2017 | 362.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6856/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2017 | 1860.00 | 27694599000167 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004308 | 18/10/2017 | 1033.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004323 | 18/10/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2017 | 1568.50 | 02429622000165 | TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2017 | 230.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2017 | 840.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004306 | 18/10/2017 | 2428.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004307 | 18/10/2017 | 2419.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2017 | 4904.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 POSTE CONCRETO ARMADO DT 9/150 - P, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES URBANOS, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004309 | 18/10/2017 | 7750.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004310 | 18/10/2017 | 909.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004319 | 18/10/2017 | 428.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004320 | 18/10/2017 | 803.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004322 | 18/10/2017 | 152.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004324 | 18/10/2017 | 267.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004325 | 18/10/2017 | 3275.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/10/2017 | 100.00 | 00011242577483 | LILIAN CARLA COSTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/10/2017 | 100.00 | 00008796702400 | CARMEM LUCIA BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2017 | 100.00 | 00011058182412 | JANAINA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/10/2017 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/10/2017 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2017 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2017 | 100.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2017 | 100.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2017 | 100.00 | 00011634963407 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/10/2017 | 100.00 | 00007086086479 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/10/2017 | 150.00 | 00003124828410 | ANTONIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/10/2017 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/10/2017 | 150.00 | 00007963030457 | JERUSA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/10/2017 | 100.00 | 00070540175447 | LILIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/10/2017 | 150.00 | 00005044577480 | SIMONE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003198000408 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/10/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006110732427 | LUCIDALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/10/2017 | 100.00 | 00001596742470 | SIMONÍ DA SILVA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2017 | 100.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2017 | 150.00 | 00003956112458 | MANOEL AVEINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005093605484 | GLÓRIA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2017 | 150.00 | 00001490089454 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2017 | 100.00 | 00008593777414 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2017 | 100.00 | 00002039492429 | LUZINETE VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003921520452 | ELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2017 | 100.00 | 00002778826483 | JOÃO CARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NA SENHORA LEHILDA FERNANDES DE MELO, CPF Nº: 872.616.504-04, RESIDENTE NA RUA: JOAQUIM FARIAS DE ANDRADE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEVULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004328 | 19/10/2017 | 17471.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00092/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004355 | 19/10/2017 | 875.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00091/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2017 | 4282.51 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2017 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000856, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004366 | 19/10/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004367 | 19/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2017 | 89.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-0439/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2017 | 400.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES (OET-4176, NPW-8841, OGF-0620 E OGE-2320), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2017 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2017 | 952.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2017 | 843.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2017 | 100.00 | 00071268639427 | EMERSON ANDRE VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2017 | 100.00 | 00006239957437 | DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2017 | 11401.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2017 | 3446.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2017 | 1162.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2017 | 1230.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2017 | 1339.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESTRUMENTAL DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2017 | 3807.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2017 | 4889.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2017 | 27791.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2017 | 420.00 | 00007540219475 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2017 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), REALIZADO NA SENHORAMARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA, CPF Nº: 021.324.414-48, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2017 | 7280.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2017 | 6420.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2017 | 3344.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2017 | 10665.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2017 | 6167.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2017 | 55142.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2017 | 16634.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2017 | 603.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004400 | 20/10/2017 | 18636.24 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 007/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2017 | 11998.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/10/2017 | 10.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004405 | 23/10/2017 | 4476.82 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004406 | 23/10/2017 | 8370.67 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004407 | 23/10/2017 | 1000.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/10/2017 | 3865.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 0099931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/10/2017 | 16821.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 0099931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/10/2017 | 8010.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 0099931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/10/2017 | 2504.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 0099931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/10/2017 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 15/09/2017 ÀS 07:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:30, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004412 | 25/10/2017 | 4780.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00092/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/10/2017 | 8.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/10/2017 | 50.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 31/08/2017 ÀS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/10/2017 | 100.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 22/09/2017 ÀS 07:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:30, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/10/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004417 | 26/10/2017 | 1021.50 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004418 | 26/10/2017 | 2800.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 08 PNEUS 750/16, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-2320/PB, OGC-6129/PB E QFK-0616/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004419 | 26/10/2017 | 3100.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS 18.4/30 E 02 CONSERTO NOS MESMO PNEUS, PERTENCENTES AOS TRATORES VALTRA A 850, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004420 | 26/10/2017 | 2080.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA REFORMA DE 04 PENUS 1000X20, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-4231/PB, E OGD-6939/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004422 | 27/10/2017 | 2374.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004423 | 27/10/2017 | 1006.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/10/2017 | 62.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.306-9 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/10/2017 | 0.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/10/2017 | 903.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/10/2017 | 93.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/10/2017 | 547.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2017 | 4311.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2017 | 2117.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2017 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2017 | 5037.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2017 | 13002.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2017 | 16050.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2017 | 13415.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2017 | 6455.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2017 | 5387.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2017 | 8.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2017 | 24355.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2017 | 1333.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2017 | 1350.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO DE PLACA OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2017 | 1165.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO COM CIRCUITO INTERMITENTE, DO VEICULO DE PLACA OGF-9478, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2017 | 520.00 | 00003033918476 | ALAN JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 2mx2m, COM ESTRUTURA DE GRID INSTALADO NA PRAÇA ZACARIAS, POR OCASIÃO DA CAMPAMHA DE OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 26/10/2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2017 | 49773.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2017 | 30120.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2017 | 52206.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2017 | 290.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO PPU, 01 OXIGÊNIO 10M3 E 01 OXIGENIO 07M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2017 | 8.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, 11.306-9 CIDE E 283.142-2, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2017 | 2965.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2017 | 1449.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2017 | 16022.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2017 | 500.00 | 27759111000132 | RICHARD KELY SILVA LOPES 01291985441 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DE 4 APARELHOS IP GRANDSTREAM NOS RAMAIS 241, 242, 243 E 244, ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL ACTIVE IP, TESTE E ECEITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2017 | 8137.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2017 | 26227.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2017 | 28560.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2017 | 15757.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2017 | 7666.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2017 | 13659.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2017 | 4440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2017 | 36931.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2017 | 3753.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2017 | 970.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE HIDRAULICO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2017 | 9890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2017 | 33901.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2017 | 13681.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2017 | 59560.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2017 | 32984.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2017 | 203826.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2017 | 26751.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2017 | 2873.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2017 | 100.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2017 | 1850.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2017 | 337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS À AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2017 | 1000.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004501 | 31/10/2017 | 208.25 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004502 | 31/10/2017 | 832.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004503 | 31/10/2017 | 3084.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2017 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS KURUMIM REP3 BIO -NT, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2017 | 1200.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINA CURVA FUROS 3/4, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004498 | 31/10/2017 | 2790.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1400x24 GL L2, DESTINADO A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004522 | 01/11/2017 | 448.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2017 | 610.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 OXIGENIO PPU, 02 OXIGÊNIO 10M3 E 02 OXIGENIO 04M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004519 | 01/11/2017 | 1901.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS, DESISTALAÇÃO E INTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADO, PERTENCENTES À FARMACIA BASICA, POLICLINICA, UBS II E UBS III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004521 | 01/11/2017 | 318.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (FRUTAS), DESTINADAS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2017 | 400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO ASPIRAMAZ MA-520, DESTINADO À POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004509 | 01/11/2017 | 2000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004510 | 01/11/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004518 | 01/11/2017 | 2071.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CARGA DE GÁS, DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES, DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2017 | 1500.00 | 18419773000172 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES, DURANTE REUNIÕES E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2017 | 1246.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2017 | 342.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2017 | 950.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BOLAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2017 | 480.00 | 00003176342403 | RAMON VITAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUCÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2017 | 3400.00 | 00005501703408 | ANDRÉ TAVARES DE MENDONÇA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINNHETAS) ESTACAS DE SABIÁ, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,80 (SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE CERCAS PARA ÁREAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOI PORMEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2017 | 750.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATORES E CAÇAMBA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2017 | 620.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004505 | 01/11/2017 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004506 | 01/11/2017 | 19760.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004507 | 01/11/2017 | 478.68 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2017 | 2400.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NATUREZA TECNICO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CORRETO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004520 | 01/11/2017 | 92.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, COENTRO E PIMENTÃO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004523 | 01/11/2017 | 65.10 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2017 | 609.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS (CETIM E VOIL NELLA BRANYL), DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FARDA PARA O GRUPO DO IDOSOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2017 | 42.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004538 | 03/11/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2017 | 1500.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO TIPICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS), POR OCASIÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NODIA 26/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2017 | 233.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2017 | 592.90 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004548 | 03/11/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.946-6 FNDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2017 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2017 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004551 | 03/11/2017 | 498.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2017 | 1600.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 5.000lts, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0004535 | 03/11/2017 | 3200.00 | 00006487941484 | FLAVIO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSANITARIO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PROLETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PROJETO DE SANEAMENTO, SENDO ACOMPANHADOS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0004536 | 03/11/2017 | 3200.00 | 00006487941484 | FLAVIO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSANITARIO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PROLETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PROJETO DE SANEAMENTO, SENDO ACOMPANHADOS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004537 | 03/11/2017 | 4524.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2017 | 519.63 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES, QUE TRABALHAM EM CONDIÇÃO VULNERAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2017 | 635.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/11/2017 | 183.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/11/2017 | 183.00 | 00070111576466 | SUZANA AUXILIADORA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/11/2017 | 183.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/11/2017 | 183.00 | 00003427535410 | MARCELO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004555 | 06/11/2017 | 1540.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004565 | 06/11/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9478/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004552 | 06/11/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004559 | 06/11/2017 | 38950.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM, TIPO PASSEIO, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2017, MOD 2018, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004560 | 06/11/2017 | 38950.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM, TIPO PASSEIO, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2017, MOD 2018, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/11/2017 | 1675.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/11/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004553 | 06/11/2017 | 249.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004567 | 06/11/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004556 | 06/11/2017 | 1270.74 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004557 | 06/11/2017 | 2371.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004561 | 06/11/2017 | 41000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM, TIPO PASSEIO, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2017, MOD 2018, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004554 | 06/11/2017 | 260.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 17,5x25, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 2017015401, A INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/11/2017 | 4450.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO (PARQUE INFANTIL), NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA "MAGIA DO BRINCAR E DO APRENDER", REALIZADO NOS DIAS 09 À 16 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2017 | 3500.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SORVETES, CHURROS E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS, DURANTE O PROJETO SEMANA DA CRIANÇA "MAGIA DO BRINCAR E DO APRENDER", REALIZADO NOS DIAS 09 À 16 DE OUTUBRODE 2017, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004566 | 06/11/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004600 | 07/11/2017 | 1289.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/11/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004601 | 07/11/2017 | 1692.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004602 | 07/11/2017 | 4838.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/11/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/11/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004595 | 07/11/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/11/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/11/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004592 | 07/11/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2017 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004598 | 07/11/2017 | 1153.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004599 | 07/11/2017 | 2413.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/11/2017 | 2100.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDEIRINHA, COM EQUIPE, DURANTE O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 01/10/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 08/10/2017, 15/10/2017 E 22/10/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/11/2017 | 2180.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 01/10/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 08/10/2017, 15/10/2017 E 22/10/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/11/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004605 | 07/11/2017 | 1128.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004606 | 07/11/2017 | 7490.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/11/2017 | 620.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/11/2017 | 420.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0004593 | 07/11/2017 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004603 | 07/11/2017 | 2914.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004604 | 07/11/2017 | 2761.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/11/2017 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/11/2017 | 183.00 | 00010611195720 | MARLENE ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/11/2017 | 183.00 | 00007691934475 | ROSIMERE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/11/2017 | 183.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/11/2017 | 212.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004609 | 08/11/2017 | 2120.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 212 REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004610 | 08/11/2017 | 2016.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224 REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/11/2017 | 600.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/11/2017 | 161.50 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS COZINHA, DESTINADOS À CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/11/2017 | 700.00 | 19547467000184 | TÁCIO SOUSA DE JESUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PADRÃO ENERGISA DO QUADRO COLETIVO LOCALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DE ANDRADE (PRAÇA DE EVENTOS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/11/2017 | 528.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE 2 2/2 x 9 3/4, DESTIANOS AOS DESSALIZADORES, COORDEANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/11/2017 | 754.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/11/2017 | 1900.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGE-2320/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2017 | 183.00 | 00013890804470 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/11/2017 | 183.00 | 00089512677415 | IVONETE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/11/2017 | 150.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/11/2017 | 150.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/11/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003113453445 | SEVERINA BEZERRA SERPA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2017 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/11/2017 | 100.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/11/2017 | 150.00 | 00048659916468 | SEVERINA VANDA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2017 | 100.00 | 00012713443431 | MARIVALDO FERREIRA GUEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070739807455 | MARIA EDUARDA PROCIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2017 | 100.00 | 00013497026417 | ADELINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2017 | 100.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006229082438 | IRENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2017 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2017 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070111914450 | MAYKE HENRIQUE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2017 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2017 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2017 | 150.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2017 | 100.00 | 00004046924438 | MARIA EUNICE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004621 | 09/11/2017 | 4080.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2017 | 1050.00 | 00022607366453 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA NNR-0730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES E EQUIPE DO NASF, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/11/2017 | 1020.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004631 | 09/11/2017 | 1980.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004632 | 09/11/2017 | 2080.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2017 | 1250.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOLAS, S/N, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NAS APROXIMIDADES ONDE SERÁ REALIZADO A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO BOLAS - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004630 | 09/11/2017 | 1425.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2017 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA (COMPLEMENTAÇÃO) PARA A FOPAG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2017 | 318.19 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS COZINHA, DESTINADOS À CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2017 | 480.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2017 | 480.00 | 00088495973472 | LINDOMAR IZAIAS DE SOUZA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004620 | 09/11/2017 | 6330.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00096/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2017 | 400.00 | 00009640872431 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/11/2017 | 564.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 ESTATUTO, A INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004622 | 09/11/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004624 | 09/11/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/11/2017 | 3800.00 | 00009792332405 | LEONI CLEMENTINO PAZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA (UTILIZANDO EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), DE DOIS POÇOS TUBULARES VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA (MOCOIS E BAIRRO SANTO ANTÔNIO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004628 | 09/11/2017 | 1040.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÓVEIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2017 | 1700.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: HVJ-5856/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CLINICAS E HOSPITAL LAURIANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002292 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004672 | 10/11/2017 | 4000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004673 | 10/11/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2017 | 56.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2017 | 2126.60 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E PEDAGOGICA, CUJO OBJETIVO É O OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM EPÍGRAFE, DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2017 | 97.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DO NASF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2017 | 1059.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs II E V, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2017 | 3200.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LICECIAMENTO E OUTORGA DE POÇOS TUBULARES DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO NO TOTAL DE 15 UNIDADES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004704 | 13/11/2017 | 162.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004705 | 13/11/2017 | 1727.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/11/2017 | 331.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/11/2017 | 103.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/11/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/11/2017 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 30/10/2017 ÀS 06h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18h00, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004703 | 13/11/2017 | 118.41 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004684 | 13/11/2017 | 446.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/11/2017 | 240.00 | 00009291269476 | ELDA SAYONARA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE O ARQUIVO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/11/2017 | 215.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004715 | 13/11/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/11/2017 | 890.49 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/09/2017 a 13/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004685 | 13/11/2017 | 633.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004686 | 13/11/2017 | 137.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004687 | 13/11/2017 | 146.96 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004688 | 13/11/2017 | 2006.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004689 | 13/11/2017 | 514.02 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004690 | 13/11/2017 | 3044.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004691 | 13/11/2017 | 99.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004692 | 13/11/2017 | 501.42 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/11/2017 | 150.00 | 00028835522404 | MARIA ILZA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/10/2017 AS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 18/10/2017, ÀS 19h00, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/11/2017 | 150.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/10/2017 AS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 18/10/2017, ÀS 19h00, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004706 | 13/11/2017 | 264.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16kg. DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004707 | 13/11/2017 | 1650.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004708 | 13/11/2017 | 165.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/11/2017 | 196.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004694 | 13/11/2017 | 21491.83 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00912017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/11/2017 | 220.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: QFR-8005/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/11/2017 | 420.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/11/2017 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA VENEZIANO, PRAÇA DOS AMIGOS E PRAÇA DO MERCADO PUBLICO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004702 | 13/11/2017 | 6818.88 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/11/2017 | 350.00 | 27977463000164 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NA PRAÇA ZACARIAS DE ANDRADE, NO DIA 12/10/2017, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/11/2017 | 550.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO (PARQUE INFANTIL), POR OCASIÃO DA SEMANA DA CRIANÇA NA PRAÇA ZACARIAS DE ANDRADE, NO DIA 12/10/2017, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004733 | 14/11/2017 | 686.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004734 | 14/11/2017 | 91.43 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/11/2017 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/11/2017 | 100.00 | 00007352421432 | DIONE NUNES BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2017 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2017 | 100.00 | 00013186129427 | ROBERTA LAYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006317599483 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/11/2017 | 100.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/11/2017 | 100.00 | 00070111595410 | JOSICLEIDE DA SILVA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2017 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008894278441 | ROZIVALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2017 | 100.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/11/2017 | 100.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/11/2017 | 150.00 | 00012744888427 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/11/2017 | 100.00 | 00014534344457 | ANADARA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004773 | 14/11/2017 | 920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF-9398PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/11/2017 | 360.00 | 00087383012453 | MAURINO RICARDO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004740 | 14/11/2017 | 367.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/11/2017 | 5223.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003831, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/11/2017 | 430.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO, NA PODA DE ARVORE EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/11/2017 | 900.00 | 00013939618438 | SEVERINO RAMOS DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA) E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/11/2017 | 360.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS,, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/11/2017 | 600.00 | 00002758173425 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS E A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GERAL DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004716 | 14/11/2017 | 77.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, COENTRO E PIMENTÃO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004717 | 14/11/2017 | 52.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO, MACAXEIRA E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004718 | 14/11/2017 | 65.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO, MACAXEIRA E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004719 | 14/11/2017 | 500.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO, MACAXEIRA E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004720 | 14/11/2017 | 1854.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004721 | 14/11/2017 | 132.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004722 | 14/11/2017 | 269.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004723 | 14/11/2017 | 837.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00001123374732 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO, COMO VIGIA DOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/11/2017 | 360.02 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AUIDA PESSOA, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004735 | 14/11/2017 | 571.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004736 | 14/11/2017 | 152.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004737 | 14/11/2017 | 1302.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004738 | 14/11/2017 | 3576.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004739 | 14/11/2017 | 568.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2017 | 693.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/11/2017 | 693.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGB-0439/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017), DO VEÍVULO DE PLACA OGC-6129/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadra pole esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004769 | 14/11/2017 | 15154.59 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 105/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº: 00002/2017. | 00932017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004778 | 16/11/2017 | 230.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/11/2017 | 188.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2017 | 150.00 | 00004419434546 | LUCIMARA SANTOS CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2017 | 100.00 | 00010086898400 | ARTUR CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2017 | 100.00 | 00013983528457 | TAINARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/11/2017 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/11/2017 | 100.00 | 00001311060405 | SILVANIA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006036017405 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/11/2017 | 150.00 | 00082422281400 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/11/2017 | 100.00 | 00001597198447 | EDIONE DE OLIVEIRA GERONIMO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/11/2017 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/11/2017 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/11/2017 | 150.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/11/2017 | 100.00 | 00009606964400 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/11/2017 | 150.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/11/2017 | 100.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/11/2017 | 150.00 | 00001422343464 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/11/2017 | 150.00 | 00007963879401 | SANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/11/2017 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/11/2017 | 150.00 | 00006022922470 | PEDRO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/11/2017 | 1240.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA 2,60x0,80, DESTINADA À INDENTIFICAÇÃO DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004803 | 16/11/2017 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/11/2017 | 600.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESÃO DE ADESIVO, PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍVULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2017 | 330.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS (01 TRODAF 4924, 02 TRODAF 4911, 01 TRODAF 4926 E 05 COLETOR DIGITAL SHAINY), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2017 | 600.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESÃO DE ADESIVO, PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO NOVO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004774 | 16/11/2017 | 868.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004775 | 16/11/2017 | 674.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004776 | 16/11/2017 | 172.50 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004777 | 16/11/2017 | 1092.50 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004779 | 16/11/2017 | 460.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004781 | 16/11/2017 | 5654.90 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS (EMEF FREI MARINHO, JOÃO C. BORBA, JOÃO M. DE OLIVEIRA, JOSÉ A. DOS SANTOS, JOSÉ B. DE MEDEIROS E JOSÉ B. DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, RECURSOPDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/11/2017 | 1200.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E DUAS FREEZER, ONDE FOI TROCADO GÁS, MOTOR E ENCANAÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/11/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008331432479 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/11/2017 | 150.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/11/2017 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA BRASIL GUERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/11/2017 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/11/2017 | 70.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER D101, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/11/2017 | 2796.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000861, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004810 | 17/11/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/11/2017 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOTO CONDUTOR BROTHER TN, DESTINADO À IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/11/2017 | 1263.97 | 14002191000135 | DECOLAR TURISMO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE/PE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTEIO DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA, FNDE E FUNASA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004812 | 17/11/2017 | 594.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E SELADORA MADEIRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004825 | 17/11/2017 | 328.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004826 | 17/11/2017 | 84.34 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00061/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004813 | 17/11/2017 | 1396.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0004824 | 17/11/2017 | 1030.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA USB 2.0, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/11/2017 | 300.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004823 | 17/11/2017 | 4875.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004836 | 20/11/2017 | 1054.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/11/2017 | 952.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/11/2017 | 812.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/11/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2017 | 5229.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2017 | 4172.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004832 | 20/11/2017 | 3989.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004833 | 20/11/2017 | 1768.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DDE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/11/2017 | 29828.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/11/2017 | 2824.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/11/2017 | 8830.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004835 | 20/11/2017 | 1232.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004838 | 20/11/2017 | 1030.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 08 TONER HP 85A, 08 TONER HP 83A, 01 CARTUCHO HP60 PRETO, 01 CARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/11/2017 | 6877.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/11/2017 | 6806.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004861 | 20/11/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/11/2017 | 700.00 | 00007037232432 | GEILSON DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004834 | 20/11/2017 | 2085.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/11/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/11/2017 | 1162.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/11/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/11/2017 | 12019.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2017 | 3779.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/11/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004860 | 20/11/2017 | 8472.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004830 | 20/11/2017 | 1811.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004831 | 20/11/2017 | 2214.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/11/2017 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, A INTRERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/11/2017 | 12471.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004828 | 20/11/2017 | 5001.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6129/PB, QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004829 | 20/11/2017 | 867.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/11/2017 | 603.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/11/2017 | 57667.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/11/2017 | 17043.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/11/2017 | 5970.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/11/2017 | 100.00 | 00010897457455 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/11/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/11/2017 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/11/2017 | 100.00 | 00010626007461 | IVONEIDE DA SILVA ESCOLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/11/2017 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/11/2017 | 100.00 | 00003787535411 | SEVERINO DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/11/2017 | 150.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/11/2017 | 150.00 | 00008402921477 | MARIA JOSÉ TOMÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/11/2017 | 100.00 | 00010777668408 | JOSEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/11/2017 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004880 | 21/11/2017 | 925.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004881 | 21/11/2017 | 840.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004882 | 21/11/2017 | 1070.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTO HONDA BROS DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/11/2017 | 640.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004865 | 21/11/2017 | 19500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00094/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004883 | 21/11/2017 | 393.01 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004868 | 21/11/2017 | 4999.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004879 | 21/11/2017 | 950.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004884 | 21/11/2017 | 700.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004885 | 21/11/2017 | 442.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-6129/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/11/2017 | 600.00 | 00010050650475 | FELIPE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS,, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/11/2017 | 240.00 | 00004277664431 | JOSÉ IVANILDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/11/2017 | 108.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 850, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004893 | 22/11/2017 | 144.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004897 | 22/11/2017 | 54.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004899 | 22/11/2017 | 100.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, 16kg DE MACAXEIRA E 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004900 | 22/11/2017 | 736.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/11/2017 | 50.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA DE BASE MOVEL DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004905 | 22/11/2017 | 1610.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/11/2017 | 4485.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/11/2017 | 22263.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/11/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/11/2017 | 0.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/11/2017 | 861.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) SAINDO NO DIA 21/11/2017 ÀS 21h00 E RETORNANDO NO DIA 23/11/2017, ÀS 07h30, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTEIO DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA, FNDE E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/11/2017 | 230.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHA RECARREGAVEL AA C/4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004889 | 22/11/2017 | 3857.50 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/11/2017 | 1780.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEIS, MEDALHAS, DESTIANADAS AOS TIMES DE FUTEBOL GANHADORES DO TORNEIO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004894 | 22/11/2017 | 630.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004895 | 22/11/2017 | 54.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004896 | 22/11/2017 | 72.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004898 | 22/11/2017 | 68.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/11/2017 | 88.10 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, DA ESCOLA E.M.E.F. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COORDENADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/11/2017 | 363.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2017 | 100.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2017 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2017 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2017 | 100.00 | 00007529935429 | MARIA LUCIANA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2017 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2017 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2017 | 150.00 | 00011964628792 | LINDENETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2017 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE AGUA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2017 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2017 | 100.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2017 | 100.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2017 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2017 | 150.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2017 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2017 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2017 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2017 | 100.00 | 00013238932454 | EVALDO FERREIRA MARCIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2017 | 150.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE AGUA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2017 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004912 | 23/11/2017 | 16819.38 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004913 | 23/11/2017 | 1200.50 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2017 | 2400.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS PARA O CONTROLE DE RENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, VISANDO SEU DESENVOLVIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2017 | 369.73 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 228/2017 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004936 | 23/11/2017 | 1544.60 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004941 | 24/11/2017 | 432.00 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 16kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004942 | 24/11/2017 | 5581.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2017 | 900.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 3.000lts, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004937 | 24/11/2017 | 179.60 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 06kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004938 | 24/11/2017 | 1993.80 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 67kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004939 | 24/11/2017 | 1581.00 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 35kg DE CARNE BOVINA MOIDA E 48kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004940 | 24/11/2017 | 541.20 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 14kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 08kG DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/11/2017 | 420.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUARENTA CAMISA EM MALHA FRIA PV COM MANGAS, GOLA V E SLOGAN, DESTINADOS AOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/11/2017 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009367827490 | ALCILEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/11/2017 | 150.00 | 00011521887470 | TATIANE DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/11/2017 | 100.00 | 00070531987400 | SANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008961073451 | JOSICLEIDE JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/11/2017 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011769024409 | IVOMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/11/2017 | 800.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VAM E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/11/2017 | 360.00 | 00007540219475 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/11/2017 | 350.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/11/2017 | 360.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES (OET-4176, OGF-0620 E OGE-2320), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/11/2017 | 870.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (quinze) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/11/2017 | 900.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATORES E CAÇAMBA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/11/2017 | 480.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, PROCESSO NÚMEROS: 9162, 9113, 9122, 9126, 9127, 9131, 9134, 9142, 9144, 9146, 9152, 9154, 9159 E 9160 A INTRERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/11/2017 | 3529.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, PROCESSO NÚMEROS: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 E 117, A INTRERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/11/2017 | 100.00 | 00005814615419 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/11/2017 | 100.00 | 00005606798409 | ADRIENE BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/11/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/11/2017 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/11/2017 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/11/2017 | 150.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/11/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/11/2017 | 4538.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003163, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/11/2017 | 10012.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003163, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/11/2017 | 18109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003163, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004981 | 28/11/2017 | 135.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 90/90-18, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFF-6789/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004982 | 28/11/2017 | 130.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 2.75-18, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QFF-6779/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/11/2017 | 1512.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004975 | 28/11/2017 | 2738.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004976 | 28/11/2017 | 1819.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004980 | 28/11/2017 | 231.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004985 | 28/11/2017 | 75900.00 | 35715234000108 | Fiori Veícolo LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM, TIPO CAMINHONETE, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2017, MOD 2018, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2017 | 700.00 | 00002265146412 | PAULO RODRIGUES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/11/2017 | 399.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 12x7/8 E 02 ROLO DE ARAME FARPADO 500mt, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CERCAS PERTENCENTES DE AREA URBANA E RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/11/2017 | 3334.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003163, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2017 | 1004.47 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE INGA-PB, ACOLHIDA A ADOLESCENTE SUELE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2017 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2017 | 3254.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2017 | 5011.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005038 | 29/11/2017 | 330.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIDOS PELO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2017 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, COM SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPÍO, NO SÍTIO JATY - ZONA RURAL, DESTINADA AO FALECIDO, O SENHOR SEVERINO FELIX DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, A FAMÍLIA SOLICITOU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2017 | 47124.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2017 | 31912.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2017 | 58584.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2017 | 11822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2017 | 5387.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2017 | 6455.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2017 | 24355.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2017 | 8137.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2017 | 27258.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2017 | 16022.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2017 | 4868.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DE REFERENCIA 0800680152017405, COMPETENCIA 11/2017, CODIGO DE RECOLHIMENTO 13806-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2017 | 486.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DE REFERENCIA 0800680152017405, COMPETENCIA 11/2017, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2017 | 18223.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2017 | 8637.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2017 | 34565.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2017 | 3601.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2017 | 22752.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2017 | 28185.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2017 | 9000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000582017 | 0004986 | 29/11/2017 | 11250.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, 30.000 BTUS, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CINEMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2017 | 2873.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2017 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2017 | 26551.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2017 | 198688.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2017 | 58748.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2017 | 27730.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2017 | 13681.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2017 | 10090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2017 | 34991.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2017 | 9114.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2017 | 13706.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2017 | 38305.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2017 | 4440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2017 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005040 | 30/11/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005041 | 30/11/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2017 | 100.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FILTRO BACTERIOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2017 | 1510.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM AR COMPRIMIDO, DO VEICULO DE PLACA OGF-9398/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2017 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2017 | 2220.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2017 | 100.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2017 | 765.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005052 | 30/11/2017 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2017 | 552.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2017 | 2869.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2017 | 140.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 22.840-0 F.M.A.S. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005055 | 01/12/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2017 | 1126.23 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/10/2017 a 13/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2017 | 420.00 | 00004125828482 | JARDILENE DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NAS COSTURAS REALIZADAS NOS LENÇÕIS DAS MACAS, CAMAS E TOLHAS DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005059 | 01/12/2017 | 19760.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005060 | 01/12/2017 | 13686.14 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2017 | 130.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2017 | 470.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2017 | 1080.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2017 | 4000.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO EM 01 COMANDO HIDRAULICO DUPLO, DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005064 | 01/12/2017 | 260.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 17,5x25, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2017 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2017 | 150.00 | 00005192411424 | REGINEIDE DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2017 | 150.00 | 00004828418423 | MARINALVA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2017 | 150.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2017 | 100.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2017 | 100.00 | 00006807173407 | LUCIENE MOTA FERNANDES ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2017 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2017 | 100.00 | 00013417574471 | ANA PAULA OLIVEIRA LUCAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2017 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/12/2017 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2017 | 150.00 | 00000739951424 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2017 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2017 | 100.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2017 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2017 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2017 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/12/2017 | 150.00 | 00008669107430 | CASSIO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/12/2017 | 878.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/12/2017 | 35.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, DESTINADO AO MOTOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/12/2017 | 444.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍVULO DE PLACA QFM-5663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005076 | 04/12/2017 | 1700.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2017 | 250.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, DA BR 230, PARA ITATUBA E DE ITATUBA, PARA CAMPINA GRANDE/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005104 | 04/12/2017 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/12/2017 | 733.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005095 | 04/12/2017 | 1278.60 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00062/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/12/2017 | 444.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍVULO DE PLACA QFM-5593/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/12/2017 | 444.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍVULO DE PLACA QFM-4993/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005074 | 04/12/2017 | 4674.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/12/2017 | 600.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FERRAMENTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/12/2017 | 2800.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIFICA DO MOTOR, EXECUTADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005100 | 04/12/2017 | 8160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17,5x25, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/12/2017 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD-6939/PB, DE ITATUBA/PB, PARA CAMPINA GRANDE/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/12/2017 | 360.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/12/2017 | 900.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO PLACA OGE-2320, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/12/2017 | 650.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGE-2320/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005077 | 04/12/2017 | 946.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005126 | 05/12/2017 | 1260.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/12/2017 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005124 | 05/12/2017 | 4256.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005125 | 05/12/2017 | 1651.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/12/2017 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/12/2017 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/12/2017 | 930.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃ DO POÇOS DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL BOLAS, TABOCAS, JACARE E VOLTA GRANDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005107 | 05/12/2017 | 3100.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/12/2017 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/12/2017 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/12/2017 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005128 | 05/12/2017 | 1203.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/12/2017 | 400.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/12/2017 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF VI (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005127 | 05/12/2017 | 1770.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/12/2017 | 100.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/11/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 17/11/2017, ÀS 15h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/12/2017 | 1000.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/12/2017 | 500.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/12/2017 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BÁSICO), VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/12/2017 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO BASICO) - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005120 | 05/12/2017 | 7149.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6129/PB, QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB, OFG-2292/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005121 | 05/12/2017 | 999.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/12/2017 | 1400.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS: PREFEITO HONORIO VALERIANO, RUBENS DUTRA SIMAO, ERCIDIO DE MORAIS COELHO, TODAS LOCALIZADAS NOS BAIRRO SANTO ANOTNIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005122 | 05/12/2017 | 2467.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005123 | 05/12/2017 | 2482.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005159 | 06/12/2017 | 200.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 05 DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PREDIO DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0005131 | 06/12/2017 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2017 | 420.00 | 00001574933426 | GENARIO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONSERTO E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/12/2017 | 2376.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAVEK BRICK 4.0 CM NATURAL E TERRACOTA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/12/2017 | 3637.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAVEK BRICK 4.0 CM NATURAL E AMARELO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005135 | 06/12/2017 | 4590.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 6.00-16, 04255/75 R16 E 01 CAMARA 1000x20 DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFF-6517/PB E NQE-4231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/12/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADO NO SENHOR ALOIZIO ALVES DE ARAUJO, CPF Nº: 323.248.804-82, RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADO NO SENHOR VILMAR DA SILVA, CPF Nº: 872.625684-34, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2017 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, UM BIPAP A30 E UM NOBREAK, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005148 | 06/12/2017 | 2160.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005149 | 06/12/2017 | 2380.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238 REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005158 | 06/12/2017 | 1300.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE ACOPLAMENTO, CARGA DE GAS, ISNTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO EM 19 AR CONDIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE SETORES VUCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/12/2017 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0005132 | 06/12/2017 | 2700.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DEFESAS JURIDICAS JUNTO A COMARCA DE INGÁ/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005134 | 06/12/2017 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005144 | 06/12/2017 | 1300.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2017 | 300.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005157 | 06/12/2017 | 500.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE CAPACITOR DOS AR CODICIONADO PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E UAM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR JURIDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005133 | 06/12/2017 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005145 | 06/12/2017 | 249.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005138 | 06/12/2017 | 541.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2017 | 1148.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005156 | 06/12/2017 | 480.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESISTALÇAO DE 05 AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO DO NASF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/12/2017 | 100.00 | 00028835522404 | MARIA ILZA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/11/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 17/11/2017, ÀS 17h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005146 | 06/12/2017 | 498.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDEIRINHA COM EQUIPE, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 29/10/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 05/11/2017, 12/11/2017 E 19/11/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/12/2017 | 2600.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRO, DURANTE O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 29/10/2017 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 05/11/2017, 12/11/2017 E 19/11/2017, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL(O PERREIZÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2017 | 100.00 | 00099168030487 | EDIVÂNIA BARBOSA GUERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 30/10/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 31/10/2017, ÀS 17h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC/SOMA PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2017 | 100.00 | 00099168030487 | EDIVÂNIA BARBOSA GUERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/11/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 17/11/2017, ÀS 17h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2017 | 150.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2017 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2017 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2017 | 100.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2017 | 100.00 | 00003264448408 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/12/2017 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2017 | 150.00 | 00011418746444 | MARIUA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/12/2017 | 100.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/12/2017 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/12/2017 | 150.00 | 00002278436490 | ANA MARIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE AGUA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/12/2017 | 150.00 | 00001596747439 | JANAILSON PAULO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/12/2017 | 150.00 | 00059443626420 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/12/2017 | 150.00 | 00003253292495 | ROMERO ALVES MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/12/2017 | 2810.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/12/2017 | 2141.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/12/2017 | 824.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/12/2017 | 568.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/12/2017 | 2171.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANAÇA FELIZ REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2017 | 420.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2017 | 770.00 | 00022607366453 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA NNR-0730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES E EQUIPE DO NASF, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/12/2017 | 21283.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2017 | 26268.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/12/2017 | 15078.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/12/2017 | 16637.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/12/2017 | 6627.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/12/2017 | 2285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/12/2017 | 1704.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/12/2017 | 720.00 | 00013322826449 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DE ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/12/2017 | 9328.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/12/2017 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005164 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEICULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA PES-3468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/12/2017 | 5879.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/12/2017 | 543.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/12/2017 | 4265.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2017 | 6945.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/12/2017 | 568.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/12/2017 | 4439.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/12/2017 | 4018.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/12/2017 | 22268.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/12/2017 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/12/2017 | 1618.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/12/2017 | 2758.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/12/2017 | 1676.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/12/2017 | 4330.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/12/2017 | 11921.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2017 | 2335.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/12/2017 | 6148.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/12/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/12/2017 | 468.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/12/2017 | 14586.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/12/2017 | 1060.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/12/2017 | 8745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/12/2017 | 8006.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/12/2017 | 1405.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/12/2017 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005230 | 07/12/2017 | 4190.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005179 | 07/12/2017 | 345.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005180 | 07/12/2017 | 115.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/12/2017 | 13203.51 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2017 | 1249.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO Ao DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2017 | 625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2017 | 93020.64 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2017 | 28424.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/12/2017 | 16736.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/12/2017 | 6762.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/12/2017 | 468.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/12/2017 | 4561.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/12/2017 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/12/2017 | 16153.77 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005227 | 07/12/2017 | 214.50 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 KG DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005228 | 07/12/2017 | 247.50 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg. DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2017 | 183.00 | 00001597158496 | MARCIA RAQUEL DA SILVA EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2017 | 183.00 | 00012340484421 | TAINAR DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2017 | 183.00 | 00011415175403 | MAYARA MAGDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005251 | 11/12/2017 | 330.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS). DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005256 | 11/12/2017 | 288.80 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 12kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005266 | 11/12/2017 | 20.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO E COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/12/2017 | 183.00 | 00010771792433 | KARINA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/12/2017 | 183.00 | 00014534344457 | ANADARA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/12/2017 | 183.00 | 00008012188457 | JULIANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2017 | 3317.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/12/2017 | 650.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005236 | 11/12/2017 | 4800.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFB-2690/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005237 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2017 | 420.00 | 00005865778404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2017 | 600.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/12/2017 | 624.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/12/2017 | 855.00 | 11849869000121 | LEAO ARTIGOS PRESENTES IMP E EXP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/12/2017 | 300.00 | 15569092000100 | CENTER VASOS - BRASILIENSE BRAZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE AGUA, DESTINADA A PRAÇA VENEZIANO, LOCALIZADA NA ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/12/2017 | 959.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005238 | 11/12/2017 | 2340.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/12/2017 | 1300.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: HVJ-5856/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CLINICAS E HOSPITAL LAURIANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2017 | 480.00 | 00067419690472 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2017 | 65.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005278 | 11/12/2017 | 3840.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUSD, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/12/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE), REALIZADO NA SENHORA LUCINEIDE BASCIMENTO DE LIMA, CPF Nº: 058.092.974-47, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/12/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA ANA AMELIA MARTINS DA SILVA, CPF Nº: 676.121.994-91, RESIDENTE NO SITIO JACARE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2017 | 900.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2017 | 75.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2017 | 2200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 CAMISAS ADULTO BRANCA DRY COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/12/2017 | 1591.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/12/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002300 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005235 | 11/12/2017 | 2245.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005244 | 11/12/2017 | 1369.30 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00001123374732 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO, COMO VIGIA DOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005252 | 11/12/2017 | 1450.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFUTRI (VERDURAS, OVOS E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005253 | 11/12/2017 | 499.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005254 | 11/12/2017 | 242.40 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORTIFRUTI (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2017 | 1907.60 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 15kg CARNE BOVINA SEM OSSO E 55kg DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/12/2017 | 143.20 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 04kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/12/2017 | 1308.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 38kG CARNE BOVINA SEM OSSO E 30kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2017 | 361.60 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 10kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 06kG DE CARNE BOVINA MOIDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005260 | 11/12/2017 | 72.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005261 | 11/12/2017 | 36.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005262 | 11/12/2017 | 65.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO, MACAXEIRA E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005263 | 11/12/2017 | 35.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005264 | 11/12/2017 | 42.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIMENTÃO, MACAXEIRA E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005265 | 11/12/2017 | 52.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, COENTRO E PIMENTÃO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003276928477 | FABIA JANINE VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 30/10/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 31/10/2017, ÀS 17h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC/SOMA PARA O PROGRAMA NO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003276928477 | FABIA JANINE VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (SEM PERNOITE), SAINDO NO DIA 16/11/2017 AS 08h00 E RETORNANDO NO DIA 17/11/2017, ÀS 17h30, À CIDADE DE CAMIPNA GRANDE/PB, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2017 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/12/2017 | 100.00 | 00013130752722 | IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/12/2017 | 100.00 | 00011381351433 | JOSEVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/12/2017 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2017 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/12/2017 | 150.00 | 00002351459474 | TEREZA CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2017 | 100.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2017 | 100.00 | 00080639062415 | SEVERINA DO RAMO SOARES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2017 | 100.00 | 00007557702425 | JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2017 | 100.00 | 00001011907437 | RITA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2017 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2017 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005286 | 12/12/2017 | 22500.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PLANATAS ORNAMENTAIS PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADAS À PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005301 | 12/12/2017 | 5185.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005302 | 12/12/2017 | 6500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005303 | 12/12/2017 | 4638.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005304 | 12/12/2017 | 4166.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005305 | 12/12/2017 | 1760.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005306 | 12/12/2017 | 3845.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2017 | 183.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2017 | 183.00 | 00001597119407 | FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/12/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/12/2017 | 952.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2017 | 959.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2017 | 183.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2017 | 183.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005307 | 13/12/2017 | 484.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2017 | 12222.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2017 | 4982.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2017 | 3838.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2017 | 31856.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005311 | 13/12/2017 | 3440.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/12/2017 | 9581.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2017 | 7023.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005338 | 13/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2017 | 1710.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES BICICLETAS ARO 26 E DUAS BICICLETAS ARO 24, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO, PARA OS PARTICIPANTES DO 1º PASSEIO CICLISTICO "PEDALAR PRA VIDA", REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/12/2017 | 3676.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005310 | 13/12/2017 | 401.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2017 | 15789.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2017 | 5472.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2017 | 1813.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/12/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005339 | 13/12/2017 | 1073.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2017 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2017 | 1500.00 | 27977463000164 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 750 CADEIRAS, POR OCASIÃO DO DIA DO EVANGELHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO, NO DIA 10/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2017 | 603.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2017 | 5928.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2017 | 57735.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2017 | 16922.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2017 | 2500.00 | 20069113000150 | F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO TRIO ELETRICO, POR OCASIÃO DO DIA DO EVANGELHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO, NO DIA 10/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/12/2017 | 1300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINDO VIOLÕES VCA203N, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/12/2017 | 100.00 | 00008068710400 | ADRIANA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2017 | 150.00 | 00057913447400 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2017 | 100.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2017 | 150.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/12/2017 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2017 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2017 | 100.00 | 00005954722498 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/12/2017 | 100.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2017 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2017 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/12/2017 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2017 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2017 | 100.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2017 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2017 | 150.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2017 | 100.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009866101436 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2017 | 150.00 | 00002599033705 | LUZIA MARIA SANTINO DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2017 | 100.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005344 | 14/12/2017 | 1560.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005368 | 14/12/2017 | 1035.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2017 E CTR 00055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005370 | 14/12/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005372 | 14/12/2017 | 2700.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 6.00-16, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/12/2017 | 446.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍVULO DE PLACA QFO-7113/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2017 | 360.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005373 | 14/12/2017 | 1890.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 CAMARA 1000R20, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-4231/PB E 04 PNEUS 6.00-16 DESTINADOS A GRADE ARADOURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2017 | 600.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE TINTA E LIXAMENTO DA ESTRUTRA METALICA DE COBERTURA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005367 | 14/12/2017 | 2061.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005369 | 14/12/2017 | 1375.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/12/2017 | 360.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, ESTETICA E HIGIENE DO GRAMADO E NA ÁREA INTERNA (ALAMBRADO, ARQUIBANCADAM VESTUARIOS), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/12/2017 | 300.00 | 00007830569401 | JEAN RIQUE GOMES DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, ESTETICA E HIGIENE DO GRAMADO E NA ÁREA INTERNA (ALAMBRADO, ARQUIBANCADAM VESTUARIOS), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2017 | 2013.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017 E CTR 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/12/2017 | 703.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP, REALIZADOS NAS ESOCLAS DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/12/2017 | 100.00 | 00001597119407 | FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005382 | 15/12/2017 | 58.73 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005383 | 15/12/2017 | 288.68 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/12/2017 | 899.99 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO 04cm, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/12/2017 | 630.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO 64x6x25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/12/2017 | 1250.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOLAS, S/N, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NAS APROXIMIDADES ONDE SERÁ REALIZADO A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO BOLAS - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/12/2017 | 150.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS (PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE), NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/12/2017 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/12/2017 | 1549.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 1107, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/12/2017 | 227.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LACNHES (PIPOCAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º PASSEIO CICLISTICO "PEDALAR PRA VIDA", REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/12/2017 | 250.00 | 26682023000117 | ANELIR DE LIMA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 500ml), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º PASSEIO CICLISTICO "PEDALAR PRA VIDA", REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005394 | 18/12/2017 | 54.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005399 | 18/12/2017 | 410.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005406 | 18/12/2017 | 584.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/12/2017 | 100.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/12/2017 | 150.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/12/2017 | 100.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/12/2017 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/12/2017 | 100.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2017 | 100.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2017 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2017 | 100.00 | 00008442507400 | IVANEIDE BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2017 | 150.00 | 00001457528444 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2017 | 100.00 | 00070111587409 | ANGELICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/12/2017 | 100.00 | 00010810280418 | LILIANE RODRIGUES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/12/2017 | 640.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA BRANCA INFATIL, CM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ITATUBA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/12/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA DEIZE DE OLIVEIRA ANDRADE, CPF Nº: 000.750.324-57, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005401 | 18/12/2017 | 4300.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005402 | 18/12/2017 | 786.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (UMA) CAIXA D'AGUA 1.000lts, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005403 | 18/12/2017 | 3084.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005404 | 18/12/2017 | 3794.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/12/2017 | 1649.61 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/12/2017 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/12/2017 | 770.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO TIPICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (ZACARIAS DIAS), POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005396 | 18/12/2017 | 270.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 04 TONER HP 85A E 02 CARTUCHO HP 122 COLOR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005398 | 18/12/2017 | 301.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005405 | 18/12/2017 | 1094.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005392 | 18/12/2017 | 190.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14kg DE POLPA DE ACEROLA, 14kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005393 | 18/12/2017 | 54.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04KG DE POLPA DE GRAVIOLA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005395 | 18/12/2017 | 54.40 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04KG DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005397 | 18/12/2017 | 420.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 04 TONER 83A E 03 TONER HP 85A. PERTENCENTES ÀS ESCOLAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/12/2017 | 430.89 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL), COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/12/2017 | 82.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS CAN POP MULTICOLOR VINIL, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL), COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-0 QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/12/2017 | 688.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/12/2017 | 738.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/12/2017 | 634.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/12/2017 | 455.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005447 | 19/12/2017 | 1279.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 0005460 | 19/12/2017 | 3900.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADOR, DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/12/2017 | 490.00 | 25982766000140 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DA ROUPA DO PASTORIL PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005466 | 19/12/2017 | 1030.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIRELESS, DESTINADA AO SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2017 | 1300.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/12/2017 | 10363.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005450 | 19/12/2017 | 2225.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005451 | 19/12/2017 | 2820.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2017 | 126.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO 64x6x25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/12/2017 | 3800.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/12/2017 | 5329.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/12/2017 | 2500.00 | 27466889000153 | EDNA DA SILVA LOPES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTO E OITENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/12/2017 | 27136.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005448 | 19/12/2017 | 2310.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005449 | 19/12/2017 | 4906.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/12/2017 | 2500.00 | 27466889000153 | EDNA DA SILVA LOPES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/12/2017 | 20.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/12/2017 | 6411.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005445 | 19/12/2017 | 1072.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2017 | 2500.00 | 27466889000153 | EDNA DA SILVA LOPES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005465 | 19/12/2017 | 616.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO PRO WIREKESS, DESTINADA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2017 | 16028.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003844, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/12/2017 | 3074.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/12/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/12/2017 | 8782.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2017 | 2742.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/12/2017 | 6756.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/12/2017 | 798.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/12/2017 | 10170.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/12/2017 | 3799.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/12/2017 | 590.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005446 | 19/12/2017 | 1678.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005455 | 19/12/2017 | 5096.01 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005456 | 19/12/2017 | 4201.85 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005457 | 19/12/2017 | 4997.39 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00020/2017 E CTR 00063/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0005470 | 19/12/2017 | 3000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PP 00033/2017 E CTR 00095/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2017 | 4897.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/12/2017 | 53046.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2017 | 15901.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005452 | 19/12/2017 | 5019.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6129/PB, QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB, OFG-2292/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005453 | 19/12/2017 | 1298.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/12/2017 | 3699.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS AO FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2017 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 18/12/2017, ÀS 06h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 17h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010299266460 | VALDÊNIA BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2017 | 100.00 | 00009455290405 | GILMARA ALVES BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005051170455 | MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011247971490 | ERALDO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2017 | 100.00 | 00011297805461 | NAIARA FRANCISCA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2017 | 100.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2017 | 2800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EPLA AQUISIÇÃO DE TRES ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS E DOIS ARAMRIO AMAPA 1,90x0,80x0,40, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, UM BIPAP A30 E UM NOBREAK, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2017 | 460.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES, DURANTE OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2017 | 1050.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005476 | 20/12/2017 | 2210.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E IMOVEIS (ENFEITES NATALINOS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2017 | 800.20 | 17058174000108 | CEMP CENTRAL DAS ESQUADRIAS, MADEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JATOBA SERRADA EM VIGA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BANCOS PARA A PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2017 | 1200.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE FERRAGENS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2017 | 66.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE FERRAGENS (PARAFUSOS) PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2017 | 518.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS (GLOBO BOLA PVC) PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005475 | 20/12/2017 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO À INTERNET 20MB/C8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2017 | 620.00 | 15401453000105 | WALTER MARIO DA LUZ JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVOS DA GESTÃO MUNICIPAL, POR MEI DA MÍDIA SOCIAL (BLOG VAVÁ DA LUZ), FOCANDO A PUBLICAÇÃO E A EXPLORAÇÃO DO TURISMO RURAL DA VALE DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005480 | 20/12/2017 | 12141.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2017 | 100.00 | 00006284195460 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2017 | 100.00 | 00070328945420 | LUCICLEIDE DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2017 | 100.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2017 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2017 | 490.00 | 25982766000140 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DA ROUPA DO PASTORIL PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2017 | 350.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 150 COPOS PERSONALIZADOS E 50 CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2017 | 500.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTRA METALICA DE COBERTURA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2017 | 600.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005515 | 21/12/2017 | 5510.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005516 | 21/12/2017 | 6100.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005517 | 21/12/2017 | 2244.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2017 | 84.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NO SENHOR IVAN MACIEL DA SILVA, CPF Nº: 019.523.004-36, RESIDENTE NO SITIO SERRA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005525 | 21/12/2017 | 2075.25 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2017 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000869, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005502 | 21/12/2017 | 2480.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005503 | 21/12/2017 | 2251.64 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005504 | 21/12/2017 | 1803.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2017 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2017 | 350.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2017 | 720.00 | 00087383012453 | MAURINO RICARDO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2017 | 59.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2017 | 78.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2017 | 216.41 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005505 | 21/12/2017 | 11484.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 00011/2017 E CTR00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2017 | 3500.00 | 09490378000195 | REMA COMER. DE MAQ. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2017 | 2890.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPARO NA CUSPIDEIRA, SUGADOR, REPARO NO MOTOR DA CADEIRA E TROCA DE ROLAMENTOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2017 | 200.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, DESTINADAS AO FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005524 | 21/12/2017 | 1500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/12/2017 | 427.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/12/2017 | 5011.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/12/2017 | 3254.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/12/2017 | 3748.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/12/2017 | 3700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2017 | 100.00 | 00008843638483 | ANA CLAUDIA CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2017 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2017 | 100.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/12/2017 | 100.00 | 00005281291475 | MÁRCIA DA SILVA BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2017 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/12/2017 | 100.00 | 00009124565407 | GILVANEIDE VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2017 | 100.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2017 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2017 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2017 | 100.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2017 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/12/2017 | 150.00 | 00001597164461 | LIGIA DE SOUZA LUNA SABINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2017 | 150.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/12/2017 | 100.00 | 00004694975480 | ADELMA MARCIONILA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2017 | 100.00 | 00009821640419 | ANTÔNIO DOUGLAS DA SILVA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006354847495 | IRENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2017 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006248703400 | PAULO DOUGLAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2017 | 100.00 | 00001936127202 | EDICLEIA DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2017 | 100.00 | 00003617949401 | JOSELITO DA SILVA CANTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2017 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2017 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2017 | 100.00 | 00012847855483 | MARIA LUIZA FERREIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2017 | 100.00 | 00004272025406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/12/2017 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2017 | 1400.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BONÉ, BOLSA, SACOLÃO E CANECA, PERSONALIZADAS (FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS PEDAGOGICO CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/12/2017 | 52947.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2017 | 30714.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2017 | 43453.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - 15%, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2017 | 620.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLSAS DO TIPOP NECESER, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DO NASF, PSF E PARTICIPANTES DURANTE O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/12/2017 | 1020.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS (EMBUTIDO DE SOLO E LAMPADS ULTRALED) PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2017 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2017 | 4440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/12/2017 | 40179.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2017 | 14019.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE URBANOS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/12/2017 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/12/2017 | 24355.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/12/2017 | 6455.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/12/2017 | 5145.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/12/2017 | 12560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2017 | 16022.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/12/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/12/2017 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/12/2017 | 4383.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/12/2017 | 6611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2017 | 8137.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/12/2017 | 24458.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/12/2017 | 865.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPARO NA CUSPIDEIRA, SUGADOR, REPARO NO MOTOR DA CADEIRA E TROCA DE ROLAMENTOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/12/2017 | 28940.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/12/2017 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/12/2017 | 16967.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/12/2017 | 2236.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/12/2017 | 9000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/12/2017 | 1137.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/12/2017 | 16571.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/12/2017 | 7837.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/12/2017 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/12/2017 | 937.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/12/2017 | 14415.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - FUS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadra pole esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005528 | 22/12/2017 | 11620.36 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUARIOS NESTE MUNICIPIO2 CONFORME CONTRATO Nº: 105/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº: 00002/2017. | 00932017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005529 | 22/12/2017 | 273.00 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005530 | 22/12/2017 | 15016.19 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 008/2017, ALUSIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONTRATO Nº: 0058/2016 E CONVENIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2017 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/12/2017 | 1666.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/12/2017 | 22228.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2017 | 197627.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/12/2017 | 58148.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/12/2017 | 21004.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/12/2017 | 9491.24 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/12/2017 | 604.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2017 | 8360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/12/2017 | 7320.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2017 | 31177.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2017 | 2873.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2017 | 690.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 46 CAMISAS PERSONALIZADAS (PROJETO SEMANA DA CRIANÇA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2017 | 81.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2017 | 167.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.050-5 GSUAS FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2017 | 100.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2017 | 2833.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃ TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005618 | 26/12/2017 | 4037.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2017 | 1900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DOS SITIOS JATY, VOLTA GRANDE, BOLAS E TABOCAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005624 | 26/12/2017 | 1500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS JATY, VOLTA GRANDE, BOLAS E TABOCAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2017 | 1577.84 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMERCIO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA 1.1/2x3/16 E BARRA REDONDA 5/8, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2017 | 950.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JACARE - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/12/2017 | 310.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2017 | 98.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA MENOR BEATRIZ VITORIA LEAL DA SILVA, CPF Nº: 705.860.074-07, RESIDENTES NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005631 | 26/12/2017 | 3762.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005632 | 26/12/2017 | 2943.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005633 | 26/12/2017 | 4497.19 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005634 | 26/12/2017 | 4475.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005635 | 26/12/2017 | 2658.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005636 | 26/12/2017 | 3381.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/12/2017 | 4200.00 | 14896242000110 | CLAÚDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATRIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS QUE VISAM A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA PLANOS E PROJETOS VOLTADOS AO ENSINO PRIORITÁRIO NA REVISÃO DOS RELATORIOS E DADOS DE 11 E 12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2017 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2017 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005629 | 26/12/2017 | 19772.72 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2015 E CONTRATO Nº: 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005630 | 26/12/2017 | 12999.67 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2017 E CONTRATO Nº: 00023/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 0005640 | 26/12/2017 | 65340.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 99 POLTRONA AUDITORIO RETRATIL PRETA, DESTINADAS AO PRÉDIO DO CINEMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005644 | 27/12/2017 | 554.10 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2017 | 180.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CAMISAS POLO 100 ALGODÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/12/2017 | 420.00 | 02337123000148 | CALÇADOS MODA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FORNECIMENTO DE 14 PARES DE SAPATO MOLECA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2017 | 150.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/12/2017 | 416.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/12/2017 | 630.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/12/2017 | 300.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAMISAS PARA O CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/12/2017 | 2782.50 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225 CAMISAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NAS CONTA CORRENTE 25.050-3 GSUAS FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2017 | 5869.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003190, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2017 | 5869.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 003182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005651 | 27/12/2017 | 300.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-4231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005665 | 27/12/2017 | 660.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-4231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005686 | 27/12/2017 | 2036.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005642 | 27/12/2017 | 3820.10 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/12/2017 | 1679.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/12/2017 | 11745.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003190, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2017 | 11745.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/12/2017 | 18883.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005685 | 27/12/2017 | 460.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 07 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO HP60 PRETO, 02 CARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2017 | 4868.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DE REFERENCIA 0800680152017405, COMPETENCIA 12/2017, CODIGO DE RECOLHIMENTO 13806-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2017 | 486.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DE REFERENCIA 0800680152017405, COMPETENCIA 12/2017, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005641 | 27/12/2017 | 2672.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2017 E CONTRATO Nº: 00034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005647 | 27/12/2017 | 660.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005648 | 27/12/2017 | 930.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005649 | 27/12/2017 | 555.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005652 | 27/12/2017 | 550.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005653 | 27/12/2017 | 4125.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005654 | 27/12/2017 | 300.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005660 | 27/12/2017 | 69.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005661 | 27/12/2017 | 275.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV-8553/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005662 | 27/12/2017 | 450.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005663 | 27/12/2017 | 770.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005664 | 27/12/2017 | 240.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9478/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005666 | 27/12/2017 | 6000.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9398/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005667 | 27/12/2017 | 542.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005684 | 27/12/2017 | 2880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005643 | 27/12/2017 | 5504.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, RECURSO PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005655 | 27/12/2017 | 160.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA QFK-0616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005671 | 27/12/2017 | 1240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFK-0616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2017 | 3752.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2017 | 3752.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 003190, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-0 QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005710 | 28/12/2017 | 1239.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFU-3846/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2017 | 315.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO ELETRICA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005705 | 28/12/2017 | 2325.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFB-2690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005706 | 28/12/2017 | 2390.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADA AO VEÍCULO PLACA NQE-4231/PB, OGD-6939/PB, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005688 | 28/12/2017 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF-6517/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005689 | 28/12/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF-9508/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005690 | 28/12/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005691 | 28/12/2017 | 496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEV-8583/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005692 | 28/12/2017 | 2480.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 248 REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO (ENFERMEIRO, AUXILIARES, VIGIA E MOTORISTA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005693 | 28/12/2017 | 1692.00 | 23945012000194 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188 REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2017 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005711 | 28/12/2017 | 1613.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-9398/PB E QFF-6517/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005712 | 28/12/2017 | 4277.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OEV-8553/PB, OGF-9478/PB, QFF-6779/PB, OGF-9508/PB,OEV-8583/PB, OGA-0734/PB E MNI-8697/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2017 | 3361.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2017 | 108.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2017 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2017 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2017 | 10.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.082-5 FEX, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005687 | 28/12/2017 | 2760.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS (CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005704 | 28/12/2017 | 1223.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-6956/PB, QFF-6769/PB E OFF-6789/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005708 | 28/12/2017 | 1750.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ-8337/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005707 | 28/12/2017 | 1021.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005709 | 28/12/2017 | 7123.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6129/PB, QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2395/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGD-0439/PB, OFG-2292/PB E OFH-8329/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2017 | 360.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCÊNCIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO 2017 (56 ANOS), PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES GERAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005714 | 28/12/2017 | 7050.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470 CAMISA (FARDAMENTOS ESCOLAR), ENSINO FUNDAMENTAL II, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005715 | 28/12/2017 | 2941.50 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 185 CAMISA (FARDAMENTOS ESCOLAR), ENSINO INFANTIL 3-6 ANOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005716 | 28/12/2017 | 26400.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.320 CAMISA (FARDAMENTOS ESCOLAR), ENSINO INFANTIL 7-12 ANOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005717 | 28/12/2017 | 900.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CAMISA (FARDAMENTOS ESCOLAR), EJA - JOVENS E ADULTO 13-18 ANOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005718 | 28/12/2017 | 2475.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CAMISA (FARDAMENTOS ESCOLAR), MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005719 | 28/12/2017 | 2320.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CAMISA, 40 SAPATO E 40 CALÇAS (FARDAMENTO), DESTINADOS AS MERENDEIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2017 | 590.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2017 | 756.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2017 | 959.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF-FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/12/2017 | 28883.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, REGIME TODOS E SAUDE 15% - ACS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/12/2017 | 799.00 | 35419902000222 | ELETRODINAMICA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ATOMIZADOR COSTAL GÁS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE VENENO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2017 | 12706.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2017 | 5013.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO E EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/12/2017 | 4126.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2017 | 2243.66 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2017 | 4144.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2017 | 5832.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.265-2 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/12/2017 | 920.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2017 | 203.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 27/07/2016, CÓDIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2017 | 30.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2017 | 3499.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/12/2017 | 6.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.372-9 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2017 | 7255.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS, ELETIVOS E PROCURADORIA GERAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2017 | 1645.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2017 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2017 | 238.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2017 | 11875.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) E NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2017 | 4012.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVO E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2017 | 528.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005746 | 29/12/2017 | 4248.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2017 E CONTRATO Nº: 00033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2017 | 1210.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA BANDA "VICENTE NERY", (22 PESSOAS), NO DIA 29/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005722 | 29/12/2017 | 28000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS 05744219471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O SHOW DE VICENTE NERY, SHOW COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2017 | 5092.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2017 | 52451.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVO E COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2017 | 15342.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (EFETIVOS, CONTRATADOS, E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/12/2017 | 603.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/12/2017 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/12/2017 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, NO DIA 19/12/2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO, POR OCASIÇÃO SO EVENTO JEEP, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/12/2017 | 7500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, GERADOR 180KVA, ILUMINAÇÃO LED, GRID EM ALUMINIO 10x6x5 METROS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/12/2017 | 740.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO PESSOAL DE AOPIO EM SEGURANÇA NAS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, REALIZADA NO DIA 29/12/2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2017 | 562.24 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C 647040-2 AO MINISTERIO DO TURISMO POR DETERMINAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/12/2017 | 286199.34 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C 0006652-1 AO MINISTERIO DO TURISMO POR DETERMINAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024